饲料厂制度大全.docx
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饲料厂制度大全
供应商评价和再评价制度
编号:
WPZL-GF-2-01
1.目的
为使原料供应管理符合规要求,确保合格原料供应,特制订本制度。
2.围
本制度适用于了本公司原料供应商的评价和再评价管理。
3.职责
3.1采购部组织供应商评价和再评价;
3.2技术部、品管部、生产部会签评价意见;
3.3采购总监、总经理审批合格供应商名录。
4.要求
4.1评价和再评价流程
根据合同执行率、产品合格率、供货及时率、产品均价、售后服务等指标,完成
对供应商的再评价,填写《供应商再评价记录》,确认《合格供应商名录》。
4.2评价容
供应商应证照齐全。
需提供营业执照、税务登记证、进口饲料添加剂登记证、
饲料生产许可证、产品批准文号、第三方质检机构证明等复印件。
通过、信访或第三方等渠道,了解供应商的诚信情况。
对于曾有过严重不良记录的(如:
拒不执行合同、欺骗欺诈等行为),将审慎对待,采取一系列预防措施和制定更为严格的准入办法。
寻找适合我司发展需要的合格供应商,并不一定要求合作方在其行业中是最大规模的。
具有完善的质量保证体系,无严重的质量事件和不良记录。
在行业中,其技术水平、生产管理能力、经营业绩位居行业前列,且不会短时间被淘汰的。
有先进的工艺水平,良好的质量管理能力,生产成本较低的。
在我公司经营过程中的利润贡献较大的。
根据不同供应商生产规模,在相同条件下,其销售价格要低于行业平均价格。
了解其现有的合作对象当中是否有行业和知名企业,作为优先选择的标准。
预计我司的用量应在其整个销售比例中占有较大份额。
供应商所在的地理位置不会增加我司采购运行成本,以及供应商在运输方面具有很强的协调能力。
能够提供与产品有关以及产品以外的技术、管理、财务等多方面的服务支持。
采购部每年12月20日前对合格供应商进行再评价。
根据供应商合同执行率、产品合格率、供货及时率、产品均价、售后服务等容,完成合格供应商的等级评定工作,填写《供应商再评价记录》形成本年度的《合格供应商名录》。
4.3评价标准
A级供应商:
合同执行率100%、合格率95%以上、供货及时度为优秀,支持公司力度较大,为优秀供应商,归入战略合作伙伴畴,以培育与发展为共同目标,实现信息共享,强强合作,保证到货质量。
B级供应商:
合同执行率100%、合格率90%以上、供货及时度为优秀,在后期的合作过程中努力培养,培育发展其为A级供应商。
C级供应商;合同执行率100%、合格率85%以上、供货及时度为良。
在价格、到货、质量标准达到公司要求的情况下,需进行选择性合作,并选择培养B级供应商。
达不到C级标准暂缓采购,特殊情况需总经理书面批示。
D:
低于C级标准的。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-07《原料供应商评价记录表》
WPPG-JL-SC-08《原料供应商再评价记录表》
WPPG-JL-SC-09《合格供应商名录》
原料采购验收制度
编号:
WPZL-GF-2-02
1.目的
为使公司饲料原料的采购和验收满足规要求,确保饲料原料安全和质量稳定,特制订本制度。
2.围
适用于本公司原料采购与验收。
3.职责
3.1采购部签订原料采购合同,执行原料采购流程。
3.2品管部负责原料验收工作。
4.要求
4.1原料采购流程
合理科学的原料采购流程是保证能采购到“适质、适价、适量”原料的保障措施。
采购流程应为:
需求计划→采购计划→采购认证→订货→采购管理。
其中采购计划流程:
需求计划→接收需求计划→需求分析→确定采购量→编制采购计划;采购认证流程:
采购计划→初选供应商→质量认证→价格认证→采购渠道确定;采购订货流程:
认证的采购计划→签订合同→合同跟踪→到货验收→报销付款;采购管理流程:
订货认证→业务支持→业务审核→优化调整→批准实施。
4.2原料验收流程
4.3查验要求
剂预混合饲料、浓缩饲料的,逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证,填写并保存《原料进货查验记录》;查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验容、查验结果、查验人等信息;无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的,或者经查验许可证明文件编号不实的,不得接收、使用。
4.4检验要求
a)选取清洁的容器和取样设备;
b)取样时不少于500g;
