有关表格填写说明摘录.docx
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有关表格填写说明摘录.docx
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有关表格填写说明摘录
工程开工报审表填写、使用说明:
(1)项目监理部审查要点:
a)工程各项开工准备是否充分;
b)相关的报审是否已全部完成;
c)是否具备开工条件。
(2)本文件必须由总监理工程师签字。
单位工程开工报审表填写、使用说明:
(1)实际使用时,应根据单位工程的特点,对开工条件的内容进行增删。
(2)专业监理工程师审查要点:
a)该单位工程各项开工准备是否充分;
b)相关的报审是否已全部完成;
c)是否具备开工条件。
施工组织设计报审表填写、使用说明:
(1)施工组织设计应由施工承包单位项目部总工组织编制,公司级技术管理部门审核,公司总工批准。
文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定,文件封面的落款为承包单位公司名称,并加盖公司章。
(2)项目监理部应从文件的内容是否完整,施工总进度计划是否满足合同工期,是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性;总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,能否满足施工总进度计划要求,安全文明施工、环保措施是否得当;施工现场平面布置是否合理,是否符合工程安全文明施工总体策划,是否与施工总进度计划相适应,是否考虑了施工机具、材料之间在空间和时间上的协调;资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查,发现施工组织设计中存在问题应提出修改意见,由承包单位修改后重新报审。
1.审查要点:
1)现场施工组织机构设置是否满足工程需要,人员配置是否与投标文件一致;
2)内容是否完整,施工总进度计划是否满足合同工期,是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性;
3)总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,能否满足施工总进度计划要求,安全文明施工、环保措施是否得当;
4)施工现场平面布置是否合理,是否符合工程安全文明施工总体策划,是否与施工总进度计划相适应,是否考虑了施工机具、材料之间在空间和时间上的协调;
5)资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致。
施工管理人员资格报审表填写、使用说明:
(1)主要施工管理人员包括项目经理、专职质检员、专职安全员、施工技术员等。
(2)按有关规定,项目经理、项目副经理、专职质检员、专职安全员、施工技术员必须经过相关培训,持证上岗。
(3)施工承包单位应对其报审的复印件进行确认,并注明原件存放处。
(4)项目监理部审查要点:
a)主要施工管理人员是否与投标文件一致;
b)人员数量是否满足工程施工管理需要;
c)更换项目经理是否经建设管理单位书面同意;
d)应持证上岗的人员所持证件是否有效。
特殊工种/特殊作业人员报审表填写、使用说明:
(1)施工承包单位在进行工程开工或相关工程开展前,应将特殊工种人员名单及上岗资格证书报项目监理部查验。
(2)施工承包单位应对其报审的复印件进行确认,并注明原件存放处。
(3)项目监理部审查要点:
a)特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要;
b)特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。
(4)特殊工种/特殊作业人员的界定请参阅“中华人民共和国国家经济贸易委员会令第13号《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》”。
试验/检测单位资质报审表填写、使用说明:
(1)施工承包单位在工程开工前,应就拟委托试验的单位向项目监理部报审,附本工程的试验项目及其要求,拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验人员的资格证书。
(2)项目监理部审查要点:
a)拟委托的试验单位资质等级是否符合建设管理单位的要求,是否通过计量认证;
b)试验资质范围是否包括拟委托试验的项目;
c)试验设备计量检定证明;
d)试验人员资格证明是否有效。
应急预案报审表填写、使用说明:
(1)施工承包单位在工程开工前应就施工现场可能造成人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故,如垮(坍)塌、火灾、爆炸、人身伤害及自然灾害等,制定应急处理预案,并按计划进行演练。
应急预案由项目部编制,承包单位公司安监部门审核,公司主管领导批准。
文件封面的落款为承包单位公司名称,盖公司章。
(2)项目监理部审查要点:
