精品上海九段沙湿地自然保护区署.docx
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精品上海九段沙湿地自然保护区署
上海九段沙湿地自然保护区管理署
上海市九段沙湿地自然保护区管理署
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
依照《中华人民共和国自然保护区条例》、《上海市九段沙湿地自然保护区管理办法》及有关法律、法规规定,负责九段沙湿地国家级自然保护区日常管理工作;负责对进入保护区的教学科研、开发利用活动进行审批或提出初审意见;根据《上海市九段沙湿地自然保护区管理办法》的规定,对保护区实施有效的执法保护管理,负责对保护区内的违法行为进行调查取证,实施行政处罚,进行行政审批检查落实;负责对保护区内的自然资源与环境进行日常监察巡护和管护;组织开展九段沙保护区的科研规划、生态监测和生态建设;协调落实保护区生态建设和发展规划的编制、实施工作。
协调落实保护区功能区域划分工作;设置保护区及功能区域的界标、警示牌、指示牌、航标灯浮等设施设备;负责对保护区的科普宣传教育,提高公众的湿地生态保护意识;完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市九段沙湿地自然保护区管理署设4个内设机构,包括:
综合办公室、湿地保护科、湿地研发科、设施设备科。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,864.27
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
55.34
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
77.36
九、医疗卫生与计划生育支出
25.59
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
2,161.60
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
18.03
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,919.61
本年支出合计
2,282.58
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.34
年初结转和结余
127.72
年末结转和结余
764.41
总计
3,047.33
总计
3,047.33
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,919.61
2,864.27
208
社会保障和就业支出
77.36
77.36
208
05
行政事业单位离退休
77.36
77.36
208
05
02
事业单位离退休
2.27
2.27
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.63
53.63
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
21.46
21.46
210
医疗卫生与计划生育支出
25.59
25.59
210
05
行政事业单位医疗
25.59
25.59
210
05
02
事业单位医疗
25.59
25.59
213
农林水支出
2,798.63
2,743.29
55.34
213
02
林业
2,798.63
2,743.29
55.34
213
02
12
湿地保护
2,798.63
2,743.29
55.34
221
住房保障支出
18.03
18.03
221
02
住房改革支出
18.03
18.03
221
02
01
住房公积金
18.03
18.03
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,282.58
603.86
1,678.72
208
社会保障和就业支出
77.36
77.36
208
05
行政事业单位离退休
77.36
77.36
208
05
02
事业单位离退休
2.27
2.27
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.63
53.63
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
21.46
21.46
210
医疗卫生与计划生育支出
25.59
25.59
210
05
行政事业单位医疗
25.59
25.59
210
05
02
事业单位医疗
25.59
25.59
213
农林水支出
2,161.60
482.88
1,678.72
213
02
林业
2,161.60
482.88
1,678.72
213
02
12
湿地保护
2,161.60
482.88
1,678.72
221
住房保障支出
18.03
18.03
221
02
住房改革支出
18.03
18.03
221
02
01
住房公积金
18.03
18.03
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,864.27
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
77.36
77.36
九、医疗卫生与计划生育支出
25.59
25.59
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
2,027.29
2,027.29
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
18.03
18.03
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,864.27
本年支出合计
2,148.27
2,148.27
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
716
716
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
2,864.27
总计
2,864.27
2,864.27
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
77.36
77.36
208
05
行政事业单位离退休
77.36
77.36
208
05
02
事业单位离退休
2.27
2.27
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.63
53.63
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
21.46
21.46
210
医疗卫生与计划生育支出
25.59
25.59
210
05
行政事业单位医疗
25.59
25.59
210
05
02
事业单位医疗
25.59
25.59
213
农林水支出
2,027.29
482.88
1,544.41
213
02
林业
2,027.29
482.88
1,544.41
213
02
12
湿地保护
2,027.29
482.88
1,544.41
221
住房保障支出
18.03
18.03
221
02
住房改革支出
18.03
18.03
221
02
01
住房公积金
18.03
18.03
合计
2,148.27
603.86
1,544.41
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
482.16
482.16
301
01
基本工资
87.85
87.85
301
02
津贴补贴
12.68
12.68
301
03
奖金
32.48
32.48
301
04
其他社会保障缴费
35.41
35.41
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
238.65
238.65
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
53.63
53.63
301
09
职业年金缴费
21.46
21.46
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
97.50
97.50
302
01
办公费
13.11
13.11
302
02
印刷费
3.05
3.05
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.07
0.07
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
2.73
2.73
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
