哈尔滨市阿城区劳动就业管理局部门预算有关情况的说明.docx
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哈尔滨市阿城区劳动就业管理局部门预算有关情况的说明
哈尔滨市阿城区劳动就业管理局2016年部门预算有关情况的说明
第一部分哈尔滨市阿城区就业局基本情况
一、主要工作职能
(一)综合财务股(财务与办公室合署)
1、负责全局工作计划、总结、报告以及综合性文件、简报的组织起草工作
2、负责单位协管员出勤考核
3、负责公文收发、档案管理
4、负责单位公章使用管理
5、负责单位后勤管理工作
6、负责局长办公会的准备和会议记录
7、负责处理来信来访、接待等各项综合性工作
8、负责相关工作部门协调和督促
9、协助党组织抓好工、青、妇等群团工作
10、协助领导开展妇女儿童两纲建设、精神文明建设、学雷锋活动、文明窗口建设工作
11、负责小额担保贷款政策解答、业务办理及报表
12、负责落实大学生创业政策
13、领导交办的其他工作
14、负责托管中心各项请款及拨付
15、负责灵活就业人员社保补贴请款及拨付
16、负责再就业资金的请款、拨付及相关报表
17、负责向银行报送劳动保障协理员工资发放表
18、负责每月完成各个账户的对账和记账,银行往来业务
19、负责单位交办的临时工作
(二)、就业创业指导股
1、为用人单位招用人员进行登记备案
2、公益性岗位开发
3、公益性岗位人员补贴及各项保险费审核
4、对公益性岗位用人单位用人情况进行监督指导
5、公益性岗位金保工程系统管理
6、公益性岗位统计报表
7、临时性工作
(三)、失业保险股
1、组织开展我区失业保险的核算工作,编报失业保险基金预算和年度基金财务报告,汇总各种财务报表,报行政部门复核后,按时向有关部门和上级报送
2、负责我区失业保险扩大覆盖面、保险费征缴基数的核定、管理
3、按规定发放失业人员的失业金和支付失业人员的其他待遇
4、负责落实我区失业保险发展规划和失业保险经办业务管理、建设规划工作
5、规定我区失业保险经办机构业务的操作规程和工作方案
6、负责失业保险管理信息系统及资源数据库运行,以及失业保险业务统计数据和采集、整理、汇总和报告工作
7、负责全区失业保险经办机构工作人员的业务培训工作
8、为失业人员提供免费咨询服务工作
9、承办上级交办的其他事项
(四)、公共就业服务和基层工作指导股
1、公共就业服务专项活动的组织和实施
2、就业援助工作。
负责组织实施就业困难人员、零就业家庭成员、自主创业税收认定
3、负责基层平台建设工作
4、负责基层平台工作人员管理、培训、考核工作
5、负责工作目标的落实
6、负责接收社会保险补贴档案,档案审核、录入、发放及相关政策解答工作
7、负责办理及换发《就业失业登记证》审核、打印、发放、备案等工作
8、负责公共就业服务相关材料起草工作
9、负责信访件答复工作
10、负责劳动保障协理员月工资表制作
11、负责劳动保障协理员各项保险的增减变动工作
12、负责劳动保障协理员工作及各项保险台帐的整理备案工作
13、负责劳动保障协理员的日常工作考勤
14、负责下发各项考勤结果及处理决定工作
15、负责管理全体劳动保障协理员的考核档案整理和统计工作
16、负责劳动保障协理员档案管理
17、负责大项目信息统计、系统录入工作
18、负责就业再就业月、季、年报表工作
19、负责基层平台建设月、季、年报表
20、负责各项临时性报表工作
21、负责全区离退休人员生存审验认证工作
(五)、企业职工托管服务中心
1、负责托管中心内养生活费发放
2、负责内养人员医疗在职转退休
3、负责林机、黑无一、纺织服装、石化厂独生子女费发放
4、负责档案室存档人员特殊工种申报
5、负责档案室存档人员病退申报
6、负责办理石化厂职工在职期间缴纳个人部分养老保险金返款相关手续及发放。
7、负责退休申报(内养、扶中、失业、公益性岗位、一次性安置人员)
8、负责失业人员企业转个体窗口
9、负责内养人员地税缴费
10、负责助保货款申报
(六)、档案室
1、负责接收及审核关停破产企业送交享受失业待遇人员的档案
2、负责已接收的享受失业待遇人员及一次性安置人员申请续接养老保险进行提档认定
3、负责对保存档案人员进行档案的查阅咨询、并进行查阅登记和相关政策的解答
4、负责外地提档人员的档案扫描、登记、邮寄
5、负责已接收的享受失业待遇人员及一次性安置人员申请助保贷款的资格认定
6、负责办理助保贷款成功人员的提档手续
7、负责对已接收的享受失业待遇人员及一次性安置人员在死亡后养老保险丧葬补助金的办理
8、负责对已接收的享受失业待遇人员的档案扫描录入
9、负责对每月提档续缴养老保险人员进行统计、归档并报表
10、负责扫描档案室存档人员的所有档案
二、机构设置及职工人数
根据上述职责,阿城区就业局内设6个科室,分别是:
公共就业服务和基层工作指导股、失业保险股、就业创业指导股、托管中心、档案室、综合财务股。
阿城区就业局总人数26人。
其中在职职工14人,退休人员12人。
三、2016年就业局工作思路和重点任务
认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神,坚持以保基本、兜底线、促和平、可持续为准则,围绕市人社局对人力资源和社会保障工作的总体要求,继续以服务企业用工、完善社保体系、强化基础建设为重点,不断提升服务水平和质量,全面推进基层人力资源和社会保障工作新发展。
