企业管理手册变电管理所安风体系应知应会手册已改.docx
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企业管理手册变电管理所安风体系应知应会手册已改.docx
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企业管理手册变电管理所安风体系应知应会手册已改
云南电网公司玉溪供电局
(内部资料,请勿外传)
云南电网公司玉溪供电局变电管理所
安全生产风险管理体系应知应会手册
2013.11玉溪
体系解读重点
1、安全管理5
1.1安全生产方针5
1.2安全生产责任制6
1.3安全生产法律法规与其他要求9
1.4安全生产目标与指标10
1.5安全生产会议11
1.6安全管理机构与人员配置11
1.7安全生产文件与数据的控制和管理13
1.8流程与变化管理14
1.9安全生产信息沟通18
1.10供应商与承包商管理19
1.11安全科技19
1.12工余安健环21
2、危害辨识与风险评估22
2.1危害辨识与风险评估总体原则22
2.2电网风险评估25
2.3设备风险评估26
设备状态动态评价流程(Q/CSG-YNPG211288-2013/L3)29
设备状态评价表单、初评报告流程(Q/CSG-YNPG211288-2013/L1)30
2.4作业风险评估31
2.5环境与职业健康风险评估34
3应急与事故/事件管理36
3.1应急管理36
3.2事故事件管理44
4作业环境53
4.1标识管理53
4.2划线管理(标准相同)53
4.3通风54
4.4照明与能见度54
4.5建筑物、构筑物55
4.6内务管理56
4.7消防管理57
4.8安保管理58
5生产用具59
5.1个人防护用品59
5.2工器具61
5.3特种设备62
5.4测试设备63
5.5用电设备67
5.6爬梯、平台脚手架69
5.7机动车辆69
6生产管理73
6.2工程建设73
6.3新设备投运及并(联)网管理75
6.4系统运行管理76
6.6设备运行管理77
6.6.1资料台账管理77
6.6.2运行与维护85
6.6.3缺陷管理89
6.6.4定检与预试90
6.6.5运行分析(见6.6.2)92
6.6.6修理与技术改造(见6.6.4)92
6.7作业过程控制92
6.8物资与仓储管理102
7职业健康104
7.1职业健康管理104
7.2人机功效107
8能力要求与培训109
8.1员工选聘109
8.2能力与意识提升110
9检查、审核与改进113
9.1检查113
9.2审核114
9.3纠正与预防115
电气操作及隔离闭锁作业脉络图117
检修预试作业脉络图119
维护作业管理脉络图120
新(改、扩)建作业脉络图121
巡视作业管理脉络图122
变电管理所安风体系应知应会手册
1、安全管理
1.1安全生产方针
管理目的
体现企业安全生产、职业健康、环境的宗旨和方向以及企业持续降低安全生产风险的承诺,为企业安全生产管理提供方向。
对应管理标准及制度
安全生产方针管理标准。
控制、管理
要求
1、方针公布后15个工作日进行会议传达。
2、每月班组会议进行沟通。
3、每年6月,安全监察部对上年度安全生产方针管理情况进行回顾。
产生的记录
1、安全活动记录或培训记录。
2、班务会。
3、安全生产方针回顾表(班组)。
产生变化后如何控制响应
方针公布后15个工作日进行会议传达,每月班务会进行沟通。
定期回顾,填写变化对方针产生的影响情况,提出修订意见,为修改方针提供依据。
知识点模拟问题及回答要点、思路
1、我局安全生产方针是何时公布的?
2012年6月1日。
2、你们是什么时候开展年度的方针回顾?
