蔬菜基地建设项目可行性研究报告.docx
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蔬菜基地建设项目可行性研究报告
附录
一、附表:
附表1:
项目单位基本情况表
附表2:
建设投资估算表(概算表)
附表2-1:
土建工程投资明细表
附表2-2:
新增设备投资明细表
附表2-3:
科技投资明细表
附表2-4:
流动资金估算表
附表3:
财政资金使用明细表
附表4:
利润及利润分配表
附表4-1:
营业收入、营业税金及附加增值税估算表
附表4-2:
总成本费用估算表
二、附图
1、选址位置图
2、项目现状图
3、寿光五代新型日光温室断面结构示意图
4、项目平面规划布局图
三、附件:
附件1:
营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证
附件2:
法人代表简历
附件3:
股东会申报项目的决议
附件4:
股东会增资的决议
附件5:
公司章程修正案
附件6:
股东会扩建的决议
附件7:
银行提供的进帐凭证
附件8:
按时缴纳养老保险证明、不拖欠工人工资证明
附件9:
税务机关颁发的受理减免税通知书
附件10:
企业所得税减免备案表
附件11:
签订的土地承包经营权出租合同
附件12:
供销承诺书
附件13:
审计报告书
第一章承担单位基本情况
1.1概况
***市***农业科技开发有限公司成立于2010年10月,注册资金3000万元。
公司主要从事农业科技开发及技术咨询服务、蔬菜、果树种植与销售。
公司现有员工50人,其中管理人员10人,技术人员15人,其他劳动生产人员25人。
公司按照“企业产品品牌化,生产经营标准化,市场格局国际化,利益联结紧密化”的农业产业化经营战略,采用“公司+基地+农户”的发展模式,发展壮大了农业产业化经营主体,真正把农民组织起来,有效地缓解“小农户”与“大市场”之间日趋尖锐的矛盾,调整农业产业结构,增加农民收入。
公司依照国家有关法律和财会制度,制订了较为完善的公司财务和会计制度。
财务部作为公司财务会计机构,在公司总经理领导下负责全公司财务管理、会计核算及财务分析工作,并为公司领导决策提供各种有关财务的信息资料。
建立了适合企业需求与发展的成本核算模式,制订了成本管理制度与控制制度。
公司法人代表***,男,汉族,1965年4月生人,***省***市人,高中学历。
2010年10月受公司委派出任***市***农业科技开发有限公司总经理职务。
***市***农业科技开发有限公司没有经营负债,不欠税款,不拖欠工人工资,无欠缴社会保险金情况,具有良好的社会形象。
1.2运营状况
1.2.1主业发展情况
***市***农业科技开发有限公司主要从事绿色黄瓜、太空椒、尖椒、西红柿等蔬菜生产与销售。
公司发扬不等不靠的拼搏精神,先行发展了蔬菜基地125亩,其中绿色设施蔬菜种植面积70亩,年产绿色蔬菜525000公斤,年销售额288万元。
直接带动约70户农户,直接安置就业人员85人,其中生产管理人员15人,年可为农户增加纯收入约150万元。
1.2.2公司财务状况
***市***农业科技开发有限公司资产状况良好,结构合理。
企业2010年12月底总资产656万元,流动资金646万元,固定资产净值6万元,在建工程4万元;负债8万元,其中流动负债160万元,资产负债率24%;净资产496万元,其中资本金500万元,未分配利润-4万元。
2011年3月底总资产3031万元,流动资金2717万元,固定资产314万元;负债8万元,其中流动负债8万元,资产负债率0.2%;所有者权益3023万元,其中资本金3000万元,未分配利润23万元。
第二章项目立项背景
2.1必要性分析
