巴彦县结核病防治所度决算公开.docx
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巴彦县结核病防治所度决算公开.docx
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巴彦县结核病防治所度决算公开
巴彦县结核病防治所2016年度决算公开
目录
第一部分巴彦县结核病防治所概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算编报范围
四、人员构成
第二部分2016年度巴彦县结核病防治所部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度巴彦县结核病防治所决算情况说明
1、巴彦县结核病防治所2016年度部门决算有关情况的说明
2、巴彦县结核病防治所2016年三公经费支出情况说明
3、巴彦县结核病防治所2016年机关运行经费支出情况说明
4、巴彦县结核病防治所2016年政府采购支出说明
5、巴彦县结核病防治所2016年固定资产占有情况
6、巴彦县结核病防治所2016年预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
巴彦县结核病防治所概况
一、主要职能:
结核病防治及治疗。
二、内设机构及人员编制情况:
根据上述职责,结核病防治所设1个内设机构。
事业编24,工勤事业编制0名。
实有人数27人,其中在职27人,离退休人员11人。
三、收入情况
2016年结核病防治所总预算收916.45万元,其中:
财政拨款收入277.88万元,事业收入633.37万元,上级补助收入5.1万元,其他收入0.11。
四、支出情况
2016年巴彦县结核病防治所预算支出为916.45,其中:
基本支出379.79万元,项目支出536.75万元。
五、三公经费预算安排
2016年结核病防治所“三公‘经费财政预算拨款为0万元,其中:
公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元。
巴彦县结核病防治所
2017年9月25日
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门:
巴彦县结核病防治所
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
277.88
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
5.10
二、外交支出
15
三、事业收入
3
633.37
三、社会保障和就业支出
16
19.21
四、经营收入
4
四、医疗卫生与计划生育支出
17
889.23
五、附属单位上缴收入
5
五、住房保障支出
18
8.02
六、其他收入
6
0.11
19
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
916.45
本年支出合计
22
916.45
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
总计
12
916.45
总计
25
916.45
附件2
收入决算表
公开02表
部门:
巴彦县结核病防治所
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
916.45
277.88
5.10
633.37
1.10
208
社会保障和就业支出
19.21
19.21
20805
行政事业单位离退休
19.21
19.21
2080599
其他行政事业单位离退休支出
19.21
19.21
210
医疗卫生与计划生育支出
889.23
250.65
5.10
633.37
1.10
21004
公共卫生
876.78
238.21
5.10
633.37
1.10
2100401
疾病预防控制机构
870.70
232.13
5.10
633.37
1.10
2100402
卫生监督机构
6.08
6.08
21005
医疗保障
12.44
12.44
2100501
行政单位医疗
12.44
12.44
221
住房保障支出
8.02
8.02
22102
住房改革支出
8.02
8.02
2210201
住房公积金
8.02
8.02
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件3
支出决算表
公开03表
部门:
巴彦县结核病防治所
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
916.45
379.70
536.75
208
社会保障和就业支出
19.21
19.21
20805
行政事业单位离退休
19.21
19.21
2080599
其他行政事业单位离退休支出
19.21
19.21
210
医疗卫生与计划生育支出
889.23
352.47
536.75
21004
公共卫生
876.78
340.03
536.75
2100401
疾病预防控制机构
870.70
333.95
536.75
2100402
卫生监督机构
6.08
6.08
21005
医疗保障
12.44
12.44
2100501
行政单位医疗
12.44
12.44
221
住房保障支出
8.02
8.02
22102
住房改革支出
8.02
8.02
2210201
住房公积金
8.02
8.02
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
巴彦县结核病防治所
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
277.88
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、社会保障和就业支出
17
19.21
19.21
4
四、医疗卫生与计划生育支出
18
250.65
250.65
5
五、住房保障支出
19
8.02
8.02
6
六、
20
本年收入合计
9
277.88
本年支出合计
23
277.88
277.88
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
277.88
合计
28
277.88
277.88
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
巴彦县结核病防治所
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
277.88
268.40
9.48
208
社会保障和就业支出
19.21
19.21
20805
行政事业单位离退休
19.21
19.21
2080599
其他行政事业单位离退休支出
19.21
19.21
210
医疗卫生与计划生育支出
