出口部绩效考核方案.doc
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出口部绩效考核方案.doc
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2015年出口部绩效考核方案
一、绩效考核方案要点
1、考核内容:
月度销售提成、回款考核、坏账考核;
2、当期只发放提成的80%,20%留存于年度结算;
3、不同类型的新产品按不同比例计算提成;
4、新客户重新定义:
首次下单的客户,有效期一年;
5、平面设计师按单独方式考核。
平面设计师
跟单员
1
跟单员
2
跟单员
3
报关员
船务员
1
船务员
2
总经理
经理
课长
二、组织架构
三、2015年经营目标
年度销售任务:
xxx万元;营业利润目标:
xxx万元
四、月度提成
(一)有以下情形的工作失误,一次扣除绩效的10%:
月度个人工作失误绩效考核
序号
考核内容
资料来源
1
核对麦头、招纸出错
品管部QC
2
订单跟进不及时未能及时通知客户验货
本部
3
未按规定及时报价和下达订单.(特殊情况除外)
本部
4
其它影响工作出错和行为事项
(二)部门月度提成
1、提成标准见下表:
部门月度提成标准
月销售额a
提成比例
a≤325万元
0
325万元<a≤375万元
0.15%
375万元<a≤425万元
0.25%
425万元<a≤475万元
1.00%
475万元<a≤525万元
2.00%
525万元<a≤575万元
3.00%
a>575万元
4.00%
备注:
总销售额中包括新产品、新客户销售提成,作为部门的总提成基数
计算说明
1.a小于等于325万元,无提成。
2.a达到326至375万元,提成为:
a×0.15%
3.a达到376至425万元,提成为:
375×0.15%+(a-375)×0.25%
4.a大于575万元,提成为:
375×0.15%+(425-375)×0.25%+(475-425)×1%+(525-475)×2%+(a-575)×4%
2、各岗位对应的部门提成分配比例见下表:
各岗位对应的部门提成分配比例
序号
姓名
职位
分配比例
1
业务总经理
14.50%
2
经理
13.50%
3
船务
11.00%
4
课长
11.85%
5
跟单员
10.00%
6
跟单员
10.00%
7
跟单员
10.00%
8
船务
10.50%
9
报关员
8.65%
分配比例合计:
100.00%
10
平面设计师
0.0084%
(三)新客户、新产品月度提成奖励——业务员、跟单员
1、开发新客户、销售新产品对业务员和跟单员的奖励标准如下:
类型
业务员
跟单员
业务员兼跟单员
新客户
0.6%
0.2%
0.8%
同一集团不同国家的新客户
0.3%
0.1%
0.4%
新产品
塑料产品
0.6%
0.2%
0.8%
不锈钢晒衣架
0.4%
0.1%
0.5%
铝合金购物车
0.4%
0.1%
0.5%
砧板
0.4%
0.1%
0.5%
1、新客户:
首次下单的客户,有效期为1年,从下单之日开始计算。
2、同一集团不同国家:
指同一集团下的客户其分支机构在不同国家。
3、如果是新客户又是新产品的按方案就高提成比例计提一次,不重复计提。
4、公司规定的特价产品按常规提成,不按上述比例提成。
5、2015年4—7月的新产品提成按去年方案。
(四)月度回款考核及提成说明
每月设定回款目标,只有达到回款目标的90%或以上,部门所有人员才有全额提成,否则按以下方式计算提成:
1、业务总经理:
无任何提成;
2、经理:
提成减半;
3、其他人员:
按照回款完成比例计提;
4、回款额季度结算,如果当季的总回款达标,则前两个月累计未发的绩效可与本月绩效一起结算补发。
若总体未达标,则累计未发的提成不再发放,不会累计至下一季度。
5、原则上,月回款目标为前3个月的平均销售额,如有特殊情况,总经办可予以调整,于每月8日前确定并公布。
(五)个人月度提成计算及发放规则
1、个人月度提成计算:
{部门总提成*个人提成分配比例+个人提成额}*80%
2、平面设计师月度提成计算:
部门总销售额*个人提成分配比例*月度绩效考核得分*80%
平面设计师的月度绩效考核详见第八条。
3、所有人员的绩效,当期只发放提成的80%,20%留存于年度结算。
五、坏账考核
1、坏账由总经办组织财务部及本部门经理一起讨论确定。