***市拥有丰富的蔬菜生产资源和优越的生态环境,是***省24个蔬菜生产示范县之一,属首批“全国无公害蔬菜生产示范基地县”,年瓜菜种植面积在17万亩以上,其中无公害瓜菜标准化生产基地认证6.5万亩。
蔬菜生产的基础扎实,具有蔬菜生产比较优势,发展绿色蔬菜生产具有很大的潜力。
本项目着重解决设施蔬菜优良品种少、生产力较差的不利局面,使项目区的绿色蔬菜生产比较优势得到更大的发挥,对***市以及保定市的农业产业结构调整都具有重大意义。
1.是调整农业结构与促进农民增收的迫切需要
目前,传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径,项目建成后,可以带动区域农业种植结构进一步优化,使农民由常规粮食作物转向高效设施蔬菜种植,从而进一步优化农业产业结构,拓宽农民增收的路子。
本项目立足于科技的创新和转化应用,依托山东省寿光市现代农业技术服务中心等优势科研单位,依靠现代生态农业技术和科技成果的应用推广机制以及先进的经营管理机制,来提升产业结构的整体水平,加速蔬菜产品的更新换代速度。
通过项目区的引导和示范带动,把农业科技成果转化为现实生产力,从而增加农民收入,进而推动***市现代农业发展。
2.是推动农业科技成果转化与提高蔬菜产业化水平的需要
进入农业发展新阶段后,我国农产品质量问题更为突出,解决这些问题的关键是提高农业科技水平。
***蔬菜产业化发展水平相对较高,但与现代农业的要求还有较大差距,适应不了市场经济发展的需求。
本项目立足于实际,针对设施蔬菜发展面临的科技推广水平较低的问题,引进、组装、示范推广国内外农业特别是蔬菜生产先进适用技术成果,把项目区建成农业科技成果集成转化的载体、农业科技信息的辐射源、农业技术人才培训基地,通过优质种苗繁育技术、绿色蔬菜高新技术以及蔬菜加工技术的示范与辐射、推动蔬菜产业化发展,提高农业整体效益和蔬菜产业化水平。
3.是加快蔬菜生产规模化、产业化、标准化进程的需要
本项目通过运用先进技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态新路子,实现从农业资源型开发向农业科技型开发转变,达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。
在绿色蔬菜产业化项目区建设中,对项目区及周边地区因地制宜进行绿色蔬菜的区域化发展、产业化布局和绿色蔬菜标准化生产,制定技术规程;引进国内外先进适用技术成果,装备现代化农业设施,实施现代化管理,集中投入,集中开发,形成知识密集、劳动密集的区域主导产业,充分发挥项目区产业聚集功能,无疑会大大加快***市绿色蔬菜产业化进程。
2.2优势分析
2.2.1资源优势
项目区座落于***市东部***乡,北与*****、东与****接壤,属暖温带半湿润季风区,大陆性季风气候特点显著,温差变化大,四季分明。
项目区为传统农区,农业生产发达,作物种类丰富,周边无任何污染源和污染物。
土壤以褐土、潮土为主,土层深厚,耕作通透性好,土壤质地为沙壤和中壤,土壤肥力较高,适合各类蔬菜生长。
项目区水资源丰富,水质良好。
全市地下水净储量6.4亿立方米,人均水资源占有量1592.6立方米,远远高于全省平均水平880立方米,可为设施蔬菜发展提供稳定优质的水源;南水北调中线途经***,水源保障更加充分。
同时公司与***省农林科学院合作,利用设施休闲期及周边冬闲田大力发展毛叶苕子、二月兰、高丹草等绿肥生产,有力保障了安全、绿色、高效的有机肥料投入。
2.2.2技术优势
项目核心区、示范区已形成“市-乡镇-村组-科技示范户”多层次科技服务网络。
拥有蔬菜专业技术人员70人,其中高、中级技术人员15人;农民技术员260人,蔬菜科技示范户520户。
项目建设所需的技术主要来源于**省**市现代农业技术服务中心、中国农业科学院蔬菜花卉研究所、***省农林科学院等单位。
上述单位长期从事温室设计与建造、蔬菜育种与栽培技术研究,技术力量雄厚。