今年5月23日。
3、结合你的岗位说说安全生产方针与岗位工作的关系:
安全生产方针是:
安全发展,风险预控,管理规范;平安健康。
是结合国家的安全生产方针和法律、法规,网、省公司的战略目标,局管理层对安全、健康、环境及持续改进的承诺,客户、员工、社会和其它相关方的需求,结合局自身的实际情况,制定出来的。
是为了实现局目标而制定出来的指导原则,对日常工作有很强的指导意义。
安全发展,秉承国家安全生产方针“安全第一,预防为主,综合治理”,延续南网“一切事故都可以预防”的安全理念,要求在日常的工作中履行安全生产职责,把安全生产作为各类工作开展的基础。
结合我们的岗位工作来说,同样安全被放在了第一要位,所有工作都要以安全发展为前提。
风险预控、管理规范,除延续了国家安全生产目标和网公司战略目标外,系统的提出了预防的本质为风险预控,系统化的要求是管理规范,即是要搞好安全生产,本质上就要是要将风险预控思想贯穿始终,让每个员工提高风险控制能力,增强风险意识,通过规范系统的管理,达到持续改进的效果。
体现在我们的日常工作中,按工作计划提前制作周作业管控表,操作提前开班前会,操作后的班后会,每类作业均有清晰流程,均按5W2H原则制定计划。
平安健康,很好的体现了以人为本的原则,通过物质和精神两方面持续改善员工工作条件,建立一个安全健康的工作环境。
体现在日常工作中,通过自身风险意识的提高本质上保证了员工的平安健康,通过环境危害辨识制定控制措施和人机功效的不断持续改进,让员工处于一个平安健康的工作环境内。
1.2安全生产责任制
管理目的
确保企业内安全生产的职责、权限得到规定和沟通。
对应管理标准
及制度
安全生产责任制考核管理标准、员工拒绝管理标准。
控制、管理
要求
1、在安全生产责任制管理标准发布或修订发布后20个工作日内,各部门(单位)安全第一责任人负责组织制定或修订本部门(单位)各级人员的安全生产责任制,并报安全监管部备案;部门与班组签订安全生产责任书;班组长与员工签订个人承诺书。
2、结合本部门(单位)安全生产目标的逐级分解,于每年初局安全生产工作会后10个工作日内完成安全生产责任制的逐级沟通。
沟通时,可采用会议、面谈等方式,使沟通对象了解本团队(部门、班组)安全目标、本岗位安全生产职责、权利与义务、到位标准,并逐级签订《安全生产责任书》(各级安全第一责任人之间)、《员工个人承诺书》(各级安全第一责任人与员工之间);安全生产责任制修订后或员工新到岗后10个工作日内,重新开展沟通。
3、开展生产责任制履行过程管理。
4、专、兼职安全员(安全区代表)填写《玉溪供电局员工拒绝情况报告表》并于5个工作日内书面报告部门安全员。
员工熟悉掌握《玉溪供电局员工拒绝情况报告表》。
产生的记录
1、安全生产责任制;班组安全生产责任书;员工个人承诺书。
2、班组安全生产责任书;员工个人承诺书。
3、月度绩效考核统计表;班务会责任制到位评估和分析。
4、玉溪供电局员工拒绝情况报告表。
产生变化后如何控制响应
1、安全生产责任制发布或修订发布后20个工作日内各部门(单位)安全第一责任人负责组织制定或修订本部门(单位)各级人员的安全生产责任制,部门与班组签订安全生产责任书;
2、安全生产责任制修订后或员工新到岗后10个工作日内,重新开展沟通,班组长与员工签订个人承诺书。
知识点模拟问题及回答要点、思路
1、部门与班组开展了安全生产责任制沟通吗,都采取了哪些方式?
沟通的形式有:
安全责任书、个人承诺书、月度分析会、班务会等部门与班组在安全生产会召开后和责任制修编后都及时与班组进行了沟通。
部门与班组签订安全责任书,班组与员工签订个人承诺书。
同时开展责任制履行过程沟通:
部门通过月度分析会对责任制的履行情况进行通报,班组通过班务会对班组员工责任制的履行情况进行通报。
2、简述安全生产责任制建立、传递、履行、检查机制是如何执行的?
(1)责任制建立:
局安全生产责任制发布20个工作日内,部门第一责任人组织制定各级人员安全生产责任制。
(2)传递:
我所安全生产责任制传递方式主要为逐级签订安全生产责任书(部门第一责任人与班组第一责任人之间)及签订个人承诺书(第一责任人和员工之间)。
(3)履行与检查:
在日常工作认真履行安全职责与到位标准,部门在每月安全会上对到位标准中各项工作执行完成情况进行检查回顾,对责任制履行情况进行评估分析,班组通过班务会对班组工作开展情况进行检查回顾,对责任制履行情况进行评估分析。
在生产责任制履行过程中发现问题的依据生产责任制进行绩效考核,督促各级人员责任制履行到位。
同时,每年对安全生产责任制进行回顾,必要时进行更新和修订。
3、您的安全生产职责是?