c)样品搅拌均匀后用分样器或四分法分样;
d)每个样品要有标签,注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息;
e)样品保存时间应保存1个月;
f)原料样品应放在样品袋或样品瓶中,以防止水分的散失或吸潮。
取样后,原料品管员首先对原料的感官质量进行判定。
a)气味:
是否新鲜、正常,是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味。
b)色泽:
是否正常、有无烧焦现象。
c)形状:
是否正常、是否结块、粒度是否符合要求等。
d)有无污染与虫害。
e)其它:
发热、发酵、吸潮。
a)感官判定合格的原料,由原料品管将检验信息通知采购部仓储部,并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等;对于不符合感官指标的原料,有气味异常、被污染、大面积淋湿等感官异常原料进行退货处理。
b)原料品管员要在卸车过程全程监控,发现问题及时制止卸车,并第一时间上报主管处理;卸完车的原料要立即通知保管悬挂标识牌。
‘《原料验收标准》规定的验收指标进行检验。
4.5原料验收标准
4.6不合格原料处置
4.7安全性评价
公司每3个月至少选择5种原料,自行或者委托有资质的机构对其卫生指标进行检测,根据检测结果进行安全性评价,保存检测结果和《原料卫生指标安全性检测评价表》。
委托检验的索取并保存受委托检测机构的计量认证或者实验室认可证书及附表复印件。
5.相关记录
《原料验收标准(见档案盒)》
WPPG-JL-SC-10《原料进货查验记录表》
WPPG-JL-SC-11《进口原料查验记录》
WPPG-JL-SC-12《原料检验分析报表》
WPPG-JL-SC-13《不合格原料处理单》
WPPG-JL-SC-14《原料卫生指标安全性检测评价表》
WPPG-JL-SC-15《原料进货台账》
WPPG-JL-SC-17《原料垛位标识卡》
原料仓储管理制度
编号:
WPZL-GF-2-03
1.目的
为了规原料储存及使用方法,保证原料储存期间品质状态符合本公司要求,同时最大限度降低因不规使用造成的部损耗,特制定本制度。
2.围
本制度适用于原料的仓储管理。
3.职责
3.1负责原料的入库和出库管理,保证帐物相符。
3.2做好防火、防鼠、防盗工作,确保原料质量安全。
3.3保证原料卸货的正常秩序。
4.要求
4.1库位规划
4.2堆放方式
4.3垛位标识
“一垛一卡”的原则对原料实施垛位卡管理,原料卸货完毕,库管员填写《原料垛位卡》,注明原料名称、到货日期、数量、供应商、存放位置、总重量、件重。
4.4库房盘点
4.5坏境要求
℃。
℃或各监测点温差超过5℃时,要及时采取通风散热措施,并上报主管。
4.6虫鼠防
4.7库房安全
严格出入库管理,做好仓库防盗工作。
5.记录
WPPG-JL-SC-16《原料出入库人记录表》
WPPG-JL-SC-17《原料垛位标识卡》
WPPG-JL-SC-18《热敏原料库温度监控记录表》
WPPG-JL-SC-20《立筒仓温度监控记录表》
WPPG-JL-SC-95《杀虫灭鼠记录》
长期原料质量监控制度
编号:
WPZL-GF-2-04
1.目的
为保证长期库存原料质量监控符合规要求,根据原料种类、库存时间、保存期、气候变化等因素,特制定本制度。
2.围
本制度适用于本公司饲料原料的长期库存质量监控。
3.职责
3.1品管部制定长期库存原料的监控方式、监控容、监控频次及初步异常情况界定、处置方式,执行相关规定,并填写监控记录。
3.2生产部按照监控频次执行监控方式、监控容,按要求在处置权限处置异常情况。
3.3总经理审核长期库存原料的监控方式、监控容、监控频次,审批异常情况
界定、最终处置方式。
4.要求
4.1监控方式
4.2监控容
有无漏雨、避光、温湿度、保质期、有无破包漏料现象、感官指标、色泽、气味,是否发霉结块变质。
4.3监控频次
4.4异常情况界定
≥8℃,筒仓部原料各温度位点温差≥5℃。
4.5处置方式
品管部协同处理,必要时总经理审批处理方案。
4.6处置权限
超过5吨以上,方案报告总经理同意。
4.7《长期库存原料质量监控记录表》包括原料名称、监控容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-19《长期库存原料质量监控记录表》
防止污染管理制度
编号:
WPZL-GF-3-01
1.目的
为防止饲料生产过程中的交叉污染和外来污染,保证产品质量,特制定本制度。
2.围
适用于本公司饲料生产过程中防止污染管理。
