焦作艺术研究所.docx
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焦作艺术研究所
焦作市艺术研究所
2019年度部门预算
二○一九年三月
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市艺术研究所2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:
焦作市艺术研究所2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市艺术研究所概况
1、主要职能
(1)机构设置情况
焦作市艺术研究所成立于1990年12月,原名“焦作市戏剧艺术研究所”,2003年6月更名为“焦作市艺术研究所”,规格相当于科级,核定人员编制8名。
(二)部门职责
焦作市艺术研究所负责舞台剧与电影电视剧本的创作、曲艺工作、古装传统戏的整理加工、兄弟剧种的移植;负责编剧、导演、舞台美术、唱腔、表演等方面的研究;负责编印研究性刊物;负责对六县(市)五区专业作者的管理指导和对全市业余作者的辅导及培训。
二、焦作市艺术研究所预算单位构成
焦作市艺术研究所预算只包括单位本级预算。
第二部分
焦作市艺术研究所2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市艺术研究所2019年收入86.90万元,支出总计86.90万元,与2018年相比,收、支总计各增加16.55万元,增长23.53%。
主要原因:
人员经费中工资、社会保障、卫生健康、住房公积金等方面支出的增加。
二、收入预算总体情况说明
焦作市艺术研究所2019年收入合计86.90万元,其中:
一般公共预算收入86.90万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市艺术研究所2019年支出合计86.90万元,其中:
基本支出79.90万元,占91.94%;项目支出7.00万元,占8.06%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市艺术研究所2019年一般公共预算收支预算86.90万元,政府性基金收支预算0万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加16.55万元,增长23.53%,主要原因:
人员经费中工资、社会保障、卫生健康、住房公积金等方面支出的增加;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:
我单位无此项收支安排。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市艺术研究所2019年一般公共预算支出年初预算为86.90万元。
主要用于以下方面:
教育支出0.35万元,占0.40%;文化旅游体育与传媒支出66.35万元,占76.35%;社会保障和就业支出9.91万元,占11.40%;卫生健康支出5.35万元,占6.16%;住房保障支出4.94万元,占5.68%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市艺术研究所2019年一般公共预算基本支出79.90万元,其中:
人员经费77.21万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.69万元,主要包括:
办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
9、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市艺术研究所2019年“三公”经费预算为0万元。
比2018年预算数减少0万元,下降0%。
具体支出情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元。
预算数比2018年减少0万元,下降0%,主要原因:
我单位没有因公出国(境)预算拨款安排的支出。
(2)公务用车购置及运行费0万元。
其中公务车辆购置费0万元,比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:
我单位没有公务用车购置预算拨款安排的支出;公务用车运行维护费0万元,比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:
我单位没有公务用车运行维护预算拨款安排的支出。
(三)公务接待费0万元,比2018年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:
我单位没有公务接待预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
焦作市艺术研究所2019年机关运行经费支出预算2.69万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少0.26万元,下降10.70%,主要原因:
积极响应上级提出的“过紧日子”的号召,适度压缩公用经费开支。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金4.00万元。
2019年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为86.90万元,其中人员经费支出77.21万元,公用经费支出2.69万元,支出项目共2个,支出总额7.00万元,其中,预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,焦作市艺术研究所固定资产总额10.35万元,其中,通用设备9.28万元,房屋建筑物0万元,车辆0万元。
共有车辆0辆,其中:
一般公务用车0辆,执法执勤车0辆0;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将本单位预算全部纳入公开范围。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:
是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
艺术创作经费:
是指为保障艺术创作所开展的写作、采风、观摩、培训、资料收集、专家评审等活动以及与创作有关的其他费用支出。
附件:
焦作市艺术研究所2019年度部门预算表
2019年3月12日
一、2019年部门收支总体情况表
单位名称:
焦作市艺术研究所
单位:
万元
收入
支出
项目
金额
项目
合计
上年结转结余
本年支出
一般公共预算结转结余
政府性基金结转结余
国有资本经营预算结余结转
一般公共预算
政府性基金预算
专户管理的行政事业性收费
国有资本经营预算收入
其他资金
小计
其中:
财政拨款
当年收入
上级专项转移支付(基金)
一、一般公共预算收入
86.90
一、基本支出
79.90
79.90
79.90
财政拨款
86.90
人员支出
77.21
77.21
77.21
非税收入
公用支出
2.69
2.69
2.69
上级专项转移支付收入
二、项目支出
7.00
7.00
