绿色食品生产资料企业检查表.docx
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绿色食品生产资料企业检查表.docx
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绿色食品生产资料企业检查表
绿色食品生产资料企业检查表
中国绿色食品协会制
说 明
1.根据《绿色食品生产资料标志管理办法》规定,制定的《绿色食品生产资料企业检查表》适用于绿色生资企业的现场检查评价。
2.本检查表分为:
企业概况和企业管理、生产条件、质量管理、质检能力5个部分。
“企业概况”中各项由绿色生资管理员核定后填表,其它四个部分须检查,共有35项。
其中,“*”代表关键项,应重点检查。
3.检查组按检查内容及其要求,对企业逐项进行检查并评定。
评定分为“合格”、“基本合格”(但存在问题)、“不合格”三级分别打上“A”、“B”、“C”符号。
对“B”、“C”项具体说明存在的问题及其改进或纠正意见。
4.申报产品不涉及的项目,应在“□无”内打勾。
5.对检查结果进行汇总,按A、B、C各级的总数及关键项和一般项分别统计。
6.检查项目全部“合格”的,可以申报绿色生资。
关键项2.2、3.4、3.5、3.7、3.8、3.11中有一项为“不合格”的,一年之内不得申报。
“基本合格”及以下的,限期一个月内整改,再次现场检查合格的,可以申报绿色生资;限期整改后仍不合格的,一年之内不得申报。
7.《绿色食品生产资料企业检查表》要求在现场填写。
现场检查完成后,要求申请企业法人(或总经理)签字,对检查结果及意见加以确认。
8.“总体评价”要求详细说明对企业及其产品的总体评价、同意申报的理由。
企业概况任务(略,请下载附件查看具体表格)
注:
申报产品为系列或多个产品时,“产品名称及申报量”可另附页详细说明。
1.企业管理
序号
检查内容
标 准
检查方法
评 定
说 明
1.1
机构设置
部门分工
企业设有生产管理、质量管理、采购和销售部门,有专(兼)职人员负责。
部门职责分工明确,工作开展较好。
-合格
机构设置和人员配备尚为合理,工作开展一般。
-基本合格
机构设置和人员配备不全或不合理,职责不清。
-不合格
查阅文件
查阅记录
座谈了解
□合格
□基本合格
□不合格
1.2
企业领导
企业领导有专人全面负责企业的生产、质量管理工作,主管人具有中级以上专业技术职称或有多年实际工作经验,熟悉业务,懂管理,并履行了其职责。
-合格
生产质量主管人具有一定专业知识和工作经验,履行职责尚好。
-基本合格
企业未确定专门负责人,或负责人未能履行职责。
-不合格
座谈了解
查阅文件
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
1.3
主要部门(研发、质管、车间主任、配料、质检等)负责人
主要技术岗位、管理部门负责人必须有中级以上职称或大专以上学历的技术职称。
具备本岗位相应的技术和技能,完成工作任务较好。
-合格
人员齐备,一般尚能完成工作任务。
-基本合格
人员不齐备或技术力量较弱,难以胜任工作。
-不合格
座谈了解
查阅文件
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
*
1.4
生产管理人员须掌握绿色生资基本知识。
生产管理人员经培训,掌握绿色生资基本知识,严格按绿色生资要求管理生产。
-合格
生产管理人员对绿色生资基本知识有所了解,尚能按绿色生资要求管理生产。
-基本合格
生产管理人员对绿色生资基本知识不了解。
-不合格
查阅文件
查阅记录
现场提问
□合格
□基本合格
□不合格
1.5
特殊工种人员
有专职机械设备、水电维修人员,都取得相应的资格证书。
-合格
有专职人员,少数人未取得资格证书,但有多年工作经验。
-基本合格
无专职人员,或大多数人员未取得资格证书。
-不合格
查阅文件
查阅记录
查看证书
□合格
□基本合格
□不合格
1.6
文件管理
有文件管理制度,有部门或人员管理,文件管理到位。
-合格
文件管理尚可。
-基本合格
企业无管理制度,无部门或人员管理,文件管理较差乱。
-不合格
查看制度
查看文件
查看记录
□合格
□基本合格
□不合格
2.生产条件
序号
检查内容
标 准
检查方法
评 定
说 明
2.1
厂区及生产场所环境
各种污染源对厂区无污染,厂区清洁、平整无积水,生产区与生活区隔离较远。
-合格
污染源影响不大,厂区平整,不太清洁,生产区与生活区有隔离但较近。
-基本合格
