21季度自评评分表1.docx
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21季度自评评分表1
表2-1煤矿理念目标和矿长安全承诺标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
扣分原因
一、安全生产理念(20分)
理念
内容
体现牢固树立安全生产红线意识,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,体现以人为本、生命至上的思想,体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势,体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求
4
查资料。
理念内容1项未体现扣1分
4
理念
贯彻
1.对安全生产理念的建立、公示、宣贯和修订做出具体规定并落实
2
查资料。
无规定不得分;规定内容缺1项扣1分;1项未落实扣1分
2
2.管理人员和职工理解、认同并践行本单位安全生产理念
4
查现场。
随机抽考矿领导、管理技术人员4人,1人未掌握扣1分
4
理念
落实
安全生产理念融会贯穿于安全生产实际工作
10
查现场和资料。
抽查矿领导、部门管理人员,至少列举2条体现安全理念的具体工作,缺1条扣5分;现场检查,发现1项不符合安全理念的问题扣2分
10
二、安全生产目标(30分)
制度
建立安全生产目标管理制度,对安全目标和任务及措施的制定、责任分解、考核等工作作出规定
6
查资料。
未建立制度不得分;制度内容不全缺1项扣2分
6
目标
内容
1.年度安全生产目标应符合本单位安全生产实际,将安全生产目标纳入企业的总体生产经营考核指标
5
查煤矿当年及上一年资料。
总体生产经营目标超设计(核定)生产能力的,“安全生产目标”大项不得分;未纳入总体生产经营考核指标该项不得分;目标未体现保持或提升扣3分
5
2.目标应可考核,内容应包含事故防范、灾害治理、风险管控、隐患治理等方面,体现“零死亡”,瓦斯“零超限”和井下“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击(无冲击地压事故)”等方面要求
4
查资料。
安全生产目标内容缺项或不可考核,1项扣1分
4
目标措施及执行
分解、制定完成目标的工作任务和措施,明确分层级、专业或科室,以及每项任务的责任岗位、支持条件(人、财、物)和完成时限
5
查现场和资料。
1项未制定工作任务扣1分;责任岗位、支持条件和完成时限,1项不明确扣1分;抽查工作措施,1条未落实扣1分;对照岗位目标任务及措施,随机抽考科室负责人2名,1人不清楚自身任务及措施扣1分
5
二、安全生产目标
目标考核
1.每季度统计目标任务完成情况,未按时完成的应分析原因,提出改进措施
3
查资料。
未按要求统计不得分,少1次扣2分;未分析原因提出改进措施,少1项扣1分
1
未分析原因提出改进措施,扣2分
2.制定年度安全目标考核方案,有具体的考核指标、奖惩措施
3
查资料。
无年度安全目标考核方案不得分;考核方案里无具体的考核指标扣2分;考核方案无具体的奖惩措施扣2分
3
3.根据年度安全生产目标完成情况,对每项目标任务的责任人进行考核,纳入年度绩效管理
4
查资料。
未考核不得分;未纳入绩效管理或未兑现考核1次扣2分
2
未兑现考核1次扣2分
三、矿长安全承诺(50分)
建立公示
1.煤矿对矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核作出规定
5
查资料。
未作出规定不得分;内容缺1项扣1分
5
2.矿长每年向本单位全体职工进行公开承诺,签署承诺书并在行人井口(露天煤矿交接班室)公示
5
查现场和资料。
未签署或未公示不得分
5
承诺内容
矿长安全承诺内容应包含但不限于:
保证落实安全生产主体责任,保证建立健全安全生产管理体系,保证杜绝超能力组织生产,保证生产接续正常,保证安全费用提足用好,保证矿领导带班下井(坑),保证本人和矿领导班子成员不违章指挥,保证严格管控安全风险,保证如实报告重大安全风险,保证及时消除事故隐患,保证安全培训到位,保证职工福利待遇,保证职工合法权益,保证不加班延点,保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故
10
查资料和现场。
缺1项内容扣2分,随机抽考2~3名煤矿领导,1人不了解承诺内容扣1分
9
1人不了解承诺内容扣1分
兑现
矿长严格兑现安全承诺
15
查现场和资料。
现场抽查承诺践行情况,发现1条不兑现扣2分;涉及重大隐患行为的该项不得分并执行达标一票否决
11
2条承诺未兑现扣4分
考核
矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告,经职工代表评议,并将评议结果纳入矿长年度绩效管理
15
查资料。
未向全体职工公开承诺兑现情况扣5分;未进行评议扣5分;未纳入绩效管理扣10分,考核未兑现扣10分
15
得分合计:
90