a)紧急联络与救护体制是否健全;
b)应急资源的准备是否充足;
c)处理方案是否可行,是否考虑了工程所处的特殊地理位置,是否有利于人员急救,是否有利于降低损失。
(3)应急预案应报建设管理单位备案。
施工/调试方案报审表填写、使用说明:
(1)此表用于常规施工/调试方案的报审。
(2)施工承包单位在每个单位工程动工前,应编制该单位工程主要施工工序的施工方案(措施、作业指导书),并报项目监理部审查,文件的编、审、批人员应符合施工承包单位体系文件相关管理制度的规定。
(3)调试方案应由调试承包单位项目总工负责编制,公司技术管理部门审核,公司总工批准。
(4)专业监理工程师审查要点:
a)文件的内容是否完整,编制质量好坏;
b)该施工/调试方案(措施、作业指导书)制定的施工工艺流程是否合理,施工/调试方法是否得当,是否先进,是否有利于保证工程质量、安全、进度;
c)安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面,应对措施是否有效;
d)质量保证措施是否有效,针对性是否强,是否落实了工程创优措施。
专项施工方案报审表填写、使用说明:
(1)此表用于专项施工方案的报审,如:
基坑支护与降水,土方开挖,高支模,起重吊装,拆除/爆破,大体积混凝土,施工现场临时用电、改、扩建工程等。
专项施工方案的界定请参阅建质[2004]213号文。
(2)专项施工方案应由施工承包单位项目总工负责编制,公司技术管理部门审核,公司总工批准,并附安全验算结果。
(3)项目监理部审查要点参照一般施工方案“专业监理工程师审查要点”。
分包单位资质报审表填写、使用说明:
(1)施工承包单位在工程开工前,应就拟分包行为向项目监理部报审。
(2)分包事项在施工承包合同中无约定的,分包必须经建设管理单位书面同意。
(3)施工承包单位应说明分包工程名称(部位)、分包性质(工程分包或劳务分包)、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程的百分比,并附拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、历年承担的主要工程介绍、项目负责人及主要管理人员的资格和工作简介、与分包工程有关的特种作业人员资格证明等证明该分包商能够胜任此项分包工程所需要的文件和拟分包合同(包括安全施工协议)。
(4)专业监理工程师审查要点:
a)分包单位资质是否合格,是否具备承担分包项目的能力;
b)分包范围是否符合国家法律法规、中国南方电网有限责任公司有关规定和工程承包合同约定(或建设管理单位书面同意)以及施工承包单位在投标书中的承诺。
项目管理体系报审表填写、使用说明:
(1)施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报项目监理部审查,如果管理制度全部包含在《施工组织设计》中,则不需要单独报审。
(2)专业监理工程师审查要点:
a)该管理体系建立的管理网络是否健全;b)人员是否到位并具有相应资质;c)管理制度是否健全,内容是否完整,是否具备可操作性。
主要施工机械/工器具/安全用具报审表填写、使用说明:
(1)施工承包单位在进行开工准备时,或拟补充进场主要施工机械或工器具或安全用具时,应将机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报项目监理部查验。
(2)施工承包单位应对其报审的复印件进行确认,并注明原件存放处。
(3)项目监理部审查要点:
a)主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划(施工组织设计)及本阶段工程施工需要;
b)机械设备定检报告是否合格,起重机械的安全准用证是否符合要求;
c)安全用具的试验报告是否合格。
主要测量计量器具/试验设备检验报审表填写、使用说明:
(1)施工承包单位在进行工程开工或相关工程开展前,应将主要测量、计量器具、试验设备的清单及其定检合格证明文件报项目监理部查验。
(2)项目监理部审查要点:
a)测量、计量器具、试验设备的种类、数量是否满足工程施工需要;
b)仪器、设备的定检合格证明文件是否有效,仪器、设备是否在定检周期内。
工程材料/构配件/设备供货商资质报审表填写、使用说明:
(1)施工承包单位在进行主要材料或构配件、设备采购前,应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报项目监理部审查。
(2)主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。
(3)资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品(典型产品)的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书(如果需要)等,新产品应有型式试验报告、鉴定证书等,特种设备应有安全许可证等。
报审表应在附件中详列资料名称。
(4)项目监理部审查要点:
a)供货商资质证明文件是否齐全;