你们班组年度安全生产目标?
能否完成?
怎么完成的?
如何考核?
安全生产职责(以值班长安全生产职责为例):
1)当值期间,对本站设备的运行监视、安全运行、操作维护、缺陷分析、事故障碍处理及全班人员的安全和工作全面负责。
2)熟悉本班组安全生产事故应急救援现场处置方案,领导本班组开展安全生产应急救援工作。
3)负责对本班组员工开展安全思想教育,做好安全技能培训。
4)督促本班组员工正确使用电力安全工器具、劳动防护用品,并做好维护和定检工作。
5)组织本值人员做好运行设备的巡视检查和维护,发现设备缺陷、异常情况及时汇报,并做好记录。
6)参与本班组的体系建设工作,对本班组设备和作业风险评估、风险控制措施贯彻落实。
7)落实上级安全生产工作指示以及局、部门相关安全生产会议部署的涉及本班组的工作任务。
8)其它有关安全生产的法律、法规和管理规定中所明确的职责。
9)在日常工作中,我会将“安全生产重于泰山”这句话牢记心中,一切行动以安全为前提,认真履行自身职责,严格依照安规及各类标准,规范自身行为,并督促身边人员按章办事,远离违章。
具体说来即是在巡视维护、倒闸操作、事故处理、集控站监盘等各类作业过程中认真按规范要求执行,遵循标准流程,保证完成质量,杜绝麻痹大意思想;积极参与各类安全类培训和演练,熟悉在各种情况下的应对方式,查找身边存在短板问题,并与大家交流分享;对上级布置的各项任务,保质保量按时完成。
同时我应该转变思想观念,从过去企业管理中“要我安全”的被动模式提升到“我要安全”的思想高度,站在企业主人翁的立场,思考如何管控人身、电网、设备的安全,不局限于现有标准制度,采取发散性思维方式,对各种情况下的行为方式及所处环境进行综合考量,举一反三,查找存在风险的诱导因素,并采取有效措施降低、消除或者规避可能发生的风险。
安全发展、风险预控、管理规范、平安健康是对个人、家庭、企业最大的回报。
班组年度安全生产目标:
1)杜绝一般及以上人身死亡事故;
2)不发生人身重伤事故;
3)杜绝有责任的一般及以上电力安全事故和设备事故;
4)不发生有责任的一、二、三、四级事件;
5)杜绝恶性误操作事件;
6)不发生负同等及以上责任的生产性重大及以上交通事故;
7)不发生火灾事故;
8)不发生造成不良影响的事件。
是否能完成:
一定能够完成。
怎么完成:
对局下达的目标与指标制定有指导性的目标与指标工作计划。
并将工作计划中的日常工作以部门综合生产计划的方式进行安排和布置,并每月对工作完成情况进行回顾,确保过程性指标能有效推进和完成。
对过程性指标的严抓细控,有效地确保了结果性安全生产指标顺利实现。
如何考核:
在制定具体到各个指标的完成方法和措施的同时,考虑将所有的实施细节逐条量化,对发生问题导致的指标异常情况进行分析,判断是在哪个环节(制度、监管、执行…等方面)出现的问题,并采取及时有效措施对出现问题进行弥补,完善相关措施制度,确保同一类型问题得到彻底解决,倘若主要问题出现在未认真履职或执行不到位等人员责任情况,则结合安全生产责任制进行绩效考核。
4、请简述拒绝权的定义。
工作环境/条件不符合要求,可能造成人员伤亡、危害身体健康或由于其工作而导致设备、电网事故的情况下不接受被委派的工作任务的权利。
5、结合你的工作实际说说哪些情况下需要进行拒绝?
(拒绝的条件)
未办工作许可手续;无现场安全交底;无安全防护措施进入工作现场;非事故处理和单一操作无票操作;无监护操作;约时停送电;非事故处理无票工作;未经验电和接地的停电设备上工作;使用未将检验的工具器;使用不合格的工具器;乘坐酒后驾驶的车辆。
6、你们是如何行使拒绝权的,简述下流程?