2、坏账损失的10%由个人承担;5%由总经理承担,从留存绩效中扣除。
3、财务年度考核。
六、年度绩效考核
1、国际销售部年度考核指标(如有调整,按调整的执行)
2015年国际销售部年度考核指标
关键绩效指标
权重
单位
计算公式及衡量办法
目标C
数据来源
营业利润
40%
万元
营业利润
276
财务
销售额
30%
万元
总销售额-退货额
5153
财务
新产品销售额
10%
万元
当年实现新产品销售
600
财务
应收账款回笼率
10%
%
当年已收款/(当年销售额+年初应收余额)
98%
财务
2015年坏账率
5%
万元
当年坏账/当年销售额
0
财务
成品库存占用额
5%
万元
出口成品库存占用金额
165
财务
备注:
1、年度考核指全年的指标考核。
2、新产品销售额指:
新客户,塑料产品、砧板、不锈钢晒衣架、铝合金购物车的总销售额。
2、分值计算:
上表各目标权重合计总分100分。
(1)营业利润得分=实现利润/目标C*权重(≤40分)
(2)销售额得分=实际销售额/目标C*权重(≤30分)
(3)新客户销售额得分=实际新客户销售额/目标C*权重(≤10分)
(4)应收账款回笼率=实际应收款回笼率/目标C*权重(≤10分)
(5)坏账率得分=[目标C-实际坏账率)/目标C+1]*权重(≤5分)
(6)成品库存占有额得分=[(目标C-成品库存占有额)/目标C+1]*权重(≤5分)
3、考核得分对应发放比例
所得得分
发放比例
所得得分
发放比例
0-70
0%
86-90
90%
71-75
60%
91-95
95%
76-80
70%
96-100
100%
81-85
85%
4、年度留存绩效计算:
个人年度绩效=个人月度累计20%留成*部门考核得分对应比例
七、20%留存绩效的发放说明
1、结算时间:
2次结算,首次在次年1月结算上年4至12月的留存,末次在次年5月结算本年1至3月的留存;
2、发放时间:
首次在次年1月份(春节前)发放,末次在次年5月发放;
3、发放额度的确定:
首次发放由总经办与财务部评估过去3个季度和预估未来一个季度的经营情况而定;末次发放则由财务部根据实际情况进行结算。
八、平面设计师绩效考核
1.平面设计师每个月按照《平面设计师绩效考绩表》进行考核,分自评和主管评分。
其中有3个表,表I由相关部门(总经办、管理部、国内销售部)主管分别评分并取平均分、表II和表Ш由本部门直接领导评分,最后按权重汇总分数。
2.《平面设计师绩效考绩表》考核内容和计分方法见附表:
3.绩效考核的评定共划分为7个等级:
A+(优+)、A(优)、B(良)、C(中)、D(可)、E(劣)、E-(劣-),分别给予一定的奖励或处罚,详见下表:
评定等级
A+(优+)
A(优)
B(良)
C(中)
D(可)
E(劣)
E-(劣-)
绩效考核得分
96-100分
90-95分
80-89分
75-79分
70-74分
60-69分
60分以下
月度绩效金发放
120%
110%
100%
80%
60%
30%
0%
4.平面设计师考绩评定注意事项:
<1>员工月度绩效考核成绩被评为D级或以下者须在自评和复评中订出改善措施;连续三个月被评为E级,作调岗处理,E-予以解除劳动合同;
<2>月度绩效考核成绩列入年终考核,并作为其考核的主要依据;
<3>被评定为A+、A、D以下得分者,需在自评和复评中具体例证。
九、其它
1、本方案试行1年,如有调整,按最新的标准执行;
2、新入职员工,试用期不参与绩效的考核;离职人员,自提出离职之日起,不再参与考核;以往每月年度留存绩效视为自动放弃。
3、本方案从2015年4月1日起执行。
方案解释权归属集团管理部。
集团综合管理部
2015.08.20
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附表
平面设计师绩效考绩表
评核日期:
年月
姓名
部门
学历
最终得分
职位
入职日
年月日
评定级别
表I:
(满分100分,权重20%)
平面设计师绩效考核表——其他部门()
项目
权重
考核内容
分值
初评分数
复评分数
1
工作责任心
40%
工作有强烈的责任心,始终尽心尽责,一如既往。
38-40
工作有较强的责任心,即使遇到困难,也仍能尽责工作。
31-37
工作有一定的责任心,基本能尽责工作。
21-30
工作责任心一般,偶有推委的情况。