项目主要推广应用寿光5代新型日光温室,技术成熟,使用效果较好,居国内领先水平。
2.2.3基础设施条件优势
建设地点为***市***市***乡***村,距国道350米,交通、通讯方便,电力有保障。
项目区近两年承担了农业综合开发土地治理项目,农业基础条件优越,水利设施完备,水质良好,灌溉有保证。
同时公司已经发展35栋蔬菜大棚,并修建了相关设施,积累了项目建设的经验,有利于本项目的顺利实施。
项目扩建工程经过前期深入调查和细致论证,项目经有关部门批准,列为***市农业产业化重点项目,当地政府给予了各方面的政策支持。
项目建设条件准备到位,各项前期工作已经就绪,项目土建工程方案、工艺设计和设备选型已经基本确定,目前项目实施准备工作正在加紧进行。
2.2.4政策优势
近年来,国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向,从各方面给予大力扶持。
***省政府2010年出台了《关于加强示范县建设促进设施蔬菜产业又好又快发展的意见》,明确了配套的优惠政策,切实提高蔬菜产业示范基地的建设水平。
***市政府高度重视蔬菜产业发展,2011年出台了《关于蔬菜产业发展的安排意见》,明确了加快标准化设施蔬菜建设为今后几年的工作重点,同时搭建“资金整合平台、土地流转平台、合作市建设平台、奖惩考核平台”4大平台,为蔬菜产业发展创造宽松环境,打造“京南第一菜园”。
2.2.5区位与交通优势
***紧邻***,107国道、京广铁路、京深高速公路穿境而过,***至开封、***密云至***的高速公路年内即将开工,形成了其它地区无可比拟的区位、交通优势。
***市把绿色生态建设作为第一竞争点,建设生态型卫星城,推进文明生态村、镇建设,发展一批绿色种养基地,已被***确定为肉菜放心工程农副产品供应基地。
同时,公司与***连锁超市协会已经形成合作协议,蔬菜直供***各大超市。
项目建设地点贴近***市蔬菜种植基地,原料收集、运输等条件均十分优越。
因此,项目建设具有良好的区位优势。
2.3市场分析
2.3.1项目产品市场供求现状及前景分析
蔬菜营养丰富,是人类不可缺少的食品。
近几年,随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施,蔬菜产业发展迅速。
2009年,我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上,产量占全球总产量的60%左右,已经成为世界第一大蔬菜生产国。
2009年,全国蔬菜播种面积1820万公顷,较上年增长2.6%;总产量5.82亿吨,较上年增长3.2%。
***省2009年瓜菜播种面积123.5万公顷,比2008年增加1.68%;瓜菜总产量7146.74万吨,比2008年增长3.8%;瓜菜总产值588亿元,比上年增长13.1%。
***省蔬菜面积和产量总体规模居全国第二,蔬菜总产值已连续六年居全省种植业首位。
蔬菜是人们的必需品、消耗量大,随着人们生活水平的提高,人们对蔬菜也提出了更高的要求,由过去的数量型向质量型转变,品质优良、营养丰富、安全卫生,是今后人们对蔬菜需求的要求,无公害蔬菜、绿色蔬菜和有机蔬菜,正是应对了人们的消费心理和消费观念的变化。
京津地区是我国人口高度密集地区,常住人口4000余万人,形成庞大的市场消费群体,蔬菜特别是绿色无公害反季节蔬菜市场潜力巨大。
本项目依托优越的区位优势和质量优势,凭借***连锁超市协会的稳固销售渠道,具有较强市场竞争力和广阔的市场前景。
2.3.2市场风险分析
2.3.2.1市场风险因素分析
项目产品初步设定为绿色蔬菜,市场风险主要有:
一是种子、肥料等农资原料价格上涨成本提高,二是同行同类产品有更高的质量和价格优势,三是蔬菜栽培管理技术措施不到位而造成的蔬菜产量、质量问题,这些市场风险均会对项目造成影响。
