风险评估与应对措施表.docx
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风险评估与应对措施表.docx
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风险评估与应对措施
编号:
/-6.1-01
序号
风险类别
风险类别细分
风险内容
风险可能性
风险后果
风险评价
风险对策
风险(应急)措施
责任部门
监督检查和评价
1
战略和市场风险
市场风险
未能应对产品的供需及价格变化
可能发生
严重
A
减少风险
1、密切关注国内外产品供需及价格变化
2、及时调整价格
市场部
管理层
符合
2
战略和市场风险
市场风险
未能应对潜在竞争者的崛起
可能发生
严重
A
减少风险
1、市场营销部指定专人关注新兴行业市场动态
2、制定应对方案
市场部
管理层
符合
3
战略和市场风险
市场风险
未能应对现有竞争者的市场挑战策略
可能发生
严重
A
减少风险
1、市场营销部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向
市场部
管理层
符合
4
战略和市场风险
市场风险
同行业的企业增多,公司面临的竞争加剧
可能发生
严重
A
减少风险
1、公司市场部安排人员对市场动态,同行业企业竞争情况进行关注和分析
2、加大公司产品改造维修服务力度,提高公司竞争力
市场部
生产部
技术部
管理层
符合
5
运营风险
管理体系风险
重大质量安全环境事故
可能发生
严重
A
规避风险
1、建立和运行QES管理体系
2、制定管理体系目标予以控制
部
管理层
符合
6
法律风险
公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》,导致罢工、监管部门重大经济处罚等后果
可能发生
严重
A
规避风险
1、建立和完善公司规章制度
2、努力提高员工待遇
各部门
管理层
符合
7
法律风险
违反《中华人民共和国不正当竞争法》
极少发生
一般
B
减少风险
1、充分了解市场和客户需求,了解产品相关的国家行业标准及法律法规要求
各部门
符合
8
法律风险
合同内容违反《合同法》等相关法律和法规
可能发生
一般
B
减少风险
1、建立和运行“合同管理办法”
各部门
符合
9
财务风险
资金风险
由于客户付款周期较长,应收款项受个别客户影响未能如期到账,造成资金链衔接不上
可能发生
严重
A
分担风险
1、市场部与客户、采供部与供方保持良好沟通关系,财务与银行保持良好合作关系。
2、寻求银行或保险公司支持
市场部
采供部
财务部
管理层
符合
10
财务风险
员工风险
由于资金缺乏,导致员工工资拖欠,不能及时发放,造成生产、设备不能正常运作
可能发生
严重
A
规避风险
1、加大资金投入,及时发放员工工资
2、提高员工待遇
3、与员工做好沟通交流
财务部
综合部
管理层
符合
11
财务风险
舞弊风险
员工以故意的行为获得不公平或非正当的收益
可能发生
一般
B
减少风险
1、建立和运行“财务管理制度”,进行财务审计和专项稽查
2、建立和运行“奖惩管理制度”及权力制衡办法
财务部
综合部
符合
12
资源风险
人力资源风险
员工非正常离职
可能发生
一般
B
减少风险
1、建立人员资源控制程序
2、签订劳动合同
3、执行人力资源管理制度
综合部
符合
编制:
部审核:
批准:
日期:
2017年月日
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- 关 键 词:
- 风险 评估 应对 措施