表3-1煤矿组织机构标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
扣分原因
一、安全办公会议机制(10分)
内容
建立由矿长牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制,议定内容包括安全生产理念和目标、机构配置和人员定编、年度安全投入计划、重大灾害治理方案、应急救援预案、重大风险管控方案、采掘(采剥)接续计划等工作的制定和调整等,形成会议纪要
10
查资料。
未建立机制不得分;重大安全事项制定或调整无会议纪要,1项扣1分;非矿长牵头或无授权,1次扣1分
10
二、职责部门(90分)
安全
管理
1.设有安全生产监督管理部门,并明确制定安全生产规章制度、现场监督检查、“三违”行为的制止和纠正等职责
8
查资料。
职责未明确1项扣2分,部门职责不履行1项扣1分
2.明确负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责的部门
10
查现场和资料。
1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分
9
部门职责不履行1项扣1分
专业
管理
1.明确负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门
8
查现场和资料。
1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分
2.设有负责矿井采掘(露天煤矿钻孔、爆破、采装、运输、排土)生产技术管理的部门,并明确技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责
10
查现场和资料。
1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分
9
部门职责不履行1项扣1分
3.设有负责安全生产调度管理的部门,明确矿井生产调度指挥、应急管理,安全监测监控(露天煤矿调度监控)及井上下(露天煤矿坑上下)通信系统管理等工作职责
8
查现场和资料。
1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分
7
部门职责不履行1项扣1分
二、职责部门
专业
管理
4.设有负责矿井通防管理的部门,明确矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突、爆破(露天煤矿采空区、火区、边坡)管理及现场监督检查执行情况等工作职责
10
查现场和资料。
1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分
9
部门职责不履行1项扣1分
5.设有负责矿井机电运输管理的部门,明确机电、运输、自动化信息化(露天煤矿机电、信息化)等技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责
10
查现场和资料。
1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分
10
6.设有负责矿井水文地质管理工作的部门,明确防冲、防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量(露天煤矿防排水、水文地质、工程地质、测量工程)管理及现场监督检查落实执行情况等工作职责
10
查现场和资料。
1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分
9
部门职责不履行1项扣1分
7.设有负责煤矿安全培训管理的部门,明确培训、班组建设等工作职责
8
查现场和资料。
职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分
8
8.设有负责职业病危害防治、综合行政管理以及地面后勤保障等工作职责的部门,职责明确
8
查现场和资料。
1项职责未明确扣2分,部门职责不履行1项扣1分
7
部门职责不履行1项扣1分
得分合计:
94
表4-1煤矿安全生产责任制及安全管理制度标准化评分表
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
扣分原因
一、安全生产责任制(45分)
建立
1.建立煤矿矿长(法定代表人、实际控制人)为安全生产第一责任人,副矿长、总工程师分工负责的安全生产责任制,并以正式文件下发
10
查现场和资料。
未明确第一责任人不得分,分管负责人未明确职责1人扣5分;未以正式文件下发扣5分,发现1项责任不落实扣1分
10
2.明确部门、科室、区(队)、班组等各级单位安全生产责任
10
查现场和资料。
未明确各级单位安全生产责任缺1个扣3分,发现1项责任不落实扣1分
10
3.制定各岗位安全生产责任制,明确责任范围,岗位有固定工作场所的,在适当位置进行长期公示
15
查现场和资料。
