中小企业质量能力检查表.docx
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中小企业质量能力检查表.docx
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中小企业质量能力检查表
附录A
(资料性附录)
《质量提升能力评价准则》评分条款分值表
A.1《质量提升能力评价准则》评分条款分值表
表A.1给出了《质量提升能力评价准则》评分条款分值表。
条款名称条款分值
4.1领导和质量提升工作系统------------------------------------------------150
4.1.1领导作用--------------------------------------------------------------------------------60
4.1.2质量提升计划--------------------------------------------------------------------------40
4.1.3质量提升工作系统--------------------------------------------------------------------50
4.2产品实现过程的质量提升--------------------------------------------------450
4.2.1产品开发过程--------------------------------------------------------------------------90
4.2.2工艺设计过程--------------------------------------------------------------------------90
4.2.3制造过程--------------------------------------------------------------------------------70
4.2.4检验和试验过程-----------------------------------------------------------------------40
4.2.5运输和交付过程-----------------------------------------------------------------------30
4.2.6售后服务过程--------------------------------------------------------------------------60
4.2.7统计技术与质量改进工具、方法的应用-----------------------------------------70
4.3质量提升的资源---------------------------------------------------------------150
4.3.1人力资源--------------------------------------------------------------------------------40
4.3.2财务资源--------------------------------------------------------------------------------15
4.3.3技术资源--------------------------------------------------------------------------------25
4.3.4质量提升的数据、信息和知识-----------------------------------------------------30
4.3.5基础设施--------------------------------------------------------------------------------30
4.3.6供应商和合作伙伴--------------------------------------------------------------------10
4.4质量提升的结果------------------------------------------------------------250
4.4.1产品质量的结果----------------------------------------------------------------------100
4.4.2过程有效性的结果--------------------------------------------------------------------70
4.4.3资源的结果-----------------------------------------------------------------------------40
4.4.4顾客满意的结果-----------------------------------------------------------------------40
附录B
(资料性附录)
