一十唐山市第二医院收支预算安排doc.docx
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一十唐山市第二医院收支预算安排doc
一十、唐山市第二医院收支预算安排
唐山市第二医院职责任务与目标
一、主要职责
1、主要职责
(1)唐山市第二医院,是一所集医、教、研、康复为一体、在国内有较大影响、规模位居全国之首的大型西医骨专科医院。
救治范围覆盖整个唐山地区,并辐射东北、内蒙部分地区。
医院具有现代化设备,高技术的专业人才,高素质的管理团队;
(2)是医疗科研,卫生医疗人员培养基地,是河北省创伤骨科中心、唐山市交通伤救治中心、唐山市创伤外科治疗中心、唐山市康复中心、华北煤炭医学院骨科研究生培养基地、唐山市骨科研究中心、唐山市创伤外科研究所。
(3)医院的职责和任务是:
救死扶伤,为人民身体健康保驾护航。
(4)医院正以“求实、敬业、博爱、创新”的精神,以“诚信为本、科技为先、真心待患、求实奉献”的作风,朝着把二院建设成为国内一流现代化骨专科医院的目标迈进。
二、主要任务及目标规划
目标计划:
深入学习贯彻党的十八届四中全会精神,以科学发展观为总揽,坚持大专科、小综合、相互依托、相互促进、整体发展的医院发展模式,坚持科技强院的发展战略,积极推进医疗体制改革,加大医院科学化、规范化、精细化管理力度,始终把提高医疗质量、确保医疗安全、提升患者满意度作为工作重点,积极贯彻医改精神,不断提高全院职工的整体素质和业务水平,进一步加强党风、行风和精神文明建设,确保医院和谐健康发展。
功能任务:
唐山市第二医院是一所集医疗、教学、科研、康复、急救于一体的大型大型三级骨科医院。
承担着全市乃至华北地区的骨科急危重症患者的救治工作,服务半径达承德、秦皇岛及天津的宝坻、蓟县、内蒙等地。
收支预算安排总表
617013唐山市第二医院
单位:
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
53318.1
1
一般公共预算拨款
其中:
财政拨款(补助)收入
行政事业性收费
罚没收入
专项收入
国有资源(资产)有偿使用收入
国有资本经营收入
债务收入
上级转移支付资金
其中:
一般性转移支付
专项转移支付
其他
2
政府性基金预算收入
3
国有资本经营预算收入
4
其他来源收入
53318.1
其中:
事业收入
52868.1
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
其他收入
450
预算支出
53318.1
1
人员经费支出
17008.08
其中:
工资福利支出
15710.01
对个人和家庭补助
1298.07
2
公用经费支出
36310.02
其中:
正常公用经费支出
5445.02
专项公用经费支出
30865
3
专项项目支出
4
其他支出
结余
单位人员经费支出安排表
617013唐山市第二医院
单位:
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
人员经费
17008.08
17008.08
一、工资福利支出
15710.01
15710.01
2100208
30101
1、基本工资
1841.52
1841.52
2、津贴补贴
62.92
62.92
(1)地区附加津贴
2100208
30102
工作津贴
2100208
30102
生活补贴
2100208
30102
增发津补贴
2100208
30102
(2)艰苦边远地区津贴
2100208
30102
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
59.81
59.81
(4)规范津补贴后仍继续保留的补贴
0.04
0.04
2100208
30102
回族补贴
0.04
0.04
2100208
30102
职工劳模荣誉津贴
(5)上述项目之外的津贴补贴
3.07
3.07
2100208
30102
职务津贴(2004年6月执行标准)
2100208
30102
职务津贴(2004年7月提高部分)
2100208
30102
保留补贴
2100208
30102
通讯费补贴
2100208
30102
公务车改革补贴
2100208
30102
女职工卫生费
3.07
3.07
2100208
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
2742.37
2742.37
2100208
30104
(1)基本养老保险费
1640.81
1640.81
2100502
30104
(2)基本医疗保险费
991.81
991.81
2100208
30104
(3)事业单位失业保险
51.15
51.15
2100208
30104
(4)事业单位工伤保险
43.95
43.95
2100208
30104
(5)职工生育保险费
14.65
14.65
5、伙食补助费
2100208
30106
(1)在职提前离岗误餐费(04年6月标准)
2100208
30106
(2)在职提前离岗误餐费(04年7月提高)
6、绩效工资
4018.51
4018.51
2100208
30107
(1)基础性绩效工资
1568.71
1568.71
2100208
30107
(2)奖励性绩效工资
2373.58
2373.58
2100208
30107
(3)事业单位上年度12月份基本工资
76.22
76.22
2100208
30107
(4)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