未明确各岗位安全生产责任、责任范围缺1个扣3分;随机抽考矿领导、管理技术人员4人,1人不清楚岗位责任扣1分;岗位责任1项未公示扣3分,1项公示不全扣1分,发现1项责任不落实扣1分
15
未将机电科责任制公示扣5分
考核
依据全年安全生产责任落实情况进行全员考核,制定落实考核方案,并将考核结果纳入岗位绩效管理
10
查资料。
未考核不得分;未制定考核方案扣5分,考核方案落实不到位1处扣1分;未纳入绩效管理扣5分,发现1个单位或有1人未严格考核兑现扣1分
10
未将安全生产责任制纳入
绩效考核扣5分
二、安全管理制度(20分)
制度要求
安全生产管理制度应满足下列规定:
10
查现场和资料。
随机抽查,内容不符合1处扣2分
10
1.符合相关的法律、法规、政策、标准;
2.内容具体,符合煤矿实际,有针对性,责任清晰,能够对照执行和检查
制度内容
至少建立以下安全管理制度,主要包括:
安全生产责任制管理考核制度;安全办公会议制度;安全投入保障制度;安全监督检查制度;安全技术措施审批制度;矿用设备、器材使用管理制度;矿井主要灾害预防管理制度;安全奖惩制度;安全操作规程管理制度;事故报告与责任追究制度;事故应急救援制度;“三违”管理制度;矿领导带班下井(坑)制度
10
查资料。
缺1项制度扣2分
10
三、执行与监督(35分)
培训
将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划,全员掌握本岗位安全生产职责
10
查现场和资料。
未纳入不得分;1人未参加培训扣1分。
随机抽考,范围覆盖矿领导、管理技术人员各2人,1人未掌握扣2分
10
制度执行
严格执行本矿各项制度
15
查现场和资料。
1项制度未执行扣5分,制度执行不到位1处扣1分
15
监督
对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法,并严格落实
10
查资料。
不符合要求1处扣2分
10
得分合计:
90
表5-1煤矿从业人员素质标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
扣分原因
一、人员配备及准入(30分)
矿长及安全生产管理人员
1.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师具备煤矿相关专业大专及以上学历,具有3年以上煤矿相关工作经历,且不得在其他煤矿兼职
5
抽查相关人员和查资料。
1人不符合要求扣3分;在其他煤矿兼职“人员配备及准入”大项不得分
5
2.安全生产管理人员经考核合格;安全生产管理机构负责人具备煤矿相关专业中专及以上学历,具有2年以上煤矿安全生产相关工作经历
4
查资料。
1人不符合要求扣2分
4
3.明确总工程师为矿井防突和冲击地压防治工作技术负责人,对防治技术工作负责
4
查资料。
未明确职责不得分
4
4.配备满足安全生产工作需要的副总工程师;水文地质类型复杂、极复杂矿井配备防治水副总工程师,地质类型复杂、极复杂的煤矿配备地质副总工程师
4
查资料。
检查任命文件和上岗情况,未按规定配备防治水副总工程师或地质副总工程师不得分;其他副总工程师配备不满足工作需要缺1人扣2分
4
专业技术人员
1.冲击地压矿井配备满足工作需要的防冲专业技术人员;水文地质类型复杂、极复杂矿井配备满足工作需要的防治水专业技术人员;突出矿井的防突机构专业技术人员不少于2人
3
查资料。
未按要求配备不得分;不能满足工作需要的,缺1人扣1分
3
2.专业技术人员具备煤矿相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格
3
查资料。
1人不符合要求扣1分
3
特种作业人员
特种作业人员应当具备高中及以上文化程度(2018年6月1日前上岗的煤矿特种作业人员可具备初中及以上文化程度),具有煤矿相关工作经历,或者职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历,并取得省级煤矿安全培训主管部门颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》
3
查现场和资料。
1人不符合要求不得分
3
其他从业人员
煤矿其他人员经培训取得培训合格证明上岗;新上岗的井下作业人员安全培训合格后,在有经验的工人师傅带领下,实习满4个月,并取得工人师傅签名的实习合格证明后,方可独立工作。
井下不使用劳务派遣工
4
查现场和资料。
井下使用劳务派遣工不得分;其他1人不符合要求扣1分
4
二、安全培训(40分)
基础保障
1.建立并执行安全培训管理制度,对培训需求调研、培训策划设计、教学管理组织、学员考核、培训登记、档案管理、过程控制、经费管理、后勤保障、质量评估、教师管理等工作进行规定
2
查资料。
未建立制度不得分;制度不完善1处扣0.5分,执行不到位1处扣1分
2
2.具备安全培训条件(符合AQ/T8011—2016要求)的煤矿,按规定配备同安全培训范围及规模相适应、相对稳定的师资队伍和装备、设施;不具备培训条件的煤矿,应委托具备安全培训条件的机构进行安全培训
4
查现场和资料。