b)供货商资质是否符合有关要求。
(5)根据施工承包合同,材料供货商资质需要报建设管理单位批准的,应报建设管理单位审批,不需要报审的,由总监理工程师填写“免签”字样。
工程材料/构配件/设备进场使用报审表填写、使用说明:
(1)本表式用于工程的材料、构配件、设备的质量通用报审。
使用时,表头不做修改,填写内容中将材料/构配件/设备任选一,其他删除不写。
(2)施工承包单位应在主要材料或构配件、设备进场后,将有关质量证明文件报项目监理部审查。
在附件中应详列资料的名称。
(3)主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关使用说明为准。
(4)对材料、构配件、设备的描述应说明材料的名称、型号或规格、产地(生产厂家)、批号、数量等唯一性标识要素。
(5)质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验报告等。
(6)项目监理部除进行文件审查外,还应对实物质量进行验收。
(7)对于有复试要求的材料或构配件,施工承包单位应在材料或构配件进场,将有关质量证明文件报项目监理部审查合格后,按有关规定,在现场经监理工程师见证,进行取样送试,并在试验合格后将试验报告报项目监理部查验。
(8)项目监理部审查或验收不合格,应要求施工承包单位立即将不合格产品清出工地现场。
(9)项目监理部意见填写要点:
a)试验结果是否合格或满足规范或设计要求;
b)试验报告版面质量是否符合归档要求;
c)是否同意使用。
主要设备开箱检查申请表
设备缺陷通知单填写、使用说明:
(1)设备开箱过程中发现设备存在质量缺陷,施工承包单位应及时按照工程建设管理程序上报设备缺陷情况,并附设备缺陷的声像材料,项目监理部审核后,会同建设单位、设备供货/采购单位协调处理。
(2)专业监理工程师审核要点:
a)是否如实反映设备开箱时发现的缺陷;
b)缺陷设备的使用说明是否正确;
c)是否符合工程设计文件允许设备缺陷的范围值;
d)设备缺陷是否严重影响工程进度,对设备正常运行的影响程度。
设备缺陷处理报验表
施工/调试进度计划报审表填写、使用说明:
(1)施工、调试承包单位在工程开工前,应制定工程施工、调试总进度计划(二级网络计划),在实施过程中,还应根据工程需要和建设单位的要求,编制工程年、季、月、周进度计划或单项工程施工、调试计划。
施工、调试承包单位应将这些计划报项目监理部审查。
(2)专业监理工程师审查要点:
a)施工、调试总进度计划是否符合工程一级网络计划要求;
b)施工、调试进度的安排是否合理、是否可行,是否能够保证均衡、有节奏地实施;
c)资源配置计划是否合理,能否保证进度计划的实施。
施工/调试进度调整计划报审表
设计变更执行报验单填写、使用说明:
(1)施工承包单位在完成设计变更通知单的施工内容后,应报项目监理部查验。
(2)施工承包单位应将设计变更通知单涉及的施工部位、施工内容和引起的工程量的变化做详细使用说明。
(3)项目监理部审查确认设计变更通知单涉及的工程量全部完成,并经项目监理部验收合格后,签署意见。
施工质量验收及评定项目划分报审表填写、使用说明:
(1)施工承包单位在工程开工前,应对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批施工质量验收及评定范围项目划分,并将划分表报项目监理部审查。
(2)施工承包单位应结合各单位、分部、分项工程的施工特点,明确划分原则并制定质量控制点。
(3)专业监理工程师审查要点:
a)施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面;
b)质量控制点的设置是否有利于控制工程施工质量;
c)三级验收责任是否落实。
(4)总监理工程师审查同意后,报建设管理单位审批。
工程峻工报验单填写、使用说明:
(1)施工单位按施工合同约定,完成全部工程施工,经公司三级自检验收合格,应报请项目监理部进行验收。
(2)本报验单所指验收为项目监理部组织的监理初检。
(3)项目监理部审核要点:
a)是否完成了全部设计内容;
b)所有施工质量是否已全部报项目监理部验收;
c)竣工资料是否齐全;
d)工程质量是否符合我国现行法律、法规要求,是否符合我国现行工程建设标准,是否符合设计文件要求,是否符合施工合同要求。
(4)项目监理部验收合格后,总监理工程师签署验收意见。
(5)项目监理部在初步竣工验收基础上,出具《工程质量评估报告》。
专项/重要施工方案报审表(H)填写、使用说明:
1.此表用于以下专项/重要施工方案的报审:
1)应急预案报审;
2)工程建设标准强制性条文实施计划报审;
3)水保/环保措施报审;
4)安健环管理策划报审;
5)创优策划报审;
6)工程档案管理策划;
7)绿色施工策划;
8)危险源辨识策划;
9)安全文明施工措施费用使用计划;
10)大体积混凝土施工方案报审;
11)季节性施工方案报审;
12)施工现场临时用电
13)建质[2009]87号文中规定的专项施工方案,如基坑支护与降水,土方开挖,高支模,起重吊装,拆除/爆破,脚手架工程等。
14)其它有特殊要求的施工方案,如大跨越(带电跨越、跨铁路、跨公路等)、穿越等。
