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整改报告范本
xx有限责任公司
安全标准化评审扣分点整改报告
湖北寰安安全咨询有限责任公司:
贵公司受洪山区安全生产管理监督局授权委托,于2012年9月24日组织考评员和专家对我司进行了安全标准化现场评审,开出《评审扣分点及原因说明汇总表》一份。
评审结束后,公司对于评审专家组提出的32条扣分点和存在的问题进行了认真分析,并且按照评审组的要求成立了整改小组,将公司从现场和资料方面的不足之处,层层分解,期望能将安全隐患整改到位。
整改小组名单如下:
整改小组负责人:
冯书云
成员:
李正武王继川王健程慧那锴
整改小组已对专家提出的情况逐一落实,现能整改的已经整改,整改项为32项;不能立即整改的项有2项,现列举如下:
1、关于厂房的照明进行照顾测量,由于涉及到资金投入,以及相关申请程序较多,已拟定整改计划提交领导审批。
2、对于员工职业卫生健康监护档案,需要将重新梳理员工所有档案资料,并分类整理过程较长,已明确相关责任部门和负责人。
具体整改进度及措施如下表所示:
扣分项汇总表
序号
一级要素
二级要素
扣分说明
扣分分值
整改措施
责任人
整改时间
1
1
无安全生产目标执行检测记录
3
计划今后每季对安全生产目标检测并记录,年终将进行检测
王健
没有对安全生产目标的完成效果进行评估和考核
3
进行检测,并评估和考核,做好记录
王健
未对管理层进行安全生产责任制培训
2
开展对管理层安全生产责任制培训并做好培训记录
程慧
没有法律法规的培训记录
6
组织全员开展对法律法规有关知识培训
程慧
未对安全生产规则制度和操作规程进行修订
12
年终对目标检测时,会对制度和规则的执行情况和适用度进行评估,按需进行修改,并做好记录。
王健
没有法规规程的编制、使用等环节的记录资料
2
法规规程的编制、使用等环节的记录资料
程慧
没有安全教育培训相关评估改进措施
2
组织对安全教育培训的评估调查,并做相应改进措施
程慧
评审员:
企业陪同人员:
8
6
没有对厂房的照明进行照度测量
5
请相关部门进行测量
王继川
仓库的行车废除无挂牌
20
拆除电源,挂牌指示
王继川
现场发现一个氧气瓶在生产车间属相关方的无任何预防措施和相关的管理手续
12
请相关方已将氧气瓶拿走,并制定相关的管理规范,以后如有类似事件需要办理相关手续。
王继川
评审员:
企业陪同人员:
11
8
安全隐患无登记汇总台账,评估分级
4
编制安全隐患登记汇总台账,并开展评估分级
李正武
无季节性、日常检查表
4
做好季节性、日常检查记录
李正武
无隐患治理方案
20
编制隐患治理方案
李正武
隐患无统计分析、报送
4
对隐患进行统计分析,并报送相关部门
李正武
无安全预警指数系统
8
安装预警指数系统
李正武
无危险源的管理制度
2
制定危险源管理制定
李正武
危险源辨识不充分,未分类分级
4
对危险源充分辨识,并分类分级
李正武
未对危险源进行检查签字
6
对危险源进行检查签字
李正武
无员工职业卫生健康监护档案
3
建立员工职业卫生健康监护档案
那锴
未对员工进行职业危害培训
2
组织员工对职业病危害的培训,并做好培训记录
那锴
未进行职业危害告知
2
签订职业病告知函
那锴
无火灾专项应急预案
2
编制火宅专项应急预案
李正武
应急预案未备案
2
应急预案备案
李正武
应急预案未评估
2
应急预案评估
李正武
未对应急物质进行维护保养
2
对应急物质进行维护保养
李正武
未对应急预案进行评估
1
对应急预案进行评估
李正武
未对其他同行业单位安全事故进行学习
3
组织对其他同行业单位安全事故的学习,并做好培训记录
程慧
安全标准化评估报告未下发
2
下发安全标准化评估报告
程慧
安全生产标准化绩效评定内容不全
2
补充完善安全生产标准化绩效评定内容
程慧
评定报告未纳入绩效考核
2
将评定报告内容纳入绩效考核
程慧
安全标准化评定未纳入持续改进
4
安全标准化评定纳入持续改进工作
程慧
未提出下一步工作计划
4
制定安全生产标准化下一步工作计划
程慧
评审员:
企业陪同人员:
企业主要负责人签字:
企业盖章:
评审组组长:
评审组成员:
时间:
年月日
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