(流程)
值班员:
安全生产作业过程中,当我们发现危害因素,认为作业现场工作环境或条件存在人员伤害或引发事故(事件)的可能性时,立即向现场负责人提出意见和建议,若问题得到解决,确认安全后返回工作。
现场负责人:
接到员工提出行使拒绝权的要求,若认同受影响员工所提意见和建议,则采取相应措施解决问题,使工作环境/条件符合安全要求,并将相关风险添加到风险数据库中,对于无法立即消除的伤害因素,应作为安全隐患进行滚动整改。
若与拒绝工作的员工意见不同时,报告部门主要负责人或分管负责人,不得强令受影响的人员继续该项工作。
在问题得到解决后,工作条件安全的情况下,经双方认定,受影响员工应返回工作,并向该区域专、兼职安全员(安全区代表)报告。
该区域的专、兼职安全员(安全区代表)将有关情况填写成《玉溪供电局员工拒绝情况报告表》,并于5个工作日内书面报告安全监察部。
部门主要负责人或分管负责人:
接到现场负责人汇报员工行使拒绝权信息时,部门主要负责人或分管负责人应组织本部门安全管理人员、所属区域专、兼职安全员(安全区代表)和技术人员共同鉴定,在确认存在人员伤害的危险后,立即采取措施解决问题,使工作环境/条件符合安全要求,并将相关风险添加到风险数据库中,对于无法立即消除的伤害因素,应作为安全隐患进行滚动整改。
处理无效时,应将问题提交安全监察部,不应要求受影响的人员继续该项工作。
问题得到解决,工作条件安全的情况下,经各方认定,受影响员工应返回工作,并向该区域专、兼职安全员(安全区代表)报告。
该区域的专、兼职安全员(安全区代表)将有关情况填写成《玉溪供电局员工拒绝情况报告表》,并于5个工作日内书面报告安全监察部。
1.3安全生产法律法规与其他要求
管理目的
确保企业对所有相关的法律法规与其他要求的依从。
对应管理标准
及制度
法律法规和标准管理标准。
控制、管理
要求
1、各部门负责在10个工作日内对已公布的法律法规变化信息进行识别、获取本业务管理所适用法律法规和标准,对适用法律法规变化信息(新增、修改、废止和删减等)情况进行跟踪、掌握,并将适用法律法规与标准变化情况填写《变化管控单》报送企业管理部。
2、10个工作日内根据局适用法律法规数据库和适用制度清单建立部门(单位)和班组级适用《法律法规和标准融入表》和《法律法规和标准清单》。
各班组对发生变化的相关法律法规和标准组织进行学习并记录。
组织部门人员对融入法律法规和标准学习,并记录。
3、依据局《法律法规和标准融入表》中所列内容及要求结合日常工作中的例行检查和特殊检查中对法律法规、标准的依从性检查。
产生的记录
1、法律法规数据库、《变化管控单》。
2、《法律法规和标准融入表》、《法律法规和标准清单》、法律法规和标准学习记录。
3、检查记录(日常工作中例行检查和特殊检查,达到各管理制度与标准的依从性要求即可)。
产生变化后如何控制响应
在10个工作日内对已公布的法律法规变化信息进行识别、获取本业务管理所适用法律法规和标准,对适用法律法规变化信息情况进行跟踪、掌握,并将适用法律法规与标准变化情况填写《变化管控单》,对发生变化的相关法律法规和标准组织进行学习并记录。
知识点模拟问题及回答要点、思路
1、对于变化的法律法规你们如何管控?
今年以来有无涉及变电运行的法律法规的变化?
