滦部门预算信息公开.docx
- 文档编号:16369324
- 上传时间:2023-07-12
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:21.76KB
滦部门预算信息公开.docx
《滦部门预算信息公开.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《滦部门预算信息公开.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
滦部门预算信息公开
滦县2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
依法管理全市城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验;驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。
机构设置:
滦县公安局交通警察大队为副科级单位。
滦县公安局交通警察大队内设14个中队,分别是:
综合管理中队、事故一中队、事故二中队、事故三中队、宣教中队、车辆管理所、路巡一中队、路巡二中队、路巡三中队、路巡四中队、路巡五中队、路巡六中队、农村道路警务一中队、农村道路警务二中队。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
综合管理中队
行政
正股级
财政拨款
事故一中队
行政
正股级
财政拨款
事故二中队
行政
正股级
财政拨款
事故三中队
行政
正股级
财政拨款
宣教中队
行政
正股级
财政拨款
车辆管理所
行政
正股级
财政拨款
路巡一中队
行政
正股级
财政拨款
路巡二中队
行政
正股级
财政拨款
路巡三中队
行政
正股级
财政拨款
路巡四中队
行政
正股级
财政拨款
路巡五中队
行政
正股级
财政拨款
路巡六中队
行政
正股级
财政拨款
农村道路警务一中队
行政
正股级
财政拨款
农村道路警务二中队
行政
正股级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明
2018年收入预算共计3047.28万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映滦县公安局交通警察大队年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算3047.28万元,其中基本支出893.44万元,包括人员经费809.65万元和日常公用经费83.79万元;项目支出2153.84万元,主要为协勤工资及保险、专用设备购置及日常大队机关及各中队的公用经费开支。
3、比上年增减情况
经过对比测算,2018年财政拨款预算比2017年增加709.08万元,主要是:
人员经费增加305.05万元(人员经费增长的主要因素为正常的人员调整、晋职等增资)、日常公用经费减少50.35万元、项目经费增加454.38万元。
三、单位运行经费安排情况
2018年,我单位运行经费共计安排462.41万元,主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转,包括:
办公费、专项业务费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费、专用设备购置费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排57.5万元,比2017年预算减少(增加)0万元,具体情况:
一是因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费57.5万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
完成本辖区道路交通管理工作任务,开展道路交通事故预防及专项治理工作,狠抓事故多发点段和安全隐患点段的排查治理工作,消除事故隐患,减少道路交通事故,加强城市交通管理,深化创建“平安大道”活动,促进全市道路交通运输市场的良性循环,确保公路安全畅通。
自实施《交通法》以来,全市交管部门现有技术装备和基础设施及管理手段已不适应新《交通法》管理要求,为确保人民出行生命安全,维护良好的经济发展环境。
职责分类绩效目标:
依法管理全市城乡道路交通、包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验;驾驶员考核与发牌发证、路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。
实现年度发展规划目标的保障措施
我单位拟整合资金,集中财力重点保障交通管理信息系统基本建设、技术装备、执法装备等资金投入,逐步解决交通管理信息系统基础设施条件差,技术装备、执法装备落后的状况,为交警事业的可持续发展奠定坚实基础,为构建“和谐滦县”做出应有贡献。
部门职责-工作活动绩效目标
310交警大队
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
道路交通管理
3047.28
根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理,确保道路交通安全畅通、高效便捷。
保障道路交通安全、畅通、有序,为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。
道路交通秩序管理
3047.28
实施新型城镇化建设畅通工程,制定城市道路中长期发展规划,加大城市道路监控系统和道路安全设施建设,推进公路巡警中队建设,执行暑期及两会安保任务。
维护全省良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力;加强公路巡警中队建设,提升道路交通秩序管理水平。
常发拥堵路段数降低率
≥85%
≥80%
≥75%
<75%
交通拥堵路段里程缓解率
≥98%
≥95%
≥90%
<90%
巡警警力覆盖率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
交通拥堵持续时间减低率
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
道路交通事故处理与预防
组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破;对疑难交通事故责任认定进行审核;组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作;妥善处理由交通事故引发的信访工作。
提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平,让群众在每起案件中都感受到公平正义,努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。
交通肇事逃逸案件侦破率
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
交通事故下降率
≥30%
≥20%
≥10%
<10%
交通事故处理办结率
100%
≥95%
≥90%
<90%
信访案件办结率
100%
≥95%
≥90%
<90%
运输主体源头监管
开展源头监管的信息研判工作,对道路交通安全责任单位进行监管,通过监管平台,加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。
通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管,有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。