3.职责
3.1品管部制定污染防措施并监督实施。
3.2生产部负责防止环境、生产过程污染。
4.要求
4.1防止生产过程中的交叉污染
按照“无药物的在先、有药物的在后”原则制定生产计划
4.1.2生产线清洗要求
生产含有药物饲料添加剂的产品后,生产不含药物添加剂或者改变所用药物饲料添加剂品种的产品的,应当对生产线进行清洗;
清洗料回用的,应当明确标识并回置于相同的品种的产品中,填写WPPG-JL-SC-35《生产线清洗记录》
盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器皿或者包装物,应当明确标识,不得交叉混用。
4.2防止外来污染
料、精洗料、不合格品等应当分类存放,清晰标识。
“5S”管理活动,定期清理提升
机底座、地坑通道、地下室、筒仓等卫生死角,清除污染源,保证产品质量。
具。
取用添加剂小料器具,按照“一品一勺”的原则使用。
用后及时清理干净,设备必须定期部巡视与清理,及时清除残存料、粉尘积垢等残留物,并填写《工具设备定期清理表》。
接、气割产生金属屑、铁锈等进入生产线,污染饲料。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-35《生产线清洗记录表》
WPPG-JL-SC-36《清洗料使用记录表》
WPPG-JL-SC-38《工具设备定期清理表》
WPPG-JL-SC-95《杀虫灭鼠记录》
8
配方管理制度
编号:
WPZL-GF-3-02
1.目的
完善的配方管理制度有助于各环节工作的协调与开展,消除工作中的混乱现象,保证产品质量达到预想效果,特制定本制度。
2.围
适用于本公司配方设计、审核、批准、更改、传递和使用过程中配方管理。
3.职责
3.1技术部负责设计和审批饲料配方。
3.2品管部根据技术部配方,编制适于生产的配方,传递到生产部,负责保管和
销毁过期配方。
3.3生产部按照配方组织生产。
4.要求
4.1配方设计
料添加剂品种目录》中。
4.2配方审核
配方审核人员审核原料、药物及添加剂是否符合相关法规,营养指标是否符合企业标准要求,检查无误,签字确认。
4.3配方批准
技术总监全面审核,签字批准。
4.4配方更改
4.5配方传递
4.6配方使用
4.7配方档案管理
5.相关记录
WPPG-JL-SC-39《配方设计及修改表》
WPPG-JL-SC-40《配方登记及使用登记表》
WPPG-JL-SC-93《配方销毁记录表》
产品标签管理制度
编号:
WPZL-GF-3-03
1.目的
为使标签设计、验收、保管、使用与报废流程符合规要求,特制定本制度。
2.围
适用于本公旬标签的管理。
3.职责
3.1技术部负责标签的设计与审核。
3.2品管部会审设计稿,验收标签,监控标签存储、使用及报废流程。
3.3原料库负责标签保管、出入库管理、库存报表制作及库存不合格标签的销毁。
3.4生产部负责标签使用。
4.要求
4.1标签的设计
技术部根据企业标准和《GB10648饲料标签》标准,设计标签,确定标签材质、容。
4.2标签的审核
4.3标签的验收
4.4标签的保管
4.5标签的使用
,准确领取标签。
现场品管员应随时抽查。
《标签领取和使用记录表》
,记录应包括库存数量、领用数量、耗用数量、损耗数量、结存数量。
4.6标签的销毁
5.相关记录
WPPG-JL-SC-34《标签领取和使用记录表》
WPPG-JL-SC-41《标签出入库记录表》
WPPG-JL-SC-83《标签销毁记录表》
混合均匀度管理制度
编号:
WPZL-GF-3-04
1.目的
为保证饲料混合均匀度管理符合规要求,特制订本制度。
2.围
适用于本公司饲料混合均匀度管理。
3.职责
3.1品管部负责饲料混合均匀度的检测与记录,确定最佳混合时间并定期验证。
3.2生产部协助饲料混合均匀度检测与验证。
4.要求
4.1最佳混合时间的确定
4.2混合均匀度的验证
5.相关记录
WPPG-JL-SC-42《混合机最佳混合时间实验记录表》
WPPG-JL-SC-43《混合均匀度验证记录表》
生产设备管理制度
编号:
WPZL-GF-3-05
1.目的
为使设备选购、验收、使用、保养、维修、故障处理等作业有章可循,以发挥生产设备的利用率,提高生产能力,特制定本制度。
2.围
适用于公司所有的生产设备管理。
3.职责
3.1生产部根据生产需求申报、采购、验收、使用、维护保养、维修生产设备,并实施档案管理。
3.2生产总监审核设备采购计划。
3.3总经理审批设备采购计划。
4.要求
4.1设备的采购与验收
生产部根据生产需求,综合比价、选型,填报《设备及配件采购申请单》,上报生产总监、财务部审核,总经理批准,由生产部实施采购。