在10个工作日内对已公布的法律法规变化信息进行识别、获取本业务管理所适用法律法规和标准,对适用法律法规变化信息情况进行跟踪、掌握,更新部门(班组)法律法规适用清单。
将适用法律法规与标准变化情况填写《变化管控单》,对发生变化的相关法律法规和标准组织进行学习并记录。
今年以来没有涉及变电运行的法律法规变化。
1.4安全生产目标与指标
管理目的
为企业的安全生产管理提供焦点与方向。
对应管理标准
及制度
安全生产目标与指标管理标准。
控制、管理
要求
1、分解到班组的目标与指标应按《安全生产责任制管理标准》要求,列入安全生产责任书和员工个人承诺书内容逐级签订。
2、识别本部门(单位)涉及的安全目标、安全生产指标、职业健康指标、年度安全生产重点工作计划,进行分解。
3、在安全分析会材料上对安全、生产指标进行回顾,对失控指标制定整改措施,并纳入纠正与预防系统。
4、在班务会上传达本班组目标指标执行情况,模块采用安全分析会材料执行。
5、各班组按照目标与指标正式下达的文件内要求的周期上报目标与年度重点工作计划完成情况(每月上报)(回顾)。
产生的记录
1、班组与部门签订的安全生产责任书、员工的个人安全承诺书。
2、班组目标与指标工作计划。
3、玉溪电网安全生产指标完成情况统计表(每月随月度分析会材料上报)、纠正与预防措施单、纠正与预防措施台账。
产生变化后如何控制响应
在每月班务会上,由站长通过《玉溪电网安全生产指标完成情况统计表》对安全生产指标、定额维护计划的完成情况进行检查、总结和分析评价,对失控的指标提出改进措施,纳入纠正与预防系统进行管控。
每月在月度安全生产分析会材料中通过《玉溪电网安全生产指标完成情况统计表》对月度指标完成情况进行回顾。
知识点模拟问题及回答要点、思路
1、班组是如何监测和控制目标指标的?
失控的指标如何管控?
在每月班务会上,由站长通过《玉溪电网安全生产指标完成情况统计表》对安全生产目标及指标、定额维护计划的完成情况进行检查、总结和分析评价,对失控的指标提出改进措施,纳入纠正与预防系统进行管控。
通过管控过程指标的完成来实现目标的完成。
每月在月度安全生产分析会材料中通过《玉溪电网安全生产指标完成情况统计表》对月度指标完成情况进行回顾。
1.5安全生产会议
管理目的
为企业提供一个反映、讨论和处理安全生产问题的平台。
对应管理标准
及制度
安全生产会议管理规定。
控制、管理
要求
每周班组安全活动、班务会,参加部门安全分析会。
产生的记录
周五安全日活动记录表(附件F)或生产管理系统安全日活动记录、班组月度安全分析会材料、班务会记录、班前会、班后会。
产生变化后如何控制响应
会议变化后,进行通知,取消会议或重新拟定会议时间。
会议中产生有关安全生产方面的变化根据各要素变化进行管控。
知识点模拟问题及回答要点、思路
1、班组上会召开哪些安全生产会议,谁主持召开,主要做些什么?
周安全活动(由当值值班负责人主持召开)、班务会(站长主持召开)。
周安全活动:
主持人:
班长(班长不在时,由副班长、技术负责人、安全员、值班负责人代为主持)内容:
以安全文件传达、学习为主题。
及时传达贯彻上级安全会议、安全生产有关重要文件等上级安全指示、文件精神。
按OA文件领导批示要求,组织学习文件,对事故/事件快报等安全文件学习。
班务会:
班组各要素管理员对每月所管辖要素管理、执行情况进行回顾、传达,对发生问题的要素提出控制措施和要求。
站长对每月班组工作执行情况进行通报、总结,对目标指标完成情况进行传达,对方针进行回顾。
班前会:
值班负责人提出本值期间危险点分析情况;安全措施的布置情况;安全注意事项。
班后会:
值班负责人总结当值工作情况,分析工作中存在的问题,意见和建议。
2、部门管理人员是否参加了你们的会议?
