关于南部县定水镇小学.docx
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关于南部县定水镇小学
关于南部县定水镇小学
2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
南部县定水镇小学主要职能是:
实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务),全面推进素质教育,大力发展学前教育,巩固提高义务教育发展水平。
以办人民满意教育为宗旨,以立德树人为根本,以实施素质教育为主题,全面提高教学质量,探索特色学校建设,不断提升学校教育整体实力,确保学校可持续发展。
二、部门概况
南部县定水镇小学是二级预算单位,属于全额拨款事业单位,编制93人,在职83人。
三、收支预算总体情况
2017年定水镇小学部门收入预算总额为757.3253万元,其中:
当年财政拨款收入757.3253万元。
相应安排支出预算757.3253万元,其中:
教育支出687.893万元,社会保障和就业7.6032万元,住房保障支出61.8291万元。
四、支出预算安排情况
南部县定水镇小学部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障南部县定水镇小学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障南部县定水镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于我校事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业,主要用于我校事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于我校事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出
部门预算信息公开表样
表1.2017年收支总表
表2.2017年财政拨款收支预算总表
表3.2017年一般公共预算支出预算表
表4.2017年一般公共预算基本支出预算表
表5.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表6.政府性基金支出预算表
表6-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表7.国有资本经营预算支出预算表
表1
南部县定水镇小学(360439)2017年收支总表
单位:
元
收入项目
2017年预算数
支出项目
2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入
7573253
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
6878930
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
76032
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
618291
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费支出
本年收入合计
7573253
本年支出合计
7573253
七、用事业基金弥补收支差额
二十七、事业单位结余分配
八、上年结转
其中:
转入事业基金
二十八、结转下年
收入总计
7573253
支出总计
7573253
表2
南部县定水镇小学(360439)2017年财政拨款收支预算总表
单位:
元
收入
支出
项目
2017年预算数
项目
合 计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
上年财政拨款资金结转
一、本年收入
7573253
一、本年支出
7573253
7573253
一般公共预算拨款收入
7573253
一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
二、上年结转
公共安全支出
一般公共预算拨款收入
教育支出
6878930
6878930
政府性基金预算拨款收入
科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入
文化体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转
社会保障和就业支出
76032
76032
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
618291
618291
粮油物资储备支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费支出
二、结转下年
收入总计
7573253
支出总计
7573253
7573253
表3
南部县定水镇小学(360439)2017年一般公共预算支出预算表
单位:
元
行号
功能分类科目
项目名称
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
类款项
1
2050202
小学教育
人员经费
6878930
6878930
2
2080801
死亡抚恤
人员经费
76032
76032
3
2210201
住房公积金
人员经费
618291
618291
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合 计
7573253
7573253
表4
南部县定水镇小学(360439)2017年一般公共预算基本支出预算表
单位:
元
经济分类科目
项目名称
预算数
科目编码
科目名称
类
款
合 计
7573253
301
工资福利支出
6775882
01
基本工资
基本工资
2603532
02
津贴补贴★
津贴及绩效工资
2331936
03
奖金
奖励性工资
216961
04
其他社会保障缴费△
医疗保险
551310
残疾人保险
41657
06
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费△
养老保险
1030486
09
职业年金缴费△
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出★
103049
01
办公费
02
印刷费
03
咨询费
04
手续费
05
水费
06
电费
07
邮电费
08
取暖费
09
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
人员经费安排
103049
29
福利费
31
公务用车运行维护费★
39
其他交通费用★
40
税金及附加费用
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
694323
01
离休费
02
退休费
03
退职(役)费
04
抚恤金
遗属补助
05
生活补助
76032
06
救济费
07
医疗费
08
助学金
09
奖励金
10
生产补贴
11
住房公积金
住房公积金
618291
12
提租补贴
13
购房补贴
14
采暖补贴
15
物业服务补贴
99
其他对个人和家庭的补助支出
表5
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:
元
单位编码
单位名称
当年财政拨款预算安排
合计
因公出国(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
表6
政府性基金支出预算表
单位:
元
项目
单位代码
单位名称(科目)
本年政府性基金预算支出
科目编码
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
表6-1
政府性基金“三公”经费支出预算表
单位:
元
单位编码
单位名称
当年财政拨款预算安排
合计
因公出国(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
表7
国有资本经营预算支出预算表
单位:
元
项目
单位代码
单位名称(科目)
本年国有资本经营预算支出
科目编码
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
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