重点任务:
一是深入实施更加积极的就业政策,继续实施创业带动就业战略,确保就业局势稳定。
加强对基层劳动保障工作人员的业务培训和工作指导,完善基础管理,建立工作目标责任制,树立良好的工作作风,提高工作效率。
二是扎实推进覆盖城乡居民的社会保障体系,不断完善社会保险措施。
实现城镇新增就业5800人,下岗失业人员再就业3200人,城镇登记失业率控制在4.3%以内。
加大就业政策扶持力度,努力为大学毕业生、农民工和困难群体提供就业岗位,开展“就业援助月”、“春风行动”等活动,做好政策宣传,搭建就业供需平台。
落实小额担保贷款,大学生创业项目补贴政策,提高全区创业热情,通过创业带动就业。
入户走访登记失业人员,了解其就失业状况,做到动态管理,为失业人员推荐工作,帮助实现再就业,有效地控制失业率。
第二部分2016年部门预算表格
附表1
部门预算收支总表
部门:
哈尔滨市阿城区劳动就业管理局单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
182.12
一、一般公共服务支出
二、财政专户资金
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
142.10
九、医疗卫生与计划生育支出
12.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
28.02
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
182.12
支出总计
182.12
附表2
一般公共预算财政拨款支出表
部门:
哈尔滨市阿城区劳动就业管理局单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
**
**
1
合计
182.12
208
社会保障和就业支出
142.10
20801
人力资源和社会保障管理事物
2080109
社会保险经办机构
87.36
2080102
一般行政管理事务
20805
行政事业单位离退休
54.74
2080599
其他行政事业单位离退休
54.74
210
医疗卫生支出
12.00
21005
医疗保障
12.00
2100501
行政单位医疗
12.00
221
住房保障支出
28.02
22102
住房改革支出
28.02
2210201
住房公积金
10.68
2210202
提租补贴
17.34
附表3
一般公共预算经济分类支出表
部门:
哈尔滨市阿城区劳动就业管理局
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
38.49
津贴补贴
25.49
奖金
14.11
社会保障缴费支出
12
其他工资福利支出
3.04
商品服务支出
办公费
取暖费
职工住宅取暖费
公务用车运行费
公务接待费
对个人和家庭补助支出
离休费
退休费
54.74
抚恤救济和生活补助
0.78
采暖补贴
5.45
住房公积金
10.68
提租补贴
17.34
项目支出
——————————
合计
182.12
附表4
政府性基金预算功能分类支出表
部门:
哈尔滨市阿城区劳动就业管理局单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
**
**
1
附表5:
政府性基金预算经济分类支出表
部门:
哈尔滨市阿城区劳动就业管理局
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
年终一次性奖金
基本养老保险
基本医疗保险
公务员医疗补助
工伤保险
其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出
办公费
手续费
办公水费
办公电费
电梯电费
邮寄费
电话通讯费
办公用房取暖费
专用房屋取暖费
物业管理费
差旅费
一般维修费
专用房屋维修费
电梯维修费
培训费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
预留机动经费
空编奖励经费
离退休公用支出
离休人员特需费
离休人员公用经费
退休人员公用经费
职工体检费支出
体检费
对个人和家庭补助支出
离休费
退休费
抚恤金
丧葬补助费
遗属生活补助
住房公积金
提租补贴
其他对个人和家庭的补助支出
购房补贴
采暖补贴
项目支出
————
合计
附表6:
“三公”经费一般公共预算支出表
部门:
哈尔滨市阿城区劳动就业管理局
单位:
万元
预算安排数
备注
合计
0
公务接待费
0
公务用车购置及运行维护费
0
其中:
公务用车运行维护费
0
公务用车购置
0
第三部分阿城区就业局部门预算编制情况说明
一、预算编报范围
区劳动就业管理局2016年部门预算编报单位包括:
公共就业服务和基层工作指导股、失业保险股、就业创业指导股、托管中心、档案室、综合财务股。
二、指导思想
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、省、市、区财政工作会议精神,进一步深化财税体制改革,坚持突出重点、压缩一般的原则,从严从紧编制预算,重点保障基本民生支出,压缩其他支出,落实预算编制总体要求,增收节支,优化结构,盘活存量,提高绩效,强化财政规划对年度预算的约束性,加强财政监督管理,加大财务监督和审计力度,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。