250.65
241.17
9.48
21004
公共卫生
238.21
228.73
9.48
2100401
疾病预防控制机构
232.13
222.64
9.48
2100402
卫生监督机构
6.08
6.08
21005
医疗保障
12.44
12.44
2100501
行政单位医疗
12.44
12.44
221
住房保障支出
8.02
8.02
22102
住房改革支出
8.02
8.02
2210201
住房公积金
8.02
8.02
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
巴彦县结核病防治所
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
214.70
302
商品和服务支出
20.39
310
其他资本性支出
30101
基本工资
86.75
30201
办公费
5.11
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
74.94
30202
印刷费
0.70
31002
办公设备购置
30103
奖金
15.27
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
12.44
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
1.30
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
2.22
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
25.29
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
3.65
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
33.31
30211
差旅费
2.71
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
19.21
30213
维修(护)费
0.61
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
0.90
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.98
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
14.10
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
2.20
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
248.01
公用经费合计
20.39
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
关于巴彦县结核病防治所2016年
部门决算公开有关情况的说明
一、主要职能:
1、根据全省结核病防治规划,参与制定本县结核病防治长期规划与年度计划并组织实施,负责对全县各项结核病防治工作进行指导与评价。
2、建立健全活动性肺结核病人的登记报告制度,负责督促检查各医疗单位结核病人登记、报告、治疗和管理工作。
3、开展防痨知识的宣教及普及工作,及时完成上级领导交办的其他工作任务。
二、机构设置:
我单位本级内设9个科室,人员编制26人,在职人数27人,离退休人数11人。
三、收入情况
2016年我单位总预算收入916.45万元,比上年增加127.1万元,增长16%,主要原因是事业增加.其中:
财政拨款收入277.88万元,上级补助收入5.1,事业收入633.47,其他收入0.11。
四、支出情况
2016年我单位预算支出为916.45万元,比上年增加127.1万元,增长16%,主要原因是工资增加。
其中:
社会保障和就业支出19.21万元,医疗卫生和计划生育支出889.23万元,住房保障支出8.02万元。
5、三公经费预算安排
“三公”经费支出情况说明。
1、因公出国(境)费0万元,因公出国人员0人。
2、公务用车购置及运行费0万元(其中:
公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,上年无支出。
车改后保留车辆2台。
3、“三公”经费招待费支出0万元,上年无支出。
巴彦县结核病防治所
2017年9月25日
巴彦县结核病防治所2016年三公经
费支出情况说明
巴彦县结核病防治所在2016年度没有发生招待费、公务用车费等三公经费支出。
巴彦县结核病防治所
2017年9月25日
巴彦县结核病防治所2016年机关
运行经费支出情况说明
巴彦县结核病防治所在2016年度机关运行经费支出20.39万元。
其中办公费5.11万元,印刷费0.70万元,水费1.3万元,电费2.22万元,取暖费3.65万元,差旅费2.71万元,维修(护)费0.61万元,培训费0.9万元,劳务费0.98万元,工会经费2.2万元。
上述经费使用,保障了我单位机关正常运行,使全县结核病患者得到有效治疗及防治。
顺利完成上级主管部门制定的年共工作计划,并得到好评。
巴彦县结核病防治所
2017年9月25日
巴彦县结核病防治所2016年政府
采购支出说明
巴彦县结核病防治所在2016年度没有政府采购支出。
巴彦县结核病防治所
2017年9月25日
巴彦县结核病防治所2016年固定
资产占有情况
巴彦县结核病防治所固定资产总额3,443,951.54元,
其中流动资产1,617,203.54元,固定资产1,826,748.00元。
巴彦县结核病防治所
2017年9月25日
巴彦县结核病防治所2016年预算
绩效管理工作开展情况说明
为进一步加强我县传染病防治工作,遏制结核病流行,保障人民群众身体健康。
在全面推井深化医疗卫生体制改革,促进公共卫生均等化工作中,要充分认识到广泛宣传结核病防治知识的重要性、紧迫性和艰巨性,把结核病防治知识的宣传和普及作为重要内容纳入健康教育规划中。
积极宣传结核病防治知识,肺结核病防治免费优惠政策,结核病流行严峻形势和结核病防治工作的长期性、和艰巨性。
在资金正常运转的情况下,我单位顺利完成2016年年初制定的工作计划,完成了上级主管部门交办的各项工作,使我县结核病防治工作取得的较好成绩。
第4部分名词解释
“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。
公务用车购置费:
反映公务用车购置支出。
公务用车运行维护费:
反应公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费:
反映按规定开支的各类公务接待支出。
巴彦县结核病防治所
2017年9月25日
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