污染源有影响,厂区不清洁、有积水,生产区与生活区无隔离。
-不合格
现场查看
□合格
□基本合格
□不合格
*
2.2
污染防控措施
对污染有防控措施,三废排放达标,无异味,无垃圾和杂物堆放。
-合格
三废排放达标,但略有不足。
-基本合格
三废排放未达标,或有异味,垃圾和杂物未合理置放与处置。
-不合格
查阅环保验收文件
现场查看
□合格
□基本合格
□不合格
2.3
厂房
有固定的并符合要求的标准厂房,生产车间的结构、高度、设施等能满足生产要求(如温湿度、亮度、空气洁净度)。
-合格
厂房存在缺陷,但有辅助补救措施。
-基本合格
不能满足生产要求。
-不合格
现场考察
实地测量
□合格
□基本合格
□不合格
2.4
库房(原料及产品库)
库房整洁,有良好的防潮、防火、防鼠、防虫等设施(不使用化学药剂),库房温湿度符合原辅料、成品存放要求,物品摆放合理,保存良好。
-合格;
库房尚整洁,设施不够完善,物品保存一般。
-基本合格;
库房不整洁较乱,无防患设施或使用化学药剂防虫杀鼠,物品保存不好。
-不合格
现场查看
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
2.5
生产设备和配套设施
设备和设施的配备及其性能、精度能满足生产工艺的要求。
-合格
具有必备的生产设备,但个别设备需要完善。
-基本合格
生产设备不齐全,或其性能、精度不能满足生产工艺的要求。
-不合格
查阅台帐
现场查看
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
2.6
设施、设备、工具及容器等维护保养和清理
建有维护保养制度,设施、设备、工具及容器保养良好,使用前、后按规定进行清洁、护理。
-合格
建有制度,但执行不够严格。
-基本合格
未建立维护保养制度,或虽有制度,但并未执行。
-不合格
查阅文件
现场查验
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
3.质量管理
序号
检查内容
标 准
检查方法
评 定
说 明
*
3.1
质量标准
产品执行标准符合相关的国家、行业及地方标准,符合绿色生资标志许可条件,系列产品制定有企业标准并经备案。
-合格
企业标准个別项目不明确。
-(限期改进)基本合格
无企业标准或未经备案。
-不合格
查阅标准
查阅证明
□合格
□基本合格
□不合格
*
3.2
人
员
质量管理部门
有专门机构和专人负责质量管理,厂级一名领导主管质量,管理人员熟知质量目标,具有一定的质量管理和产品生产知识,管理严谨。
-合格
有机构,管理人员到位,但管理不够严谨。
-基本合格
机构、人员不齐备,或人员不具备管理素质,管理较差。
-不合格
座谈了解
□合格
□基本合格
□不合格
3.3
生产部门
生产技术人员了解质量标准和相关要求,有较高的专业技术知识,能掌握生产关键点,严格执行相关标准。
-合格
技术人员了解质量标准,掌握一定的专业知识。
一般能执行相关标准。
-基本合格
技术人员不太了解质量标准和相关要求,不能认真执行标准。
-不合格
座谈了解
□合格
□基本合格
□不合格
*
3.4
原
料
及
辅
料
原
料
及
辅
料
原料、辅料来源
原、辅料有固定的供货渠道,与供货单位签有长期合同,合同及发票齐全。
-合格
原、辅料由正规公司(商店)购入,每年签订合同,合同及发票齐全。
-基本合格
原、辅料购自市场,无固定供货单位。
无合同、发票。
-不合格
查阅票据
库房核查
□合格
□基本合格
□不合格
*
3.5
原料(种植产品)质量
通过认定的绿色食品;或绿色食标准化生产基地的产品;或经绿色食品工作机构认定,按绿色食品生产方式生产,达到绿色食品标准的自建基地的产品。
-合格
原料非绿色食品,或证书已过有效期,或自建基地,未达到绿色食品质量要求;含有转基因及其它禁用成分。
-不合格
查阅证书
查阅合同、发票
查阅记录
□合格
□不合格
□无
*
3.6
自行(代︶加工原料︵如豆粕︶
加工原料、加工工艺及其产品符合绿色食品(生资)有关标准要求,有符合工艺要求的配套加工设备和设施,代加工品与非绿色食品区分管理制度和措施健全。
-合格
原料、工艺、产品基本都能达到绿色食品标准要求,但代加工的区分管理措施须完善。
-基本合格
原料、工艺、产品任一项未能达到绿色食品标准要求,代加工的无区分管理制度和措施。
-不合格
现场(库房、加工场)查看
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
□ 无
*