质量能力检查表
表B.1领导和质量提升工作系统
表B.1给出了领导和质量提升工作系统。
质量提升能力检查表是按照标准内容,对企业的质量提升活动和结果进行系统评价的依据,可指导企业开展自我评价,也可指导政府质量主管部门对企业质量提升效果进行评估。
企业应通过质量提升活动的自我评价,识别改进和创新的机会,确定优先次序并制定行动计划。
自我评价的输出能够显示出企业的优势、劣势,如果重复进行,则能显示企业在一段时间内质量提升活动的进展状况。
自我评价也能作为一种学习工具,使企业改进其质量提升目标和促进供应商及顾客参与。
质量提升能力检查表采用了三个等级,企业自我评价或政府质量主管部门评估时,可将其扩展为包含多个等级,或根据需要加以修改。
企业自我评价或政府质量主管部门评估后,企业均应提出并实施改进、创新行动计划。
条款
详细要求
权重
一级
二级
三级
4.1.1
领导作用
(60分)
高层领导应注重强化质量提升文化,引导公司通过制度、典礼、仪式、英雄人物、传说、故事、企业内流行语等文化要素贯彻质量提升文化,并参与质量提升活动
25
尚未开展企业文化建设
制定了企业整体的价值观,并开展了一定程度的说明和宣贯,但质量文化和理念尚未明确。
在企业文化建设过程中,注重质量文化的建设,对质量提升活动也针对性地开展了相关的宣传和激励,高层领导积极参与质量提升活动,在企业内营造出浓厚的质量提升文化氛围。
高层领导要关注质量提升活动中的人力资源、财务资源、技术资源、基础设施、信息与知识、供应商和合作伙伴等方面的资源配置,保障质量提升活动顺利开展
15
没有专门关注过质量提升活动的资源配置。
尚未系统思考质量提升活动需要的时间、资金、人员、技术和基础设施的资源投入,有一些零星的投入或质量问题处理、事件应答类行为。
对质量提升活动从规划、计划、职责、资源配置等多方面有策划,从多种角度关注质量提升活动中所需的资源,并系统、合理地投入相应的资源。
表B.1(续)
条款
详细要求
权重
一级
二级
三级
4.1.1
领导作用
(60分)
高层领导应参与质量提升活动的策划,并落实质量提升活动的激励
20
没有参与过质量提升活动的策划并激励,主要交由相关部门和车间去处理。
对质量提升活动的激励政策给予支持。
参与企业质量提升活动的策划,并对质量提升活动的激励力度基于保证,从而促进质量提升活动的健康发展。
4.1.2
质量提升计划
(40分)
应分层次、分部门制定长短期质量提升计划,明确谁来做、做什么、何时做、为什么做、在哪做、怎样做(5W1H)等要素
20
只有市场问题反应式质量改进活动,没有质量提升计划。
有年度计划中包括了质量提升计划,但没有分级、分部门的质量提升计划。
分层次、分部门制定了质量提升计划,有公司级的总体计划,也有针对本部门或工厂、车间的质量提升计划。
应按质量提升计划组织质量提升工作的实施、跟踪、评价与激励,必要时对质量提升计划实施调整
20
对质量提升活动进行了效果验证。
按年度计划中质量提升活动进行了考核,并从激励政策或措施方面予以保证。
按照PDCA的阶段要求,对整体和分层、分部门质量提升计划活动进行了系统管理,并对过程中出现的问题及时进行调整。
4.1.3
质量提升工作系统
(50分)
应建立质量提升活动组织机构,明确职责、权限及授权,设定内部沟通渠道及方式,促进企业内部沟通充分、有序、高效。
15
将质量提升活动交由质量部门负责,作为质量部门的内部工作之一。
由质量部门牵头,联合开发、采购、生产、仓储、销售等部门,共同开展质量提升活动。
建立高管任领导、开发、采购、生产、仓储、销售、质量等部门负责人任成员的质量提升活动推进团队,明确各成员的职责、权限,给予必要的授权,确定质量提升活动日常管理部门,对各层次、各部门的质量提升活动进行统一管理。
应采用跨职能团队的形式协同工作,如QC小组、质量攻关小组、TPM小组、与供应商联合的质量攻关小组、与顾客协同的新产品开发小组等,共同参与质量提升活动。
10
围绕顾客提出的产品质量问题,临时组织团队解决。
以质量部门为主,联合企业内部相关部门组建了多种团队,如QC小组、TPM小组、质量攻关小组等,参与质量提升活动。
根据质量问题产生的可能原因,组建不同的团队开展质量提升活动,必要时可邀请供应商及主要顾客加入;采用项目管理的方式对各个质量提升团队进行管理,并进行相应考核及激励。
表B.1(续)
条款
详细要求
权重
一级
二级
三级
4.1.3
质量提升工作系统
(50分)
应通过电话、邮件、座谈会、投诉、问卷、微信、意见箱等多种渠道收集员工、顾客和其他相关方的意见和建议,以获取质量提升的有关信息。
10
只关心顾客提出的意见和建议。
开始收集顾客和部门、车间对质量提升的意见和建议。
有计划地收集顾客、员工和其他相关方的意见和建议,作为制定质量提升计划的依据。
4.1.3
质量提升工作系统
(50分)
应用适当的数据和信息,包括对比数据和信息,对质量提升工作的能力、质量提升工作进展进行分析与评价,评估质量提升的能力水平、进展状况、效果,识别影响质量提升的改进机会,并有针对性地开展改进活动。
15
没有形成机制开展基于数据和信息分析的质量提升评价工作。
开始建立机制实施质量提升工作的评价工作,但评价工作主要是依据组织内部的数据和信息变化开展,且还没有在组织内部涉及质量提升的所有层次、部门、环节开展。