三、依据与原则
按照区委、区政府关于编制2016年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:
一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。
二是突出重点原则,基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排,满足工作运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制办公费、招待费、培训费等一般性支出。
三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量,综合各种因素,公平合理编制劳动就业管理局预算。
四、预算安排情况
(一)关于公共预算收支总表说明
区就业局2016年部门预算收入安排182.12万元,同比增长17.64%,2016年的在职人员工资及退休人员工资进行了全面调整,调整后整体工资略有增加,相应的医疗卫生和住房保障支出也都略有增加,本年预算收入增加1.2万元。
公共预算支出安排182.12万元,同比上升17.64%。
其中社会保障和就业支出142.1万元,同比增长5.4%,主要是2016年的在职人员工资及退休人员工资标准提高影响;医疗卫生支出12万元,同比增长11%,主要是在职、离退休人员工资标准提高后,医疗保险支出增加影响;住房保障支出28.02万元,同比增长203.57%,主要是在职、离退休人员工资标准提高后,住房公积金调整、增加提租补贴影响。
(二)关于一般公共预算功能分类支出表说明
就业局2016年一般公共预算182.12万元,同比增长17.64%,其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出142.1万元,占一般公共预算支出的78.02%,同比增长5.4%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出12万元,占一般公共预算支出的6.6%,同比增长11%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出28.02万元,占一般公共预算支出的15.38%,同比增长203.57%。
(三)关于一般公共预算经济分类支出表说明
区就业局2016年一般公共预算支出182.12万元,同比增长17.64%,其中:
工资福利支出(类)预算93.13万元,占一般公共预算支出的51.1%,主要是在职人员及退休人员工资标准提高及社会保障缴费增加影响;按定额管理的商品服务支出(类)预算为零,占一般公共预算支出的0%;对个人和家庭补助支出(类)预算88.99万元,占一般公共预算支出的48.9%,主要是离退休人员工资标准提高及在职人员调资使住房公积金、新增加提租补贴预算影响。
(四)关于“三公”一般公共预算支出表说明
区人社局2016年“三公”经费一般公共预算0万元,同比下降100%,主要是2016年财政困难,没有财力安排“三公经费”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出:
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:
反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类:
按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:
按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
五、一般公共服务支出(类):
反映政府提供一般公共服务的支出。
六、一般公共服务支出(类)司法事务(款):
反映司法事务方面的支出。
七、社会保障和就业支出(类):
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
九、医疗卫生与计划生育支出(类):
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):
反映用于医疗保障方面的支出。
十一、住房保障支出(类):
集中反映政府用于住房方面的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十三、工资福利支出(类):
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、对个人和家庭补助支出(类):
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十五、一般公共预算“三公”经费:
是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
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