采购的设备,生产部负责安装过程的组织,对工艺、设备安装质量、安全负责产;工程正式投产前,必须在施工单位或厂家的监护下,至少经过15个工作日运行试验,并做好记录,各项技术指标符合合同要求后,由设备管理人员办理验收、编号、移交、入账等手续,报生产总监审核,总经理批准,财务部做固定资产入账,填写《设备及配件验收报告单》。
4.2设备档案管理
“一机一档”管理,档案包括基本信息表(名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期)、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等容。
4.3设备使用操作
4.4设备维护保养
4.5设备维修
设备维修后,及时填写《设备维修记录表》,容包括设备名称、设备编号、维修部、故障描述、维修方式及效果、维修日期、维修人等。
4.6备品备件管理
4.7设备安全管理
严格执行国家安全生产相关法律法规。
生产设备、辅助系统处于正常工作状态;锅炉、压力容器等特种设备通过安全检查。
4.8计量管理
计量秤、地磅、压力表等测量设备定期检定或校验。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-44《设备维护保养记录表》
WPPG-JL-SC-51《设备及配件采购申请单》
WPPG-JL-SC-50《设备维修记录表》
WPPG-JL-SC-47《关键设备档案表(见档案盒)》
《设备操作规程》
WPPG-JL-SC-46《设备年度维护保养计划表》
WPPG-JL-SC-52《设备及配件验收报告单》
WPPG-JL-SC-48《特种设备安全检查表(见档案盒)》
WPPG-JL-SC-49《测量设备定期检定记录表(见档案盒)》
现场质量巡查制度
编号:
WPZL-GF-4-01
1.目的
为使生产过程现场巡查管理符合规要求,确保产品品质,特制订本制度。
2.围
适用于本公司生产过程现场质量巡查管理。
3.职责
3.1各生产岗位执行相应岗位操作规程和生产工艺参数标准。
3.2生产班长及现场品管员监督检查执行情况。
4.要求
4.1质量巡查位点
4.2质量巡查容
随时检查投用原料的品种,检查原料色泽、气味、有无活虫和霉变等,发现异常,立即叫停并按照《不合格品管理制度》处置。
巡仓员按照操作规程及时取样,并感官判断,发现异常立即通知中控员停机,并通报品管员处理。
生产班长和现场品管员监督检查并查看相关记录。
监督检查巡仓员工作是否按照《粉碎岗位操作规程》作业,重点抽查粉碎细度,进仓记录及抽样频次。
检查小料配料工是否按照《小料配料岗位操作规程》作业,重点抽查配方执行、称重、标识、盘点及相关记录。
检查投料工是否按照《小料投料与复核岗位操作规程》作业,重点检查投料料品种、复核、盘点及相关记录。
检查设备运行情况、配方执行情况及精确度。
检查是否按照《小料预混合岗位操作规程》作业,重点检查配方执行、混合时间、装载系数及相关记录。
检查是否按照《中控岗位操作规程》作业,重卢检查配方执行情况、配料精度、防止交叉污染措施实施情况、回机料处叠只相关记录。
检查是否按照《制粒岗位操作规程》作业,重点检查环模使用、调质温度、蒸汽压力、进料速度、颗粒质理、冷却效果及相关记录。
检查是否按照《膨化岗位操作规程》作业,重点检查模头使用、调质温度、蒸汽压力、进料速度、产品质量、冷却效果及相关记录。
检查是否按照《包装岗位操作规程》作业,重点检查标签包装使用情况、包重、吨包核对、产品质量及相关记录。
检查《成品仓储管理制度》执行情况,重点检查堆放、标识、发货顺序、生
产日期及相关记录。
检查是否按照《混合均匀度管理制度》执行,重点检查检测频次、检测结果及相关记录。
4.3巡查频次
4.4异常情况界定
4.5处置方式
通报生产班长现场整改,直至暂停生产流程,查明真因。
必要时向上级领导汇报处理。
4.6处置权限
5.相关记录
WPPG-JL-SC-53《现场质量巡查记录表》
检验管理制度
编号:
WPZL-GF-4-02
1.目的
为使原料、过程产品、成品及外送样品检验管理符合规要求,保障化验室工作的正常进行,特制定本制度。
2.围
适用于本公司所有原料、过程产品和成品检验管理。
3.职责
品管部负责化验工作的策划、组织与实施。
4.要求
4.1人员资质与职责、
化验员为相关专业中专以上学历,并经培训,通过饲料化验技能资格考试,取得农业部初级以上检化验员书才能上岗。
4.2样品抽取与检验
按照《GB/T4699.1采样》执行