6.95
6.95
302
11
差旅费
2.08
2.08
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.39
0.39
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
0.42
0.42
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
5.00
5.00
302
29
福利费
6.94
6.94
302
31
公务用车运行维护费
0.71
0.71
302
39
其他交通费用
16.76
16.76
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
39.29
39.29
303
对个人和家庭的补助
20.30
20.30
303
01
离休费
303
02
退休费
2.27
2.27
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
18.03
18.03
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
3.90
3.90
310
02
办公设备购置
3.90
3.90
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
603.86
502.46
101.4
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
4.74
1.13
4.74
1.13
3.6
0.71
1.14
0.42
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为3,047.33万元、支出总计为3,047.33万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加646.57万元。
主要原因:
项目增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,919.61万元,其中:
财政拨款收入2,864.27万元,占98.1%;其他收入55.34万元,占1.9%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,282.58万元,其中:
基本支出603.86万元,占26.46%;项目支出1,678.72万元,占73.54%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算2,864.27万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加652.86万元,增长29.52%。
主要原因:
项目增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,148.27万元,占本年支出合计的94.12%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少61.24万元,降低2.77%。
主要原因:
项目结转。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,148.27万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出77.36万元,占3.6%;医疗卫生与计划生育支出25.59万元,占1.19%;农林水支出2,027.29万元,占94.37%;住房保障支出18.03万元,占0.84%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,772.94万元,支出决算为2,148.27万元,完成年初预算的77.47%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目结转。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
主要用于:
事业单位离退休。
年初预算为1.63万元,支出决算为2.27万元。
决算数大于预算数的主要原因:
人员增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为55.81万元,支出决算为53.63万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为22.32万元,支出决算为21.46万元。
决算数大于预算数的主要原因:
人员减少。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于:
事业单位医疗。
年初预算为27.91万元,支出决算为25.59万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
5、农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项)。
主要用于:
湿地保护,事业单位运行中人员、公用支出,航标灯维护,简易码头设施维护保养,九段沙警示牌维护保养,九段沙上沙铭牌维护保养,九段沙陆生野生动物疫源疫病观测站维护保养等。
年初预算为2,645.74万元,支出决算为2,027.29万元。
决算数小于预算数的主要原因:
项目结转。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于:
住房公积金。
年初预算为19.53万元,支出决算为18.03万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出603.86万元,包括人员经费502.46万元,公用经费101.4万元。
基本支出中:
1、工资福利支出482.16万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出
2、商品和服务支出97.50万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出
3、对个人和家庭的补助支出20.30万元,主要用于:
退休费、住房公积金
4、其他资本性支出支出3.90万元,主要用于:
办公设备购置
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.74万元,支出决算为1.13万元,完成预算的23.84%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.71万元,完成预算的19.72%;公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算的36.84%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
因八项规定消减各项开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.46万元,增长68.66%,其中:
因公出国(境)费支出决算持平0万元,降低(或增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.13万元,增长22.41%;公务接待费支出决算增加0.33万元,增长366.67%。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是续订车辆保险。
公务接待费支出增加的主要原因是接待经费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.71万元,占62.83%;公务接待费支出决算0.42万元,占37.17%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0.71万元。
主要用于汽油费、停车费、保险费、修理费。
2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.42万元。
其中:
国内公务接待支出0.42万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于工作午餐、住宿,公务接待1批次、22人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为949.97万元,其中:
货物采购金额305万元、工程采购金额185万元、服务采购金额459.97万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位
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- 关 键 词:
- 精品 上海 九段 湿地 自然保护区