2.3.2.2防范和降低风险对策
1.开辟农资原料来源,与主要农资原料加工生产销售企业建立长期合作关系,稳定农资原料供应来源;优化肥料配方和栽培管理技术工艺,降低蔬菜生产成本。
2.加大对产品宣传的力度,提高客户和消费者对产品的认知度,不断提升、树立产品的品牌形象。
在确保产品质量的前提下,积极建立与多家绿色蔬菜经销企业的合作关系(目前,***市***农业科技开发有限公司已与***市***连锁超市签订《供销承诺书》),防范市场风险。
3.依托山东省寿光市现代农业技术服务中心、中国农业科学院蔬菜花卉研究所、***省农林科学院等单位技术优势,不断改善蔬菜栽培管理技术,提高蔬菜生产技术水平,提高蔬菜产量、提升产品档次,坚持“以新取胜,以质取胜,以量取胜,以信誉取胜”,并根据市场价格变化调整蔬菜生产技术工艺和产品结构,在激烈的商战中稳步发展。
2.4企业股东对申请项目的支持情况
***市***农业科技开发有限公司针对本项目召开了股东大会,形成了董事会决议。
经过股东会议决定:
全力支持本项目申报,集中公司财力、人力、物力,保障项目的建设实施;并对项目实施方案进行了认真讨论,确定了实施方案;为使项目顺利进行,全体股东以现金方式注资3000万元于2011年3月份到位,2011年4月又注入项目自筹资金3000万元,为项目实施提供了雄厚的资金保障。
第三章项目目标
本项目通过建设绿色蔬菜产业化基地,引进开发、试验示范,推广国内外名优蔬菜新品种以及绿色蔬菜高新技术和标准,应用现代农业新设施和生态农业发展新模式,实现绿色蔬菜的产业化、标准化生产。
项目建设内容为占地850亩的设施蔬菜生产基地,与已经建成投产的生产基地,设施蔬菜生产的总规模达到975亩。
项目计划建设日光温室大棚229栋,建筑面积为366400平方米,主要种植蔬菜品种品种为:
西红柿、黄瓜、青椒、尖椒、豆角、茄子、韭菜、芹菜、菠菜、油菜、油麦菜、小白菜等,年总产量600万公斤。
蔬菜产品以供应***、***市场为主,缓解蔬菜供应淡季京津市场供应压力。
果菜类与叶菜类蔬菜合理搭配,有效调节市场需求。
项目具体生产目标如表3-1。
表3-1设施蔬菜生产目标
序号
蔬菜种类
占地面积(m2)
预期产量
(万公斤)
备注
一
果菜类
185600
293
1
西红柿
40000
63
2
黄瓜
40000
61
3
青椒
27200
44
4
尖椒
24000
38
5
豆角
25600
41
6
茄子
28800
46
二
叶菜类
180800
307
1
韭菜
35200
58
2
芹菜
35200
57
3
菠菜
36800
60
4
油菜
22400
47
5
油麦菜
25600
41
6
小白菜
25600
44
合计
366400
600
第四章项目建设方案
4.1主要建设内容
4.1.1建设地点
本项目建设地点位于***市***乡***村,占地面积850亩;土地全部来源于***市***乡***村农民流转土地,公司已与***村和相关农户签订了30年使用协议。
4.1.2农艺措施及流程
1.合理轮作。
采用不同科属蔬菜品种之间的轮作、设施休闲期绿肥作物轮作,建立科学的轮作制度,达到改良土壤的理化性质,减轻病虫害发生。
2.清洁田园和土壤消毒。
前茬收后及时消除残茬枯叶及田间、四周杂草,提前深翻晒白,每667m2施生石灰100-150kg与耕作层混匀,以消灭病菌、增加土壤钙质。
3.选用高产优质抗病虫品种。
大力推广适合本地区种植的良种。
如茄杂6号、8号,冀研15号、19号、洛椒98A、线椒王甜椒等。
4.种子处理与育苗。
种子进行筛选、精选,播种前用温汤浸种。
十字花科蔬菜种子50-55℃温汤浸种10-15分钟或用100倍硫酸铜浸种10-15分钟,或用1000倍的高锰酸钾浸种30分钟,或用每公斤种子和2克多菌灵拌种。
药物浸种后要用清水冲洗干净。