3.7
其它原、辅料
产品按规定获得生产许可证、批准文号、登记证等;产品等级符合要求;天然植物符合GB/T19424要求。
-合格
未按规定获得有关证件,或产品等级不符合要求;天然植物不符合国标要求。
-不合格
查阅记录
□合格
□不合格
□无
*
3.8
微生物菌种
生产用菌种获得具法定资质的检测机构出具的安全鉴定报告。
-合格
无菌种安全鉴定报告,或检测单位不具法定资质。
-不合格
查阅证明文件
□合格
□不合格
□无
*
3.9
原料检测、验收制度
原料有验收制度,每批次对主要成分和有害物进行检测。
-合格
原料有验收制度,由供货方提供检测报告或定期抽样检测。
-基本合格
未建立验收制度,或必要的检测未进行;无相关记录。
-不合格
查阅文件
查阅检测报告
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
*
3.10
生
产
过
程
生
产
过
程
工艺规程
各工段制定有生产工艺规程、生产流程图或作业指导书;关键质量控制点及其操作控制程序。
规程符合绿色生资质量标准的要求,并经正式批准。
生产过程质量管理制度及相应的考核办法。
-合格
有规程和管理制度,但无考核办法。
-基本合格
无操作规程,或无质量管理制度及相应的考核办法。
-不合格
查阅文件
□合格
□基本合格
□不合格
*
3.11
生产投入品
所用生产投入品符合绿色生资相关规定,不添加使用绿色生资违禁品。
-合格
生产投入品为绿色生资违禁品。
或含有违禁品成分。
-不合格
查阅记录
查看库房
□合格
□不合格
3.12
操作人员
操作人员能按工艺文件正确进行生产操作;主要工段操作人员经有关部门培训,持证上岗。
-合格
个別人员未完全按工艺文件进行生产操作。
-基本合格
较多人员未按工艺文件进行生产操作;主要工段操作人员未经培训无证上岗。
-不合格
现场查看
查阅记录
座谈了解
□合格
□基本合格
□不合格
*
3.13
生产记录和台帐
各生产工序有记录;有完整的安全及质量台帐,由专人负责,责任人(验收人)签字。
-合格
有记录和台帐,但无专人负责和验收。
-基本合格
无记录和台帐,或未形成制度。
-不合格
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
3.14
安全生产
主要仪器设备有操作和定期维修记录,有安全生产制度和应急措施。
-合格
有记录、制度和措施,但不够完善。
-基本合格
无记录,无安全生产制度和应急措施。
-不合格
查阅记录
现场查看
□合格
□基本合格
□不合格
3.15
产
品
半成品和成品检验
有半成品及和产品检验制度,按规定方法在生产过程中和出厂前对半成品和产品进行检验,有完整的检验记录。
-合格
检验工作和记录工作不够完善,或仅对产品检验。
-基本合格
无检验制度(尤其产品)。
-不合格
查看报告
现场查看
□合格
□基本合格
□不合格
*
3.16
不合格产品的管理
按不合格产品管理规定及时进行处理,并上报质管部门,查找并解决问题。
有措施保证不合格产品不出厂。
-合格
按规定处理不合格产品,但未进一步查找原因。
-基本合格
无有关规定,或未执行规定。
-不合格
现场查看
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
3.17
出厂产品
出厂产品有检验合格证,包装良好,标签符合有关规定,使用说明清楚。
-合格
有检验合格证,包装尚好,标签和说明存在不足。
-基本合格
无检验合格证,包装、标签和说明存在问题。
-不合格
现场查看
□合格
□基本合格
□不合格
*
3.18
绿色生资和非绿色生资区分管理
绿色生资生产全程与非绿色生资有区分度管理制度和防混措施,效果良好。
-合格
有制度,措施尚需完善,效果一般。
-基本合格
无制度,或缺少有效措施。
-不合格
查看文件
现场查看
□合格
□基本合格
□不合格
3.19
售后服务
对产品质量有承诺保证措施,有售后服务网络,人员落实,对反馈信息及时处理,并记录在案。
-合格
对产品质量有承诺保证措施,售后服务尚有不足。
-基本合格
无承诺保证措施,无人管理售后服务。
-不合格
查看文件
查看记录
□合格
□基本合格
□不合格
4.质检能力
序号
检查内容
标 准
检查方法
评定
说 明
4.1
质检室和人员
有专门质检室,其设施、仪器设备符合检测项目的要求,负责人具大专以上学历。
检验员具有中专以上学历,经培训持证上岗。
-合格
质检室及其设施、设备、人员基本符合要求,但负责人非专职,或少数检验员未经培训。