是,管理人员一般会不定期参加班组的安全活动、作业的班前班后会。
1.6安全管理机构与人员配置
管理目的
为企业安全管理提供必要的资源保障。
对应管理标准
及制度
安全生产管理机构设置与人员配置管理标准。
控制、管理
要求
1、局(县公司)设立三级安全监督网对安全生产工作实施安全监督。
按照上级批准的岗位设置标准或方案批准设立生产部门(单位)专职安全员;其他所(站)及生产班组设立兼职安全员。
三级安全监督网的成员名单由安全监管部负责建立,成员变动时进行更新。
班组兼职安全员由部门负责人选择确认并报安全监察部备案。
2、安全监管部对各部门推荐的安全区代表进行审定,并经体系相关知识的培训、考核后,拟定文件,局长(经理)签发,对符合条件的人员进行发文任命。
当安全区代表发生人员变动时,按照上述流程重新进行安全区代表任命。
经任命的安全区代表,由班组在责任区域张贴安全区代表信息告示牌,告示牌信息包括:
区域安全区代表姓名、工作职责、责任区域范围、联系方式等信息。
3、任务观察员、事故/事件调查员的任命,班组提出名单,人力资源部组织审核、培训、考核后,拟定文件,局长签发,对符合条件的人员进行发文任命。
4、内审员的任命,由人力资源部组织,安全监管部参加,在本单位员工范围中挑选符合条件的人员,经培训、考核后,拟定文件,局长(经理)签发,进行发文任命。
产生的记录
1、本班组的安全管理人员清单,并定期更新。
2、安全区代表信息告示牌、安全区代表任命发文。
3、涉及本班组的任务观察员、事故/事件调查员任命发文。
4、涉及本班组的内审员任命发文。
产生变化后如何控制响应
安全管理人员发生人员变动时,重新进行任命,安全区代表签订任命书,更改信息告示牌,班组及时进行名单更新。
变更的安全管理人员及时熟悉安全生产责任制,及相关要求,履行好本职工作。
知识点模拟问题及回答要点、思路
1、是否知道本区的安全区代表?
他主要做了什么事?
是否有效果(测试体系机构工作的效力、安全区代表实际起到的作用,从而诊断其能力问题还是组织的支持问题)
(1)知道。
安全区代表是我们由下至上,由员工选举产生。
我站的安全区代表由副站长xxx担任。
(2)安全区代表主要协助我们站长完成班组的安全管理工作;组织我们员工进行安全教育培训;每月对我站安健环工作进行检查,并将检查结果向部门负责人进行报告。
(3)有效。
设立安全区代表后,我站安全工作开展效果显著。
1每月对我站安健环进行检查,确保一个安全、规范的工作环境,很多安健环的问题通过安全区代表得到了反馈,使我们的工作环境得到了提高,作业风险得到了控制;
2每周组织安全活动,定期开展应急演练,任务观察等安全管理工作,使班组员工的行为更加规范,在班组形成了自主学习、自主管理的安全文化氛围;
3参与了本班组作业活动的现场监督工作。
2、作为安全区代表,你做了哪些工作?
参加过哪些相关培训?
(1)每月对其责任区域内至少检查一次,填写《安全区代表检查表》。
收集员工提出的安健环问题、投诉、建议或意见。
现场监督检查责任区域的中、高风险作业活动。
参加责任区域的事故、事件调查并提出改进建议。
参加责任区域的安全会议、安全学习、安全宣传。
跟踪责任区域存在的风险因素及其控制措施落实情况、隐患的分布及治理情况。
发生员工拒绝事件时的参与调查和如实填写《员工拒绝情况报告表》。
(2)参加过体系相关知识的培训,并考核合格。
1.7安全生产文件与数据的控制和管理
管理目的
为安全生产风险管理体系的运行提供依据,确保其有效运行并受控。
对应管理标准
及制度
文件管理标准、制度管理标准。
控制、管理
要求
1、各部门、单位、班组负责,建立部门、班组适用制度清单。
2、各部门、单位负责,在制度颁发后一个月内,组织开展制度的宣贯和培训,并按照《员工培训管理标准》的要求,做好培训过程记录的管理。
由制度执行部门负责,根据机构调整、会议要求或执行中发现的错、漏字情况,提出更改申请,将更改申请提交制度归口部门审核。
由制度执行部门负责,对制度所划分职责权限和管理流程的合理性、管理内容和要求的完备性、与其他相关制度接口的协调性、适用国家法律法规与标准的充分性和有效性等方面进行评审,并将评审意见反馈制度归口部门。
3、三级文件,由各部门、各单位按照一、二级文件的管理要求报送和保存,并按照业务层级架构(附录B)建立各业务过程管理记录与数据清单(附
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