重特大交通事故减低率
≥10%
≥8%
≥5%
<5%
“两客一危”运输企业监管覆盖率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
道路交通指挥调度管理
完善总队、市、县三级指挥中心建设,制定协调联动及各种应急预案,加强路面监控和值班备勤管理。
缓解城镇拥堵,城镇交通混乱,减少主要路段交通事故。
交通事故、应急事项指挥处置及时率
≥60%
≥40%
≥20%
<20%
路口、主要路段视频监控率
≥60%
≥40%
≥20%
<20%
车辆和驾驶人管理
根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管,确保人民群众安全出行和社会生活安定。
规范机动车登记行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济、社会发展,保障道路交通安全;促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质,全力预防和减少重特大道路交通事故。
机动车管理
按照公安部号部令,开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作,完善各项便民利民措施。
掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验,加大对二手车和报废车的管控力度,确保无故障车上路行驶。
群众满意度
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
机动车注册、年检遗漏率
<2%
<5%
<8%
<10%
互联网平台应用率
≥80%
≥60%
≥50%
<50%
考试中心建设及管理
按照公安部要求,完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。
规范驾驶人考试工作,加大资金投入建设交警自有的考试场;规范考官监考工作,预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。
参考学员满意度
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
驾驶考试中各类违法违纪现象降低率
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
考试中心设施设备故障率
<2%
<5%
<8%
≥8%
驾驶人管理
按照公安部号部令,开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理,组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作,完善便民利民措施。
掌握全县各类机动车驾驶人底数,杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生
驾驶人员注册、年检遗漏率
<2%
<5%
<8%
≥8%
交通事故造成的财产损失下降率
≥5%
≥3%
≥1%
<1%
驾驶人互联网平台注册率
≥60%
≥40%
≥20%
<20%
业务网络监管
通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。
利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管,防止异常业务、违规业务的发生。
系统录入信息准确率
100%
≥95%
≥90%
<90%
提高智能卡口设备应用率
<10%
<8%
<5%
<2%
纠正异常业务、违规业务率
100%
≥95%
≥90%
<90%
交管政务管理
开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。
加强交通法制建设与安全宣传力度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。
道路交通安全宣传
通过道路交通安全宣传,提高其对酒后驾车危害性的认识,以杜绝其酒后违章驾车;加大安全检查的力度,督促其建立健全各项规章制度,重点完善安全责任制和安全奖惩制度,督促企业建立完善安全生产组织机构和保证安全生产组织机构有效运行。
加大交通事故多发点段、安全隐患点段的法制宣传教育和依法治理的力度,提高道路安全系数。
机动车及驾驶人违章下降率
≥10%
≥8%
≥5%
<5%
各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
宣传次数(次)
≥4
3
2
1
受教育人数(人)
≥10000
≥9000
≥8000
<8000
队伍建设与管理
进一步增强民警爱岗敬业的责任意识、规范执法的管理意识和热情服务的奉献意识,以规范队伍执法行为、提高队伍管理效能、提升队伍整体形象为抓手,深入抓好执法规范化建设。
坚持把违法处理、事故处理、路面执法的每一个服务窗口和岗点,努力实现交通管理水平明显提高、交通秩序明显改观、服务水平明显提升、执法形象明显改善、警民关系更加和谐的总体工作目标。
业务受训人数
≥1000
≥900
≥800
<800
民警执法规范程度
100%
≥95%
≥90%
<90%
业务培训次数
≥4
3
2
1
六、政府采购预算情况
2018年,安排政府采购预算193.2万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
单位编码及名称:
[310002]滦县公安局交通警察大队
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算
资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
滦县公安局交通警察大队小计
7
193.2
193.2
193.2
193.2
在滦河道与古城西路交叉口安装信号灯等电子警察设备
27.6
专用设备
A03
套
1
27.6
27.6
27.6
27.6
在滦河道和尚智路交叉口安装信号灯及电子警察
27.6
专用设备
A03
套
1
27.6
27.6
27.6
27.6
在滦州路与胜利道、人民道、团结道、惠民路、文兴道等五个路口安装信号灯与电子警察设备
138
专用设备
A03
套
5
138
138
138
138
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为1231.5493万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产主要为电子警察及信号灯等,合计193.2万元,已列入政府采购预算。
河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门:
滦县公安局交通警察大队
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
1231.5493
(一)房屋(平方米)
(二)汽车(台、辆)
1
17.98
(三)单价在20万元以上的设备(台、套…)
(四)其他固定资产
——
1213.5693
——
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:
纳入本级财政预算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
1、我单位2018年部门预算中未安排政府性基金预算,故政府性基金预算支出表为空。
2、我单位2018年部门预算中未安排国有资本经营预算,故国有资本经营预算支出表为空。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 部门 预算 信息 公开