-基本合格
设施、仪器设备不符合检测项目的要求,或人员不能适应工作需要。
-不合格
现场查看
查看记录
查看证书
□合格
□基本合格
□不合格
4.2
计量仪器设备
经计量部门检定,并在有效期内。
-合格
未经检定,或有效期已过。
-不合格
查看证书
□合格
□不合格
4.3
委托检验
委托单位是法定资质的质量监测机构,有委托合同,检测任务、标准明确。
-合格
委托检测任务和标准不够明确。
-基本合格
委托单位不具法定资质,或无合同。
-不合格
查看证件
查看合同
□合格
□基本合格
□不合格
*
4.4
检测
在操作规程,有检测指标和检验方法,有规范的检测记录(原始、检测报告)、试剂标签规范健全,采用法定计量单位。
留样、存档三年以上。
-合格
基本符合上述标准,但记录不够规范,存档时问稍短。
-基本合格
无规范,或无完整记录,标签不规范,无留样存档制度。
-不合格
查看记录
现场查看
□合格
□基本合格
□不合格
5.检查结果
合格项总数 关键项 一般项
基本合格项总数 关键项 一般项
不合项总数 关键项 一般项
不涉及项目数
意见
□全部合格,同意申报
□暂缓申报,限期整改(1-3个月内完成)
□不同意申报
企业对检查结论意见
检查员签字:
企业负责人签字(盖章):
年 月 日 年 月 日
绿色食品生产资料企业检查表
中国绿色食品协会制
说 明
1.根据《绿色食品生产资料标志管理办法》规定,制定的《绿色食品生产资料企业检查表》适用于绿色生资企业的现场检查评价。
2.本检查表分为:
企业概况和企业管理、生产条件、质量管理、质检能力5个部分。
“企业概况”中各项由绿色生资管理员核定后填表,其它四个部分须检查,共有35项。
其中,“*”代表关键项,应重点检查。
3.检查组按检查内容及其要求,对企业逐项进行检查并评定。
评定分为“合格”、“基本合格”(但存在问题)、“不合格”三级分别打上“A”、“B”、“C”符号。
对“B”、“C”项具体说明存在的问题及其改进或纠正意见。
4.申报产品不涉及的项目,应在“□无”内打勾。
5.对检查结果进行汇总,按A、B、C各级的总数及关键项和一般项分别统计。
6.检查项目全部“合格”的,可以申报绿色生资。
关键项2.2、3.4、3.5、3.7、3.8、3.11中有一项为“不合格”的,一年之内不得申报。
“基本合格”及以下的,限期一个月内整改,再次现场检查合格的,可以申报绿色生资;限期整改后仍不合格的,一年之内不得申报。
7.《绿色食品生产资料企业检查表》要求在现场填写。
现场检查完成后,要求申请企业法人(或总经理)签字,对检查结果及意见加以确认。
8.“总体评价”要求详细说明对企业及其产品的总体评价、同意申报的理由。
企业概况任务(略,请下载附件查看具体表格)
注:
申报产品为系列或多个产品时,“产品名称及申报量”可另附页详细说明。
1.企业管理
序号
检查内容
标 准
检查方法
评 定
说 明
1.1
机构设置
部门分工
企业设有生产管理、质量管理、采购和销售部门,有专(兼)职人员负责。
部门职责分工明确,工作开展较好。
-合格
机构设置和人员配备尚为合理,工作开展一般。
-基本合格
机构设置和人员配备不全或不合理,职责不清。
-不合格
查阅文件
查阅记录
座谈了解
□合格
□基本合格
□不合格
1.2
企业领导
企业领导有专人全面负责企业的生产、质量管理工作,主管人具有中级以上专业技术职称或有多年实际工作经验,熟悉业务,懂管理,并履行了其职责。
-合格
生产质量主管人具有一定专业知识和工作经验,履行职责尚好。
-基本合格
企业未确定专门负责人,或负责人未能履行职责。
-不合格
座谈了解
查阅文件
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
1.3
主要部门(研发、质管、车间主任、配料、质检等)负责人
主要技术岗位、管理部门负责人必须有中级以上职称或大专以上学历的技术职称。
具备本岗位相应的技术和技能,完成工作任务较好。
-合格
人员齐备,一般尚能完成工作任务。
-基本合格
人员不齐备或技术力量较弱,难以胜任工作。
-不合格
座谈了解
查阅文件
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
*
1.4
生产管理人员须掌握绿色生资基本知识。
生产管理人员经培训,掌握绿色生资基本知识,严格按绿色生资要求管理生产。
-合格
生产管理人员对绿色生资基本知识有所了解,尚能按绿色生资要求管理生产。
-基本合格
生产管理人员对绿色生资基本知识不了解。
-不合格