2.专项施工方案应由施工承包单位项目技术负责人组织编制,公司相关职能部门审核,公司技术负责人批准。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案(见建质[2009]87号文中规定)应当由承包单位组织召开专家论证会并提交论证报告。
3.审查要点:
1)方案编制、审核、批准程序是否符合要求;
2)方案措施是否可行,是否能满足工程需求。
分包单位资质报审表(H)填写、使用说明:
1.承包单位在工程开工前,应就拟分包行为向监理项目部报审。
2.分包事项在施工承包合同中无约定的,分包必须经建设单位(业主项目部)书面同意。
3.承包单位应说明分包工程名称(部位)、分包性质(工程分包或劳务分包)、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程的百分比,并附拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、历年承担的主要工程介绍、项目负责人及主要管理人员的资格和工作简介、与分包工程有关的特种作业人员资格证明等证明该分包单位能够胜任此项分包工程所需要的文件和拟分包合同(包括安全施工协议)。
4.审查要点:
1)分包单位资质是否符合要求,是否具备承担分包项目的能力;
2)分包范围是否符合国家法律法规、中国南方电网有限责任公司有关规定和工程承包合同约定(或建设单位(业主项目部)书面同意)以及承包单位在投标书中的承诺。
试验/供货单位资质报审表(H)填写、使用说明:
1.本表适用于试验单位、供货单位的资质报审。
2.承包单位在工程开工前,应将拟委托试验单位的资质向监理项目部报审,附本工程的试验项目及其要求,拟委托试验单位的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验单位试验设备出具的计量检定证明等。
3.试验单位资质审查要点:
1)拟委托的试验单位资质等级是否符合建设单位(业主项目部)的要求,是否通过计量认证;
2)试验资质范围是否包括拟委托试验的项目;
3)试验设备计量检定证明;
4)试验人员资格证明是否有效。
4.承包单位在进行主要材料或构配件、设备采购前,应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报监理项目部审查。
主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。
资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品(典型产品)的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书(如果需要)等,新产品应有型式试验报告、鉴定证书等,特种设备应有安全许可证等。
报审表应在附件中详列资料名称。
5.供货商资质审查要点:
1)供货商资质证明文件是否齐全;
2)供货商资质是否符合有关要求。
人员资格报审表(W)填写、使用说明:
1.本表适用于主要项目管理人员、特殊工种/特种作业人员的资格报审。
2.主要施工管理人员包括项目经理、专职质检员、专职安全员、施工员等。
按有关规定必须经过相关培训,持证上岗。
3.承包单位在进行工程开工或相关工程开展前,应将特殊工种人员名单及上岗资格证书原件报监理项目部查验。
4.承包单位应对其报审的复印件必须加盖公司公章确认,并注明原件存放处。
5.审查要点:
1)主要施工管理人员是否与投标文件一致;
2)人员数量是否满足工程施工管理需要;
3)更换项目经理是否经建设单位(业主项目部)书面同意;
4)应持证上岗的人员所持证件是否有效;
5)特殊工种/特种作业人员的界定包括并不限于国家安全生产监督管理总局令(第30号)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》。
6.含有主要项目管理人员资格报审时必须由总监理工程师签字,若只有特殊工种/特种作业人员资质报审,则由专业监理工程师或总监理工程师签字均可。
主要施工机械/工器具/安全用具报审表(W)填写、使用说明:
1.承包单位在进行开工准备时,或拟补充进场主要施工机械或工器具或安全用具时,应将机械、工器具、安全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报监理项目部查验。
2.需报审的主要施工机械包括起重机械、张牵设备、电焊机、物料提升机、钢筋切断机、弯曲机、调直机、搅拌机、卷扬机、木工机械等,需向建设行政主管部门报审的按要求报审。
3.审查要点:
1)主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划(施工组织设计)及本阶段工程施工需要;
2)机械设备定检报告是否合格,起重机械的安全准用证是否符合要求;
3)安全用具的试验报告是否合格。
大中型施工机械进场/出场申报表(W)填写、使用说明:
1.本表用于大中型施工机械主要包括各种类型的起重吊车、起重装置和物料提升机等。