场所、设施等不符合要求或欠缺1处扣1分,缺1名相关专业教师扣2分;不具备条件且未委托培训的不得分
4
3.按照规定比例提取和使用安全培训经费,做到专款专用
4
查资料。
未提取培训经费不得分,经费不足扣2分,未做到专款专用扣1分
4
组织实施
1.矿长组织制定并实施安全生产教育和培训计划,组织制定并推动实施安全技能提升培训计划
4
查资料。
无计划不得分,计划不是主要负责人牵头制定,扣2分
4
2.培训对象覆盖所有从业人员
3
查现场和资料。
培训对象未覆盖全员,缺1类人员扣0.5分
3
3.安全培训学时符合规定
3
查资料。
不符合要求1处扣1分
3
4.针对不同专业的培训对象和培训类别,开展有针对性的培训;对新法律法规、新标准、新规程及使用新工艺、新技术、新设备、新材料时,对有关从业人员实施针对性安全再培训
4
查现场和资料。
培训无针对性扣1分,其他不符合要求1处扣1分
4
5.矿长和职业病危害防治管理人员接受职业病危害防治培训;接触职业病危害因素的从业人员上岗前接受职业病危害防治培训和在岗期间的定期职业病危害防治培训
2
查现场和资料。
矿长未经过职业病危害防治培训扣1分;其他1人不符合要求扣0.5分
2
6.井工煤矿从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测、防治水等工作的班组长任职前接受专门的安全培训并经考核合格,按计划接受安全技能提升专项培训;班组长的安全培训,应当由所在煤矿上一级企业组织实施,没有上一级煤矿企业的,由本单位组织实施
4
查现场和资料。
1人不符合要求扣1分
4
7.制定应急救援预案培训计划,组织有关人员开展应急救援预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动,使有关人员熟练掌握应急救援预案相关内容
3
查现场和资料。
无应急救援预案培训计划不得分;培训内容不具相关岗位针对性1处扣1分;抽查2名现场人员,每1人不熟悉相关知识扣1分
2
未组织机电管理人员开展应急救援预案培训
8.组织开展安全生产事故案例警示教育
2
查资料(含音视频影像资料)。
未组织开展不得分
2
培训档案
1.建立健全从业人员安全培训档案和企业安全培训档案,实行一人一档、一期一档
3
查现场和资料。
未建立档案不得分;档案内容不完整缺1项扣0.2分;未实行一人一档或一期一档不得分
2
2人一人一档与实际不符
2.档案管理制度完善、人员明确、职责清晰,保存期限符合规定;档案可为纸质档案或电子档案
2
查现场和资料。
不符合要求1处扣1分
2
三、班组安全建设(20分)
制度建设
建立并严格执行下列制度:
4
查资料。
缺1项制度扣1分,1项制度不严格执行扣1分
3
未建立民主管理班务公开制度
1.班前会和交接班制度;
2.班组安全生产标准化和文明生产管理制度;
3.学习制度;
4.民主管理班务公开制度;
5.安全绩效考核制度
组织建设
1.每个班组至少配备1名群众安全监督员(不得由班组长兼任)
2
查现场和资料。
缺1人扣1分,班组长兼任安全监督员1人扣0.5分
2
2.班组建有民主管理机构,并组织开展班组民主活动
2
查现场和资料。
未建立机构不得分;民主活动开展不符合要求扣0.5分
2
3.开展班组建设创先争优活动,组织优秀班组和优秀班组长评选活动;建立表彰奖励机制
2
查现场和资料。
未建立机制或未开展活动不得分
2
4.建立班组长选聘、使用、培养机制
2
查资料。
未建立机制或未执行不得分
2
5.赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权
1
查现场和资料。
不符合要求1处扣0.2分
1
现场管理
1.班前有安全工作安排,班组长督促落实作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认
2
查现场和资料。
不符合要求1处扣0.5分
2
2.严格执行交接班制度,交接重点内容包括隐患及整改、安全状况、安全条件及安全注意事项
1
查现场和资料。
不符合要求1处扣0.2分,交接班人员及数量超规定不得分
1
3.组织班组正规循环作业和规范操作
2
查现场和资料。
不符合要求1处扣0.5分
1
班组正规循环作业操作不规范
4.井工煤矿实施班组工程(工作)质量巡回检查,严格工程(工作)质量验收
2
查现场和资料。
检查工具不齐全不得分,其他不符合要求1处扣0.2分
1
6月份班组未执行质量巡回检查
四、不安全行为管理(10分)
制度建立
建立不安全行为管理制度,对不安全行为的具体表现、控制措施、发现、举报、帮教、考核、再上岗、回访、记录等作出规定,并赋予每一名职工现场制止不安全行为(含“三违”行为)的权力
2
查资料。
未建立制度不得分;制度不完善1处扣1分
2
行为管控
1.煤矿每年结合上年度行为控制情况,整理本矿发生的不安全行为(含“三违”行为),从管理、现场环境、制度等方面进行分析,并制定行为控制措施
3
查资料。
未整理本矿不安全行为扣2分;未开展分析或制定管控措施1处扣1分
2
6月份未开展不安全行为管理分析
2.按照不安全行为管理制度要求,对有不安全行为的职工采取多种方法进行帮教,帮教合格后方可上岗作业
