大庆城管理综合执法局部门预算.docx
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大庆城管理综合执法局部门预算
大庆市城市管理综合执
法局2019年部门预算
第一部分基本情况
一、部门主要职能
二、预算编报范围
三、机构设置情况
第二部分部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算功能分类支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算政府经济分类支出表
五、政府性基金预算功能分类支出表
六、政府性基金预算部门经济分类支出表
七、政府性基金预算政府经济分类支出表
八、三公”经费支出表
九、部门收支总表
十、部门收入总表
十一、部门支出总表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况的说明
二、关于部门收入总体情况表的说明
三、关于部门支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的
说明
七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况
的说明
九、三公”经费一般公共预算支出情况的说明
十、其他重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分基本情况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、
法规、规章;拟订城市管理方面的规定、办法及相关政策,经批准
后组织实施。
2、负责制定全市城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
3、负责全市城市管理及行政执法工作。
4、负责指导全市数字城管监督指挥系统建设;负责城市管理案件的受理、派遣、指挥、督办,并对责任单位进行考评。
5、负责制定全市城市管理工作标准,组织协调、指挥指导、监督检查市直各相关部门、各县(区)政府、各中省直企业开展城市管理工作,并组织考核评比。
6、负责制定城市市政公用、市容环卫、园林绿化、风景名胜区、物业等行业管理规划、产业政策、工作(作业)标准和管理规范,并监督实施;负责制定城市管理行业科技发展规划,组织科技成果技术鉴定和应用推广;对从事相应行业设施维护或作业单位的资质进行审核,并实行行业管理;会同有关部门确定城市市政设施、公用事业、园林绿化、环境卫生、物业管理等行业行政事业收费项目和收费标准,并监督和管理行政事业收费和资金使用。
7、负责全市市政公用设施(道路、桥梁、广场、照明、排水、供热、燃气等)和园林绿化、风景名胜区、景观河湖、物业小区管理工作;负责全市主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置审批;组织开展城市义务植树工作,指导城市规划区的绿化工作负责省级以上风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督,办理城市林政审批业务。
&负责制定市政、公用行业建设的发展规划,并按照规划制定年度。
9、负责建成区内民用建筑、公用建筑、商用建筑及其他各类建筑物地上、地下配套市政公用基础设施及公共服务设施的新建、改造、大修项目的立项审查和竣工验收。
10、行使市容环境卫生及广告管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
11、行使城市绿化、风景名胜区、游乐场所、景观河湖管理方法律、法规、规章规定的行政处罚权。
12、行使市政、公用、物业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
13、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。
14、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无证经营商贩的行政处罚权。
15、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划部门批准进行建设的行政处罚权。
16、承办市政府交办的其他事项。
二、预算编报范围
2019年纳入大庆市城市管理综合执法局部门预算管理的单位共10个,包括:
大庆市城市管理综合执法局本级,大庆市园林绿化养护大队、大庆市河湖管理处、大庆市儿童公园管理处、大庆市植物园、大庆市路灯管理所、大庆市时代广场、大庆市市政设施管理中心、大庆市花圃、大庆住房维修基金管理中心。
三、机构设置情况
(一)机构设置
根根据上述职责,大庆市城市管理委员会由19个内设科室
和9家事业单位构成,其中19个内设科室分别为:
委办、党办、纪检、财务、法规、信访、综合、研究所、执法支队、绿美亮、供热、排水、路桥、燃气、物业、环卫、广告、数字城管、环科所;9家事业单位分别为:
大庆市园林绿化养护大队、大庆市河湖管理处、大庆市儿童公园管理处、大庆市植物园、大庆市路灯
管理所、大庆市时代广场、大庆市市政设施养护中心、大庆市花圃、大庆住房维修基金管理中心。
(二)人员构成
大庆市城市管理综合执法局2019年初人数516人,在职人员
516人,其中:
行政编制人员22人,事业编制人员229人;退休人员291人,其中:
行政编制人员17人,事业编制人员274人。
第二部分部门预算表
附表:
部门预算信息2019公开报表(下载链接)
第三部分部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表情况的说明
大庆市城市管理综合执法局2019年收支总预算23165.05万元,比上年预算数减少3036.93万元,原因是:
压缩预算。
收入包括:
一般公共预算收入23165.05万元、支出包括:
社会保障和就业支出572.33万元,卫生健康支出333.36万元,城乡社区支出
21,907.68万元,住房保障支出351.68万元
二、关于部门收入总体情况表的说明
大庆市城市管理综合执法局2019年收入预算23165.05万元,其中:
一般公共预算收入23165.05万元,占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
大庆市城市管理综合执法局2019年支出预算23165.05万元,其中:
基本支出6924.68万元,占29.89%;项目支出16240.37万元,占70.11%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
大庆市城市管理综合执法局2019年财政拨款收支总预算
23165.05万元。
收入包括:
一般公共预算收入23165.05万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明
社会保障和就业支出572.33万元
卫生健康支出333.36万元
城乡社区支出21,907.68万元
住房保障支出351.68万元
六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说
明
般公共预算部门及政府经济分类支出6924.68万元其中机关
工资福利支出6202.19万元,包括:
工资奖金津补贴3185.28
万元,社会保障缴费927.27万元,住房公积金351.68万元,
其他工资福利支出1737.96。
机关商品和服务支出715.63万元,包括:
办公经费523.54万元,万元,培训费13.28万元,公
务接待费6.64万元,公务用车运行维护费20.75万元,维修(护)费1.67万元,其他商品和服务支出149.75万元。
对个人和家庭的补助6.86万元,其中:
其他对个人和家庭补助6.86万元。
七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明
无基金预算支出
八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说
明
无基金预算支出
九、三公”经费一般公共预算支出情况的说明
大庆市城市管理委员会2019年“三公”经费预算支出合计27.39万元,其中:
公务接待费6.64万元,比2017年预算减少0.14万元,主要原因是进一步严格执行公务接待有关规定,有效减少支出。
公务用车运行维护费20.75万元,同比减少7.01万元,减少原因为公务用车数量减少。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费。
2019年本部门机关运行经费预算安排合计6924.68万元,其中工资福利支出6202.19万元,包括:
基本工资2930.68万元,津贴(个人两费补贴)254.6万元,养老保险572.33万元,医疗保险333.36万元,工伤保险5.71万元,生育保险15.87万元,廉政保证金133.74万元,市场化用工人员工资及保险1604.22
万元,住房公积金351.68万元。
按定额管理的商品服务支出
715.63万元,包括:
万元,办公费43.19万元,邮电费3.32万元,差旅费118.72万元,培训费13.28万元,维修费1.67万元,公务接待费6.64万元,电话费16.57万元,工会经费58.61万元,福利费2万元,印刷费3.32万元,公务交通补贴56.79万元,公车运行维护费(车改)20.75万元,手续费0.34万元,其他公用支出9.96万元,水费4.99万元,电费58.76万元,办公用房取暖费79.1万元,专用房屋取暖费28.91万元,物业管理费105.71万元,食堂运行补助83万元。
对个人和家庭补助支出6.86万元,其中其他对个人和家庭的补助支出6.86万元,。
比上年预算数减少36.01万元,降低0.5%。
主要原因是:
压缩支出。
(二)政府采购情况。
2019年大庆市城市管理综合执法局采购预算正在编制中,尚
未完成。
(三)国有资产占有情况。
截止2018年12月,大庆市城市管理综合执法局资产合计131861.81万元,其中固定资产211994.32万元。
共有房屋24437.30平方米,其中:
办公用房16716.75平方米,业务用房534.00平方米,其他用房7186.55平方米。
共有车辆291台,其中:
一般公务用车35台,一般执法执勤用车18台,特种专业技术用车44台,其他车辆194台。
共有单位价值50万元以上设备16台,其中:
单位价值100万元以上设备5台。
其他资产202382.96万元。
(四)预算绩效情况。
根据规定,2019年大庆市城市管理综合执法局实行绩效目标管理的项目63个,涉及预算金额16240.37万元。
明细如下(单位万元):
办公楼安全隐患排除费用5万元
北一路绿地养护费133万元
滨州湖拦水坝建设70万元
餐厨废弃物收运费475万元城管数字化运行维护费450万元城市环境卫生盲点、盲区整治费用20万元
城市森林管理费80万元城市森林绿地养护费92万元大广高速两侧绿地(含东水源绿地)150万元道路、桥梁、雨排等维护费840万元东风湖维护费、污水处理费110万元东风新村及世纪大道彩化100万元冬季清雪、夏季防汛等应急专项200万元队伍规范化建设30万元儿童公园绿化养护费65万元儿童公园生态园管理费110万元儿童公园市政设施维护费50万元法院诉讼及宣培费30万元工程前期论证及行业专项规划费150万元广场管理费35万元广场市政设施维护费154万元河湖管理处保洁费310万元河湖管理处补水费480万元河湖管理处电费240万元河湖管理处管理费300万元
万元
河湖管理处绿化养护费550万元河湖管理处设施维护费500万元河湖管理处水面管理费140万元黑臭水体检测费15万元建筑垃圾消纳场运行费40万元交通信号灯电费15万元九号院、主广场、万宝湖及大庆宾馆绿地养护费320垃圾厂污泥厂管理费30万元兰德湖维护费290万元黎明河截留暗管闸门40万元黎明湖、滨州湖栈桥维护200万元楼体亮化维护费245万元路灯照明电费1900万元路灯照明维护费540万元绿化供水站管护费21.46万元绿化养护人工费及材料费820万元灭蚊虫专项支出150万元设施维护运行费191万元生产用房采暖费75万元
生产专用车辆费用195万元生活垃圾综合处理费2800万元时代广场保洁保安费186万元时代广场照明亮化电费120万元市属桥梁安全检测费40万元四城联创经费40万元污泥处理费700万元行业管理专项经费40万元窨井设施应急处理费3万元颐翠园绿地养护费160万元雨水泵站运行费300万元园林花卉、树木引种驯化基地90万元执法交通工具消耗90万元执法人员意外伤害保险8.5万元中林生态园110万元中三路绿地养护费254万元中兴北园维护费141万元住房维修资金中心经费141.41万元综合整治费60万元
第四部分名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对大庆市城市管理综合执法局2019年部门预算中相关名词解释如下:
1、工资福利支出:
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出:
反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助支出:
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、资本性支出:
反映各单位安排的资本性支出。
由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、事业单位医疗:
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7、公务员医疗补助:
反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8城乡社区管理事务:
反映城乡社区管理事务支出。
9、一般行政管理事务:
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、行政运行:
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11、其他城乡社区管理事务支出:
反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
12、其他城市基础设施配套费安排的支出:
反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
13、住房改革支出:
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
14、住房公积金:
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、委托业务费:
反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
16、公务用车运行维护费:
反映单位规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
17、其他交通费用:
反映单位除公务用车运行维护费以外的
其他交通费用。
如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
18、劳务费:
反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费、评审费等。
19、公务接待费:
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
20、培训费:
反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费,住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
21、差旅费:
反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市
间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
22、印刷费:
反映单位的印刷费支出。
23、办公费:
反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
24、办公设备购置:
反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
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