11-20
工作责任心不强,常将责任回避或推给他人,做事虎头蛇尾。
0-10
2
专业知识与技能
40%
能独立处理复杂的工作,掌握较高技能及丰富专业知识,处理工作优越。
38-40
能独立执行岗位之职务,掌握本职之技能与专业知识,较出色地处理好工作。
31-37
掌握基本知识与技能,处理工作达到平均水准。
21-30
掌握较肤浅的知识与技能,能处理通常的工作,水平在平均水准之下。
11-20
相关知识与技能缺乏,处理工作水准低,需要上级主管的检查及指导的事较多。
0-10
3
团队协作性
20%
总是积极提升团队合作,行有余力时,也能主动积极地协助他人出色的完成工作
20
能为促进团队合作而努力,与同事保持良好的合作关系,协助完成工作
16-19
虽未能主动促进团队合作,但也能根据部门要求或同事的请求能够提供一般协助
11-15
欠缺自己是团队中一员的认知,偶有妨碍团队合作及和谐气氛的情形。
6-10
以自我为中心,不能积极响应同事的请求,有扰乱团队合作及和谐气氛的情形。
0-5
表I小计:
评语:
评等:
自评:
评语:
评等:
复评主管:
表II:
(满分100分,权重20%)
平面设计师绩效考核表——本部门
序号
项目
权重
考核内容
分值
自评分数
复评分数
1
工作态度
30%
工作态度很好,能坚决服从对上级指示,不打折扣,尊重上级,主动做好工作。
28-30
工作态度较好,能主动配合主管做好工作。
23-27
有服从意识,基本能配合部门开展工作。
17-22
偶尔抵触情绪,经教导后能配合完成工作。
11-16
工作态差,常有抵触及对工作不满情绪。
0-10
2
工作纪律
30%
能够长期严格遵守工作规定与制度标准,有非常强的自觉性和纪律性。
28-30
能够遵守工作的规定和标准,有较强的自觉性和纪律性。
23-27
基本能够遵守工作规定和标准,基本能够遵守纪律,但有时出现自我要求不严的情况,偶尔有迟到等现象,但能改善。
17-22
纪律观念较差,常有迟到违规现象,且偶有消极怠工现象。
11-16
不能遵守工作规定和标准,经常发生违规情况,自觉性和纪律性差,且有旷工及故意违规现象。
0-10
4
处理问题能力
40%
能预先发现重大问题,避免问题发生,或妥善将问题处理在萌芽状态。
38-40
能迅速理解并把握复杂的事物,发现明确关键问题、找到解决办法,妥善解决问题。
31-37
问题发生后,能够分辨关键问题,找到解决办法,并设法解决。
21-30
发生问题,能够去想解决办法,但有时抓不注关键。
11-20
遇到问题,束手无策。
0-10
表II小计:
表Ш:
(满分100分,权重60%)
平面设计师绩效考核表——本部门
项目
序号
细项
权重
项目说明及评分标准
分值
自评分数
复评分数
等级
优
甲
乙
丙
丁
分数
9.5↑
8.5↑
7.5↑
6.5↑
6.5↓
工作效能
1
工作目标达成
10%
对工作目标或与期望值比较,工作达成与目标或标准之差距,同时应考虑工作客观难度。
10
2
工作品质
10%
对工作的品质与期望值比较,工作过程、结果的符合程度(准确性、反复率等)。
10
3
工作效率
10%
考虑工作的效率,完成工作的迅速性、时效性,有无浪费时间或拖拉现象。
10
4
工作量
10%
考虑完成工作数量。
职责内工作、上级交办工作及自主性工作完成的总量。
10
工作能力
5
计划性
10%
工作事前计划程度,对工作(内容、时间、数量、程序)安排分配的合理性、有效性。
10
6
协调沟通能力
10%
与各方面关系协调,化解矛盾,说服他人,以及人际交往的能力。
10
7
应变力
10%
应对变化,采取措施或行动的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。
10
8
执行力
10%
对上级指示、决议、计划的执行程度及执行中对下级检查跟进程度。
10
9
周全缜密性
10%
工作认真细致及深入程度,考虑问题的全面性、遗漏率。
10
10
发展潜力
10%
具有学识、涵养,可塑程度,有持续发展潜力。
10
表Ш小计:
评语:
评等:
自评:
评语:
评等:
复评主管:
最终得分:
合计=表I小计()×20%+表II小计()×20%+表Ш小计×60%=()分
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