大力推广使用营养钵、营养块、穴盘育苗,育苗基质配制:
干净菜园土近50%,腐熟的堆肥或农家肥土45%,过磷酸钙5%。
5.田间管理。
精细整地,施足基肥。
菜地经耕翻晒白后选择晴天施下基肥,精细整畦,基地用腐熟农肥2500kg,加氮磷钾复合肥20-30kg或生物有机肥125公斤。
定植时要选择晴好无风天气进行,定植后立即浇水定根;适时中耕除草,保持蔬菜根部通气良好;在施足基肥的前提下,根据测土配方技术适量追施蔬菜专用肥,前期追肥浓度为0.2%-0.3%,中后期浓度为0.5%-1%;根据蔬菜灌溉定额技术,采用微喷技术进行蔬菜灌溉。
6.病虫害综合防治。
采用农业防治、物理防治、生物防治为主的生态防治技术,推广使用防虫网、杀虫灯、黄板诱虫。
7.采收分级与检测。
蔬菜按品质、颜色、个体大小、重量、新鲜程度、有无病伤等方面分级。
A)特级:
具有本品种的形状、色泽和风味,大小一致并且包装排列整齐,允许有5%的误差(数目或重量)。
B)一级:
具有本品种的形状、色泽和风味,但允许在色泽上,形状上稍有缺陷,外表稍有斑点,且不影响外貌和保存品质。
C)二级:
基本具有本品种的形状、色泽和风味,允许呈现某些缺点,但不影响外貌和保存品质。
对采收的蔬菜产品及其加工品进行科学检测和检验,确保蔬菜产品的绿色无公害和消费。
工艺流程图:
基地与设施环境检测→选用良种与种子消毒→精细整地与做畦→灭菌与消毒→播种与壮苗培育→种苗移栽→水肥管理→病虫害综合防治→采收与检测→商品化处理。
表4-1绿色蔬菜生产工艺流程图
4.1.3设备购置
项目现有设备1553台(套),需购置各类设备4412台(套),主要为育苗生产设备、滴灌设备、加降温设备、动力设备等,具体设备清单详见表4-2、表4-3。
表4-2现有设备表
序号
设备名称
单位
数量
型号
1
旋耕机
台
5
DWG2.5-4Q
2
无塔压力罐
套
1
WJ130
3
大棚卷帘机
套
37
JP5006
4
增温补光灯
盏
1400
HMZ2.5-4Q
5
喷雾器
台
35
3WBD-16
6
手推车
台
10
7
电子秤
台
2
8
电子条码秤
台
1
9
封口机
台
1
10
电焊机
台
1
11
切割机
台
1
12
机井
眼
9
13
潜水泵
台
5
14
变压器
台
1
S13-200KVA
15
供电线路
条
1
三相四线,4800米
16
供水管道
套
1
主管道2800米,副管道3500米
17
配电箱
台
35
18
稳压器
台
1
19
办公电脑
台
4
20
运输车辆
辆
2
合计
1553
表4-3新增设备清单
序号
设备名称
台套数
单价(元)
小计(万元)
备注
1
卷式风口开合器
229
500
11.45
2
电动卷帘机
229
6000
137.40
3
育苗生产设备
2
350000
70.00
4
补光增温灯
3206
50
16.03
5
农用三轮车
10
22000
22.00
6
机械喷雾器
229
1800
41.22
7
灌溉设备
229
6000
137.4
8
加降温设备
229
3000
68.7
9
温室耕作机械
15
4000
6.00
10
配电设备
2
500000
100.00
11
发电设备
2
300000
60.00
12
运输设备
10
150000
150.00
13
消防设备
20
10000
20.00
合计
4412
840.2
4.1.4设施建设
1.土建工程
项目新增占地850亩,新增日光温室大棚229栋,建筑面积为366400平方米;辅助设施主要为办公用房1000平方米、仓储设施5000平方米、配电室100平方米,道路硬化30000平方米。
公司现有温室35栋,年产各类绿色蔬菜52.5万公斤;项目新增温室大棚229栋,年新增各类绿色蔬菜600万公斤,公司绿色蔬菜生产能力大幅提升。
表4-4主要设施清单