检验记录包括产品名称或编号、检验项目、检验方法、计算公式中符号的含义和数值、检验结果、检验日期、检验人等信息。
a)维生素预混合饲料:
两种以上维生素;
b)微量元素预混合饲料:
两种以上微量元素;
c)复合预混合饲料:
两种以上维生素和两种以上微量元素;
d)浓缩饲料、配合饲料、精料补充料:
粗蛋白质、粗灰分、钙、磷
4.3检验结果判定
依据公司制定的《原料验收标准》和产品的《企业标准》、《GB/T18823饲料检验结果判定允许误差》对检验结果进行判定。
4.4检验报告的编制与审核
化验员根据化验结果编制检验报告,报送化验室主管审核,品管部经理批准。
4.5产品质量检验合格证签发
检验合格,签发产品检验合格证。
4.6检验能力验证
为确保检测结果的准确性,每年选择5个检验项目进行检验能力验证,并编制评价报告,可采取下述一项或多项措施:
a)同具有法定资质的检验机构进行检验比对;
b)利用购买的标准物质或高纯度化学试剂进行验证;
c)在实验室部进行不同人员、不同仪器的检验比对;
d)对曾经检验过的留存样品进行再检验;
e)利用检验质量控制图等数理统计手段识别异常数据。
4.7化验设备管理
根据仪器设备配置情况,建立分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光
度计等主要仪器设备操作规程和档案,填写并保存《检化验仪器设备基本信息表》。
a)仪器设备操作规程应规定开机前准备、开机顺序、操作步骤、关机顺序、关机后整理、日常维护、使用记录。
b)《检化验仪器设备使用记录表》包括仪器设备名称、型号或者编号、使用日期、样品名称或编号、检验项目、开始时间、完毕时间、仪器设备运行前后状态、使用人等消息。
c)仪器设备实行“一机一档”管理,档案包括仪器基本消息表(名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期)使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等容。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-58《检化验仪器设备使用记录表》
《粗纤维测定仪操作规程(其他见档案盒)》
WPPG-JL-SC-57《检化验仪器设备基本信息表》
WPPG-JL-SC-12《原料检验分析报告表》
《检验仪器档案(见档案盒)》
试剂和危化品管理制度
编号:
WPZL-GF-4-03
1.目的
为使本公司化学试剂和危险化学品管理符合规要求,确保化学药品使用安全,特制定本制度。
2.围
适用于本公司化学试剂和危险化学品的安全管理。
3.职责
3.1化验主管负责制定化学试剂和危险化学品采购计划。
3.2化验员实施化学药品的验收、保管和使用。
4.要求
4.1化学试剂及危险化学品的采购
化验室提出购买申请,通过专业供货商购买。
公司首先必须向公安部门申请办理《易制毒化学药品购买许可证书》,提出购买申请,通过专业渠道购买。
4.2化学试剂及危险化学品的贮存要求
试剂由专人负责管理,按照国家化学药品列规定摆放和保管,避免照射。
针对不同试剂的特性,购置不同类别的消防器材。
对消防器材和设施实施专人管理,所有人员都应学会使用,定期检查、更新。
℃,相对湿度约70%左右的领教柜。
4.3出入库
4.4使用
4.5处理
5.相关记录
WPPG-JL-SC-60《危险品出入库记录表》
WPPG-JL-SC-88《化学试剂购买申请单》
WPPG-JL-SC-59《化学试剂出入库记录》
产品留样观察制度
编号:
WPZL-GF-4-04
1.目的
为使公司产品留样观察管理符合规要求,确保公司产品实现可追溯,特制订本制度。
2.围
适用于本公司产品的留样观察管理。
3.职责
品管部负责部品留样、记录、标识、存放、处置。
品管主管定期观察存储的样品。
4.要求
4.1留样数量
每次物料留样量应不少于二次全项检测用量,约200-500g。
4.2留样标识
样品应标注产品名称、批次编号、取样时间、取样人等信息。
4.3贮存环境
4.4观察容
外观、色泽、气味、结块、发霉、生虫等感官指标。
4.5观察频次
每月检查一次。
4.6异常情况的界定
4.7处置方式
4.8处置权限
品管部和销售部与市场沟通及时处置,
汇报总经理,知会销售部主管,共同解决。
4.9到期样品处理
到期样品报废处理。
特殊情况继续存放备查。
4.10留样的保存使用其他要求
5.相关记录
WPPG-JL-SC-62《产品留样观察记录表》
WPPG-JL-SC
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