查阅文件
查阅记录
现场提问
□合格
□基本合格
□不合格
1.5
特殊工种人员
有专职机械设备、水电维修人员,都取得相应的资格证书。
-合格
有专职人员,少数人未取得资格证书,但有多年工作经验。
-基本合格
无专职人员,或大多数人员未取得资格证书。
-不合格
查阅文件
查阅记录
查看证书
□合格
□基本合格
□不合格
1.6
文件管理
有文件管理制度,有部门或人员管理,文件管理到位。
-合格
文件管理尚可。
-基本合格
企业无管理制度,无部门或人员管理,文件管理较差乱。
-不合格
查看制度
查看文件
查看记录
□合格
□基本合格
□不合格
2.生产条件
序号
检查内容
标 准
检查方法
评 定
说 明
2.1
厂区及生产场所环境
各种污染源对厂区无污染,厂区清洁、平整无积水,生产区与生活区隔离较远。
-合格
污染源影响不大,厂区平整,不太清洁,生产区与生活区有隔离但较近。
-基本合格
污染源有影响,厂区不清洁、有积水,生产区与生活区无隔离。
-不合格
现场查看
□合格
□基本合格
□不合格
*
2.2
污染防控措施
对污染有防控措施,三废排放达标,无异味,无垃圾和杂物堆放。
-合格
三废排放达标,但略有不足。
-基本合格
三废排放未达标,或有异味,垃圾和杂物未合理置放与处置。
-不合格
查阅环保验收文件
现场查看
□合格
□基本合格
□不合格
2.3
厂房
有固定的并符合要求的标准厂房,生产车间的结构、高度、设施等能满足生产要求(如温湿度、亮度、空气洁净度)。
-合格
厂房存在缺陷,但有辅助补救措施。
-基本合格
不能满足生产要求。
-不合格
现场考察
实地测量
□合格
□基本合格
□不合格
2.4
库房(原料及产品库)
库房整洁,有良好的防潮、防火、防鼠、防虫等设施(不使用化学药剂),库房温湿度符合原辅料、成品存放要求,物品摆放合理,保存良好。
-合格;
库房尚整洁,设施不够完善,物品保存一般。
-基本合格;
库房不整洁较乱,无防患设施或使用化学药剂防虫杀鼠,物品保存不好。
-不合格
现场查看
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
2.5
生产设备和配套设施
设备和设施的配备及其性能、精度能满足生产工艺的要求。
-合格
具有必备的生产设备,但个别设备需要完善。
-基本合格
生产设备不齐全,或其性能、精度不能满足生产工艺的要求。
-不合格
查阅台帐
现场查看
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
2.6
设施、设备、工具及容器等维护保养和清理
建有维护保养制度,设施、设备、工具及容器保养良好,使用前、后按规定进行清洁、护理。
-合格
建有制度,但执行不够严格。
-基本合格
未建立维护保养制度,或虽有制度,但并未执行。
-不合格
查阅文件
现场查验
查阅记录
□合格
□基本合格
□不合格
3.质量管理
序号
检查内容
标 准
检查方法
评 定
说 明
*
3.1
质量标准
产品执行标准符合相关的国家、行业及地方标准,符合绿色生资标志许可条件,系列产品制定有企业标准并经备案。
-合格
企业标准个別项目不明确。
-(限期改进)基本合格
无企业标准或未经备案。
-不合格
查阅标准
查阅证明
□合格
□基本合格
□不合格
*
3.2
人
员
质量管理部门
有专门机构和专人负责质量管理,厂级一名领导主管质量,管理人员熟知质量目标,具有一定的质量管理和产品生产知识,管理严谨。
-合格
有机构,管理人员到位,但管理不够严谨。
-基本合格
机构、人员不齐备,或人员不具备管理素质,管理较差。
-不合格
座谈了解
□合格
□基本合格
□不合格
3.3
生产部门
生产技术人员了解质量标准和相关要求,有较高的专业技术知识,能掌握生产关键点,严格执行相关标准。
-合格
技术人员了解质量标准,掌握一定的专业知识。
一般能执行相关标准。
-基本合格
技术人员不太了解质量标准和相关要求,不能认真执行标准。
-不合格
座谈了解
□合格
□基本合格
□不合格
*
3.4
原
料
及
辅
料
原
料
及
辅
料
原料、辅料来源
原、辅料有固定的供货渠道,与供货单位签有长期合同,合同及发票齐全。
-合格
原、辅料由正规公司(商店)购入,每年签订合同,合同及发票齐全。
-基本合格
原、辅料购自市场,无固定供货单位。
无合同、发票。
-不合格
查阅票据
库房核查
□合格
□基本合格
□不合格
*
- 配套讲稿:
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