序号
项目
建设面积
(平方米、眼)
单位造价
(元/平方米)
投资额
(万元)
备注
1
生产设施
1859.00
1.1
日光温室大棚
366400
50
1832.00
轻钢结构
1.2
水井
18眼
15000元/眼
27.00
2
辅助及其它工程
737
2.1
配电室
100
700
7.00
砖混
2.2
办公用房
1000
800
80.00
砖混
2.3
仓储设施
5000
700
350.00
砖混
2.4
道路硬化
30000
100
300
合计
2596
2.温室建造
***市***农业科技开发有限公司所建温室全部采用山东寿光第五代建棚技术。
墙体:
为梯形,上宽为2米,下宽为5米,后墙垂直高度3.6米,后墙长100米,西侧山墙为20米,使用年限30年。
棚室尺寸:
内脊高4.8米,5排水泥立柱;东西纵拉50条防锈钢丝,棚架由23根直径1.5寸钢管和300根直径7cm竹杆组成;温室总跨度为15.5米(注:
棚内跨度10米,后墙5.5米,见结构示意图),长100米。
棚室由棚面高温防寒无滴膜(一年一换),棚架(五年一换),自动卷帘机,棉被等组成;棚室一侧建有工作室一间,长3米,宽3米,高4米;棚内灌溉水渠一道,增温补光灯12盏;此日光温室其抗风压31-35kg/平方米,抗雪载21-24kg/平方米;此温室不用另行增温,依靠阳光就可达到棚温30度以上,适合植物生长所需温度。
3.给排水
在基地内新建水井18眼,水井深度为120米,直径为300毫米,流量为40吨/小时。
水井采用地下预埋管道方式供水,用水的水质和水源均有保证,用水量主要是灌溉用水和生活用水。
管网枝状结合布置项目用水,供水干管DN100。
能够满足种植和生活要求。
排水:
按基地总体规划要求,项目采用雨水、污水分流。
雨水:
基地雨水排入基地雨水系统,设计暴雨重现期3年,径流系数0.7,排水管径De800。
给水系统设计以满足日常功能使用为准,合理布置方便使用,管材选用符合卫生标准和功能要求的合格产品,卫生器具采用符合产品标准的节水型产品。
4.供电
本项目供电由1路10KV架空线路引入基地变配电室,设备总装机功率为290千瓦,经核算需配备500KVA节能型变压器1台及高低压配电设施。
基地高低压线路一律采用直埋敷设。
办公及生活区内设置路灯(太阳能),路灯间距30米左右。
负荷等级:
室外配电采用放射电缆线路,直接埋地敷设,室内配电线,采用PVC穿线管暗布线。
4.1.5科技措施
项目建设所需的蔬菜品种及绿色蔬菜栽培技术主要来源于山东省寿光市现代农业技术服务中心、中国农业科学院蔬菜花卉研究所、***省农林科学院等单位。
品种引进一是根据市场需要,选择市场适销、品质优、产量高、抗性强的优良品种;二是依据不同栽培方式选择配套的最佳品种。
绿色蔬菜栽培管理技术。
一是加强产地环境监测;二是确保生产过程投入品安全;三是在种植过程中严格执行绿色蔬菜栽培技术的操作规程。
加强科技引导和示范,通过项目的示范作用,将设施蔬菜高新技术推广辐射到农村,提升全市设施蔬菜生产技术水平,加速蔬菜产业化和现代化进程。
公司将定期邀请技术专家到公司讲座,以提高员工的技术水平和管理水平,确保项目按预定计划高质量完成。
对农民的培训,有计划地举办绿色蔬菜生产技术培训班,并开展各种形式的现场技术指导和服务,及时解决生产中存在的问题,保证各项技术措施落到实处。
4.1.6其它措施
1.节水措施。
本项目采用新型的高效灌溉技术-微喷。
微型喷灌是一种新型灌水技术,兼具滴灌和喷灌的优点。
根据蔬菜的需水规律和要求,通过管道系统与安装在末级管道上的灌水器,将蔬菜所需水分和养分以较小的流量均匀、准确地直接送到蔬菜根部附近的土壤表面或土层中。
该技术具有局部灌溉、精量灌
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