2.施工承包单位在大、中型机械设备进场或出场前,应将此事件向监理项目部申报。
3.监理项目部对进场申报的审查要点:
1)拟进场设备是否与投标承诺一致;
2)是否适合现阶段工程施工需要;
3)拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等是否已经报审合格。
4.监理项目部对出场申报的审查要点:
1)拟出场设备的工作是否已经完成;
2)后续施工是否不再需要使用该设备。
主要测量计量器具/试验设备检验报审表(W)填写、使用说明:
1.承包单位在进行工程开工或相关工程开展前,应将主要测量、计量器具、试验设备的清单及其定检合格证明文件原件报监理项目部查验,若仅提供复印件则必须加盖公司公章确认,并注明原件存放处。
2.审查要点:
1)测量、计量器具、试验设备的种类、数量是否满足工程施工需要;
2)仪器、设备的定检合格证明文件是否有效,仪器、设备是否在定检周期内。
进度计划报审表(W)填写、使用说明:
1.此表主要用于以下几种进度计划的报审:
1)总体进度计划;
2)年、季、月进度计划;
3)单项工程进度计划;
4)施工进度调整计划;
5)其它进度计划。
2.审核要点:
1)周期性进度计划或调整计划是否符合工程一级、二级网络计划要求,是否与要求工期有矛盾;
2)进度计划是否合理、可行,是否能够保证均衡、有序实施;
3)资源配置计划是否合理,能否保证进度计划的实现。
施工质量验收及评定项目划分报审表(W)填写、使用说明:
1.承包单位在工程开工前,应对承包范围内的工程按单位、分部、分项、检验批等进行质量验收及评定范围项目划分,并将划分表报监理项目部审查。
2.承包单位应结合各单位、分部、分项工程的施工特点,明确划分原则。
3.审查要点:
1)施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面;
2)质量控制点的设置是否有利于控制工程施工质量。
工程材料/构配件/设备进场使用报审表(W)填写、使用说明:
1.本表式用于工程的材料、构配件、设备的质量通用报审。
使用时,表头不做修改,填写内容中将材料/构配件/设备任选一,其他删除不写。
2.承包单位应在主要材料或构配件、设备进场后,将有关质量证明文件报监理项目部审查。
在附件中应详列资料的名称。
3.主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关使用说明为准。
4.对材料、构配件、设备的描述应说明材料的名称、型号或规格、产地(生产厂家)、批号、数量等唯一性标识要素。
5.质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验报告等。
6.监理项目部除进行文件审查外,还应对实物质量进行验收。
7.对于有复试要求的材料或构配件,承包单位应在材料或构配件进场,将有关质量证明文件报监理项目部审查合格后,按有关规定,在现场经监理人员见证,进行取样送试,并在试验合格后将试验报告报监理项目部查验。
8.监理项目部审查或验收不合格,应要求承包单位立即将不合格产品清出工地现场。
9.审查要点:
1)试验结果是否合格或满足规范或设计要求;
2)试验报告版面质量是否符合归档要求;
3)合格证书、质量证明文件是否齐全,符合要求。
设备开箱检查申请表
设备/材料/构配件缺陷通知单(W)填写、使用说明:
1.设备、材料、构配件在开箱、开包过程中或开箱、开包后在功能性能方面发现设备存在质量缺陷,承包单位应及时按照工程建设管理程序上报缺陷情况,并附缺陷的声像材料,监理项目部审核后,会同建设单位(业主项目部)、供货/采购单位协调处理。
2.审查要点:
1)是否如实反映开箱开包时发现的缺陷;
2)设备、材料、构配件的使用说明是否正确;
3)是否符合工程设计文件允许缺陷的范围值;
4)缺陷是否严重影响工程进度,对设备正常运行的影响程度。
见证取样送检记录表(W)填写、使用说明:
1.本记录表用于工程现场见证取样、送检工作,根据有关的规程、规范和设计文件要求,对有复试和现场检测要求的试品、试件,如:
混凝土试块、钢筋焊接、导线压接、管母焊接、绝缘油、SF6气体、砂、石、水泥、光缆耐张线夹连接件等进行取样的见证记录。
2.“见证人”指负责对该试品或试件履行了见证工作的监理人员。
试品/试件试验报告报验表(W)填写、使用说明:
1.承包单位按规定在监理人员的见证下,根据有关的规程、规范和设计文件要求,对有复试和现场检测要求的试品、试件,如:
混凝土试块、钢筋焊接、导线压接、管母焊接、绝缘油、SF6气体、砂、石、水泥、光缆耐张线夹连接件等进行取样,送经认可的试验室试验。
2.根据情况,试验报告可按同批次报监理项目部查验。
3.审查要点:
1)试验结果是否合格或满足设计要求;
2)试验报告版面质量是否符合归档要求;
3)试件所代表的施工质量是否合格或是否同意施工;
4)试件所代表的部位和数量要明确。
工程建设标准强制性条文执行情况月度报审表(H)填写、使用说明:
1.施工承包单位每月定期报工程建设标准强制性条文执行情况报监理项目部审查。
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