7044.69
7044.69
2100208
30199
(1)在职提前离岗人员差旅费
2100208
30199
(2)人事代理人员工资
5816.26
5816.26
2100208
30199
(3)劳务派遣人员工资
2100208
30199
(4)其他编外人员工资
162.43
162.43
2100208
30199
(5)病假两个月以上期间的人员工资
2100208
30199
(6)教师超工作量津贴
2100208
30199
(7)各种加班工资
66.00
66.00
2100208
30199
(8)预留人员经费
1000.00
1000.00
二、对个人和家庭的补助
1298.07
1298.07
2100208
30301
1、离休费
3.64
3.64
2100208
30302
2、退休费
2100208
30303
3、教育系统养老金补贴
2100208
30304
4、抚恤金
6.12
6.12
2100208
30305
5、生活补助
1.69
1.69
2100208
30307
6、医疗费
15.00
15.00
2100208
30308
7、助学金
8、奖励金
3.60
3.60
2100208
30309
(1)独生子女父母奖励
3.60
3.60
2100208
30309
(2)其他奖励金
2210201
30311
9、住房公积金
703.20
703.20
10、其他对个人和家庭的补助支出
564.82
564.82
2100208
30314
(1)在职人员取暖补贴
357.05
357.05
2100208
30314
(2)离退休人员取暖补贴
167.77
167.77
2100208
30399
(3)其他
40.00
40.00
单位正常公用经费支出安排表
617013唐山市第二医院
单位:
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
正常公用经费
5445.02
5445.02
一、定额安排公用经费
4396.00
4396.00
2100208
30201
1、办公费
31.00
31.00
2100208
30207
2、邮电费
26.00
26.00
2100208
30211
3、差旅费
37.00
37.00
2100208
30209
4、物业管理费
414.00
414.00
2100208
30213
5、维修(护)费
1000.00
1000.00
2100208
30231
6、公务用车运行维护费
42.00
42.00
2100208
30299
7、其他商品和服务支出
2846.00
2846.00
二、按规定比例提取安排公用经费
364.02
364.02
2050803
30216
1、培训费
86.76
86.76
2100208
30217
2、公务接待费
87.92
87.92
2100208
30228
3、工会经费
115.68
115.68
2100208
30229
4、福利费
46.04
46.04
5、其他
27.62
27.62
2100208
30299
(1)离休人员福利费
0.32
0.32
2100208
30299
(2)退休人员福利费
11.08
11.08
2100208
30299
(3)离休干部公用经费、特需费
0.75
0.75
2100208
30299
(4)退休干部公用经费、特需费
15.47
15.47
三、非定额安排公用经费
685.00
685.00
2100208
30205
1、水费
83.00
83.00
2100208
30206
2、电费
352.00
352.00
2100208
30208
3、取暖费
250.00
250.00
专项公用经费支出安排表
617013唐山市第二医院
单位:
万元
功能分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
专项公用经费
30865.00
30865.00
2100208
数字胃肠X光机
800.00
800.00
2100208
移动DR
640.00
640.00
2100208
DR
390.00
390.00
2100208
单板DR
300.00
300.00
2100208
便携超声
120.00
120.00
2100208
高端彩超
350.00
350.00
2100208
低端彩超
190.00
190.00
2100208
大隐静脉激光治疗仪
100.00
100.00
2100208
臂踝指数测量仪
100.00
100.00
2100208
CT
700.00
700.00
2100208
呼吸机
150.00
150.00
2100208
骨密度分析仪
200.00
200.00
2100208
全自动酶联免疫分析仪
120.00
120.00
2100208
全自动血球分析仪
90.00
90.00
2100208
全自动血凝分析仪
90.00
90.00
2100208
全自动特种蛋白分析仪
40.00
40.00
2100208
血栓弹力图仪
20.00
20.00
2100208
PCR分析仪及实验室配套设备
120.00
120.00
2100208
电动手术床
180.00
180.00
2100208
卡式灭菌器
18.00
18.00
2100208
G型臂系统
450.00
450.00
2100208
关节镜系统
460.00
460.00
2100208
椎间孔镜系统
240.00
240.00