2
查资料。
无帮教不得分;仅采用经济处罚扣1分;未进行全面帮教,缺1人扣0.5分
2
3.不安全行为人员再上岗一周内,所在的科室、区(队)至少对其实施一次行为观察;行为管控主管部门对再上岗人员进行回访,回访应制定回访表格,至少包括不安全行为人领导、同事(下属)不少于3人签署的再上岗人员的评价意见
2
查资料。
一周内未观察,1处扣0.5分;查回访记录,回访每年少于10人次(如不安全行为在10人次内,应全部回访),少1次扣0.5分;回访表格签署不符合要求1份扣0.2分
1
2次未对不安全行为人员进行再观察
台账记录
建立不安全行为(含“三违”行为)台账,包括不安全行为发生时间、地点、类别、所在单位、主要原因等信息
1
查资料。
无台账不得分;台账有遗漏或不完善1处扣0.2分
1
得分合计:
93
表6-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
扣分原因
一、工作机制(10分)
职责分工
建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作;副总工程师、科室、区(队)安全风险分级管控的职责明确
6
查现场和资料。
未建立矿长全面负责的责任体系不得分,职责内容不明确1项扣1分;随机抽考矿领导3人,1人不清楚职责扣1分
3
职责内容不明确
制度建设
建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程
4
查资料。
未建立制度不得分,辨识评估范围、方法或工作流程1处不明确扣1分,工作流程内容不完善1处扣0.5分,制度不执行1项扣1分
4
二、安全风险辨识评估
年度辨识评估
1.每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区(队)进行年度安全风险辨识评估,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估;
2.风险辨识评估范围应覆盖煤矿井(坑)下所有系统、场所、区域;
3.高瓦斯及突出、水文地质类型复杂和极复杂、煤层自燃及容易自燃、有冲击地压等4类重大灾害矿井,应将相应影响区域的安全风险评估为重大风险;
4.年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制,制定《煤矿重大安全风险管控方案》;方案应包含重大安全风险清单,相应的管理、技术、工程等管控措施,以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容;
5.将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点,《煤矿重大安全风险管控方案》对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划等提出意见
12
查资料和现场。
未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分;未按照工作制度开展风险辨识评估工作1处扣1分,参加人员不全缺1人扣1分,辨识内容(危险因素不存在的除外)缺1项扣2分,辨识评估范围不全缺1处扣2分,4类重大灾害矿井未将相应风险评估为重大风险的1项扣2分;未编制评估报告或未制定管控方案扣10分,管控方案内容不全缺1项扣2分;重大风险管控措施不完善、不落实或操作性不强1项扣0.2分;辨识成果未体现应用缺1项扣1分
12
新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专项辨识评估:
1.专项辨识评估由总工程师组织有关科室进行;
2.重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险;
3.编制专项辨识评估报告,有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》;
4.辨识评估结果应用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素(露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展1次专项辨识评估:
8
查现场和资料。
未开展辨识不得分,缺1次扣4分;辨识组织者不符合要求扣2分,科室缺1个扣1分,辨识内容缺1项扣2分;风险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分;重大风险管控措施不完善或操作性不强1项扣0.2分;辨识成果未体现应用缺1项扣1分
8
二、安全风险辨识评估(45分)
专项辨识评估
1.专项辨识评估由分管负责人组织有关科室进行;2.重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运
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