7.00
二、政府性基金预算
部门支出
7.00
7.00
7.00
当年收入
专项支出
上级专项转移支付(基金)
三、专户管理的行政事业性收费
四、国有资本经营预算收入
五、其他资金
当年收入合计
86.90
六、上年结转结余
一般公共预算结转结余
政府性基金结转结余
国有资本经营预算结转结余
收入总计
86.90
支出总计
86.90
86.90
86.90
二、2019年部门收入总体情况表
单位名称:
焦作市艺术研究所
单位:
万元
科目代码
科目名称
总计
一般公共预算支出
国有资本经营预算
政府性基金支出
纳入财政专户管理的行政事业性收费
其他资金
合计
财政拨款
非税收入
上级专项转移支付
上年一般公共预算结余结转
当年收入(国有资金经营)
上年结余结转(国有资本经营)
当年收入(基金)
上年结余结转(基金)
上级专项转移支付(基金)
类
款
项
财拨(小计)
本级财力
一般转移支付
非税(小计)
专项收入
行政事业性收费
罚没收入
国有资源资产有偿使用收入
其他非税收入
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
86.90
86.90
86.90
86.90
教育支出
0.35
0.35
0.35
0.35
进修及培训
0.35
0.35
0.35
0.35
培训支出
0.35
0.35
0.35
0.35
205
08
03
在职人员公用经费(培训费)
0.35
0.35
0.35
0.35
文化旅游体育与传媒支出
66.35
66.35
66.35
66.35
文化和旅游
66.35
66.35
66.35
66.35
文化创作与保护
66.35
66.35
66.35
66.35
207
01
11
事业人员及事业技术工人年基本工资
23.24
23.24
23.24
23.24
207
01
11
国家保留津贴(事业)
0.29
0.29
0.29
0.29
207
01
11
70%基础性绩效工资
9.45
9.45
9.45
9.45
207
01
11
30%奖励性绩效工资
5.99
5.99
5.99
5.99
207
01
11
失业保险金
0.29
0.29
0.29
0.29
207
01
11
工伤保险费
0.08
0.08
0.08
0.08
207
01
11
生育保险费
0.21
0.21
0.21
0.21
207
01
11
在职人员采暖补贴
1.06
1.06
1.06
1.06
207
01
11
年度目标考核奖
4.14
4.14
4.14
4.14
207
01
11
月度目标考核奖
9.22
9.22
9.22
9.22
207
01
11
工会经费
0.82
0.82
0.82
0.82
207
01
11
福利费
1.03
1.03
1.03
1.03
207
01
11
在职人员物业服务补贴
1.27
1.27
1.27
1.27
207
01
11
在职人员定额公用经费
2.26
2.26
2.26
2.26
207
01
11
艺术创作经费
3.00
3.00
3.00
3.00
207
01
11
房租
4.00
4.00
4.00
4.00
社会保障和就业支出
9.91
9.91
9.91
9.91
行政事业单位离退休
9.91
9.91
9.91
9.91
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.23
8.23
8.23
8.23
208
05
05
养老保险金
8.23
8.23
8.23
8.23
其他行政事业单位离退休支出
1.68
1.68
1.68
1.68
208
05
99
退休人员采暖补贴
0.21
0.21
0.21
0.21
208
05
99
退休人员年健康休养费
0.56
0.56
0.56
0.56
208
05
99
退休干部活动费
0.03
0.03
0.03
0.03
208
05
99
退休人员物业服务补贴
0.24
0.24
0.24
0.24
208
05
99
退休人员平时健康休养费
0.56
0.56
0.56
0.56
208
05
99
离退休人员公用经费
0.08
0.08
0.08
0.08
卫生健康支出
5.35
5.35
5.35
5.35
行政事业单位医疗
5.35
5.35
5.35
5.35
事业单位医疗
2.88
2.88
2.88
2.88
210
11
02
医疗保险金
2.88
2.88
2.88
2.88
公务员医疗补助
2.47
2.47
2.47
2.47
210
11
03
公务员医疗补助
2.47
2.47
2.47
2.47
住房保障支出
4.94
4.94
4.94
4.94
住房改革支出
4.94
4.94
4.94
4.94
住房公积金
4.94
4.94
4.94
4.94
221
02
01
住房公积金
4.94
4.94
4.94
4.94
三、2019年部门支出总体情况表
单位名称:
焦作市艺术研究所
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
2019年
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
小计
人员支出
公用支出
小计
部门支出
专项支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
86.90
86.90
79.90
77.21
2.69
7.00
7.00
205
教育支出
0.35
0.35
0.35
0.35
08
进修及培训
0.35
0.35
0.35
0.35
03
培训支出
0.35
0.35
0.35
0.35
205
08
03
在职人员公用经费(培训费)
0.35
0.35
0.35
0.35
207
文化旅游体育与传媒支出
66.35
66.35
59.35
57.09
2.26
7.00
7.00
01
文化和旅游
66.35
66.35
59.35
57.09
2.26
7.00
7.00
11
文化创作与保护
66.35
66.35
59.35
57.09
2.26
7.00
7.00
207
01
11
在职人员物业服务补贴
1.27
1.27
1.27
1.27
207
01
11
工会经费
0.82
0.82
0.82
0.82
207
01
11
月度目标考核奖
9.22
9.22
9.22
9.22
207
01
11
国家保留津贴(事业)
0.29
0.29
0.29
0.29
207
01
11
30%奖励性绩效工资
5.99
5.99
5.99
5.99
207
01
11
事业人员及事业技术工人年基本工资
23.24
23.24
23.24
23.24
207
01
11
生育保险费
0.21
0.21
0.21
0.21
207
01
11
在职人员定额公用经费
2.26
2.26
2.26
2.26
207
01
11
70%基础性绩效工资
9.45
9.45
9.45
9.45
207
01
11
房租
4.00
4.00
4.00
4.00
207
01
11
失业保险金
0.29
0.29
0.29
0.29
207
01
11
福利费
1.03
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