2100208
高端骨科牵引床
150.00
150.00
2100208
低端骨科牵引床
90.00
90.00
2100208
等速治疗仪
350.00
350.00
2100208
经颅多普勒
30.00
30.00
2100208
高频电刀
70.00
70.00
2100208
中心监护系统
150.00
150.00
2100208
麻醉机
116.00
116.00
2100208
吊塔
100.00
100.00
2100208
升降外科塔
56.00
56.00
2100208
手术无影灯
60.00
60.00
2100208
骨骼切片机
25.00
25.00
2100208
脱水机
20.00
20.00
2100208
常规染色机
40.00
40.00
2100208
微型C臂
60.00
60.00
2100208
监护
127.50
127.50
2100208
台式计算机
16.00
16.00
2100208
笔记本计算机
4.50
4.50
2100208
打印机
8.00
8.00
2100208
投影机
5.00
5.00
2100208
摄像设备
5.00
5.00
2100208
显示终端
4.00
4.00
2100208
监控系统
19.00
19.00
2100208
服务器
54.00
54.00
2100208
光纤交换机
16.00
16.00
2100208
交换机
45.00
45.00
2100208
核心交换机
60.00
60.00
2100208
存储设备
80.00
80.00
2100208
磁盘陈列
30.00
30.00
2100208
办公自动化系统
20.00
20.00
2100208
改造
10.00
10.00
2100208
维护费
4.00
4.00
2100208
信息管理系统维护费
15.00
15.00
2100208
病案管理系统维护费
0.50
0.50
2100208
PACS系统维护费
6.00
6.00
2100208
满意度系统维护费
1.00
1.00
2100208
信息化质控
60.00
60.00
2100208
信息化抗菌
50.00
50.00
2100208
信息化院感
30.00
30.00
2100208
太阳能热水器
19.50
19.50
2100208
电视机
16.00
16.00
2100208
电冰箱
3.00
3.00
2100208
电热水器
3.00
3.00
2100208
办公家具
19.50
19.50
2100208
5匹空调柜机
9.00
9.00
2100208
炊具设备
19.50
19.50
2100208
电梯
220.00
220.00
2100208
药品费
9800.00
9800.00
2100208
卫生材料
12800.00
12800.00
2100208
会议费
50.00
50.00
2100208
印刷费
50.00
50.00
“三公”及会议培训经费预算
617013唐山市第二医院
单位:
万元
支出内容
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
合计
266.68
266.68
一、因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费
42.00
42.00
其中:
公务用车购置费
公务用车运行维护费
42.00
42.00
公务接待费
87.92
87.92
”三公经费“小计
129.92
129.92
四、会议费
50.00
50.00
五、培训费
86.76
86.76
人员经费计算依据情况表
617013唐山市第二医院
单位:
人
序号
项目
现有数
核定数
备注
1
单位性质
事业单位
2
单位规格
正处级
3
编制人数
785
4
实有人数
581
5
在职实有人数
563
6
公务员、事业单位管理人员
563
7
专业技术人员、技术工人、普通工人
8
非在职人数
18
9
离休人员
5
10
公务员、事业单位管理人员
5
11
专业技术人员、技术工人、普通工人
12
退休人员
342
13
公务员、事业单位管理人员
252
14
专业技术人员、技术工人、普通工人
90
15
实有编外人员
572
16
其中:
劳务派遣
17
其中:
人事代理
487
18
其中:
其他编外人员
85
19
遗属
4
20
预算年度全日制在校学生人数
21
1、本科生
22
2、专科生
23
3、高中生
24
4、中专生
25
5、体校生
26
6、技校生
27
7、函授生
28
8、夜大生
29
9、初中生
30
10、小学生
31
11、幼儿
正常公用经费计算依据情况表
617013唐山市第二医院
序号
项目
计量单位
现有数
核定数
备注
1
单位性质
事业单位
2
单位内设机构数
57
3
编制人数
人
785
4
实有人数
人
581
5
在职实有人数
人
563
6
其中:
在职正省级
人
7
在职副省级
人
8
在职正厅级
人
9
在职副厅级
人
10
在职正处级
人
35
11
在职副处级
人
69
12
在职其他
人
459
13
非在职人数
人
18
14
待分流
人
15
分流学习
人
16
病休
人
3
17
提前离岗
人
15
18
离休实有人数
人
5
19
退休实有人数
人
342
20
实有编外人员
人
572
21
其中:
劳务派遣
人
22
其中:
人事代理
人
487
23
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