建立机制系统开展各部门、各层次、各环节的质量提升评价工作,评价工作的依据包括内部、外部大部分关键数据和信息的变化、对比,并在此基础上识别不同层次、部分的改进机会,有计划地开展改进活动。
表B.2产品实现过程的质量提升
表B.2给出了产品实现过程的质量提升。
条款
详细要求
权重
一级
二级
三级
4.2.1
产品开发过程
(90分)
应建立了解顾客和市场的方法,识别顾客的需求、期望和偏好,运用所收集的信息和反馈,开展产品策划:
(45分)
——企业应通过问卷调查、群体访谈、定位分析、创意检查表、创意筛选、联合分析、质量机能展开(QFD)、狩野(Kano)模型、标杆对比等工具和方法,了解不同顾客群的需求、期望和偏好,以及这些需求、期望和偏好的相对重要性和优先次序,重点考虑哪些影响顾客偏好和重复购买的产品和服务特征;
——企业应收集当前和以往顾客的相关信息和反馈,包括市场推广和销售信息、顾客满意和忠诚的数据、顾客赢得和流失的分析以及顾客投诉等,建立顾客档案或知识库,作为产品策划的主要输入之一。
45
模仿标杆企业设计,功能与顾客需求不完全相符,质量特性不全。
经过多年设计积累,各项功能、质量特性齐全,关键特性、重要特性、一般特性有明确的分层。
运用设计开发的质量管理方法工具,例如:
问卷调查、群体访谈、语义分析、定位分析、创意检查表、创意筛选、等,根据顾客需求策划产品概念,由顾客VOC导出各项质量特性,并且有所创新。
表B.2(续)
条款
详细要求
权重
一级
二级
三级
4.2.1
产品开发过程
(90分)
应运用有效的工具和方法,提升产品设计的可靠性:
(30分)
——有效运用失效模式及影响分析(FMEA)、故障树分析(FTA)、设计评审(DR)、田口方法、实验设计(DOE)、并行工程、计算机模拟技术、各种实验和试验技术等工具和方法,开展可制造性、可测试性、可安装性、可维护性设计;
——通过零部件共用化、提高标准件应用比例等方式,提高零部件通用性;
——在FMEA、DR、FTA等工具和方法的基础上,开展防错设计、失效保护设计、冗余设计、可靠性分配、可靠性试验、可靠性预计等可靠性设计活动。
30
无明确的设计开发流程,只能对样机进行测试验证。
听说过FMEA,但没有导入。
有明确的设计开发流程,但在某种程度上存在两张皮的问题,各项工作开展不充分,设计更改数量居高不下。
开展了FMEA,但没有建立动态的以故障库为基础的预防性的设计。
在设计的源头对后续的工艺准备、制造、检验和试验、贮存、运输、服务等过程中的成本予以考虑,有完善的评测机制,能严格执行。
同时,设计开发流程完善,已成功导入FMEA,逐步导入FTA、设计评审、Kano模型、QFD、并行工程等工具方法,并开展防错设计、失效保护设计、冗余设计、可靠性试验等可靠性活动。
应考虑产品成本目标和开发周期,降低开发过程的成本。
15
有开发周期的要求,产品成本只能到开发结束后进行测算,开发过程的费用目前没有统计。
有明确的开发周期的要求,并由专门机构对开发团队进行考核。
开发费用也有了预算,尚未考虑如何系统开展目标成本设计,开发过程的费用开始核算和考核。
导入了QFD、并行工程等系统方法,在设计源头就对后续的工艺准备、制造、检验和试验、贮存、运输、服务等过程中的成本予以考虑,提前策划,提前对策,最终降低产品开发总体费用。
表B.2(续)
条款
详细要求
权重
一级
二级
三级
4.2.2
工艺设计过程
(90分)
应在设计、编制和优化工艺路线、工艺方案、工艺规程、工艺定额、质量控制计划的过程中应用相关的工具和方法。
30
没有开展工艺设计,或参考其他企业类似产品的工艺路线、工艺规程和质量控制计划。
对一些工艺参数进行了适当调整。
没有开展工艺定额的工作。
对类似产品工艺路线进行分析与比较,对进行工艺路线设计与评价,并编写了相关工艺规程和必要的质量控制计划,利用设备及工艺装配相关具体功能及参数等数据。
有系统的设计工艺路线的设计方法与评价方法和准则,学习了国内外类似工艺方法与工艺路线,学习和应用了IE、TPM、TPS等知识与方法,对产品加工与装配过程的质量、效率、成本进行了系统的设计与评价。
同时,开展了PFMEA、防错,制定了较为完善的质量控制计划。
有系统的工艺规程的编制与审核流程。
工艺规程清单全面符合国内外工艺规程设计(如国军标、电子行业标准等)标准的要求。
有效的保证产品质量、加工效率、加工成本以及生产环境卫生及安全。
应编制和不断优化作业指导书、检验和试验指导书,保证制造过程受控,持续提升制造过程能力和水平。
30
编制了作业指导书和检验和试验指导书,但过于笼统,指导性不强。
开始关注指导书的指导作用,认识到要求和指导的区别,并着手充实和完善各类作业指导书。
持续优化和完善作业指导书,同时除了完成作业指导己的规定要求,还进一步将作业指导书、检验和试验指导书当作各类作业经验和知识的平台,作为作业过程经验和教训的教育平台,作为企业知识管理的重要一个环节。
应开展工艺试制与工艺评审,优化工艺设计,保证制造过程精益、产品质量稳定与提升。
30
产品的工艺性审核与产品设计不同步,晚于产品设计。
对产品的性能、精度要求及可加工性进行了审。
产品的工艺性审查与产品设计同步。
对产品部件及装配等各过程的工艺可靠性、经济、效率及稳定性都有评价
有完善的系统的产品工艺审查流程与审查方法与评价准则。
产品的工艺性审查与产品设计同步。
对产品部件及装配等各过程的工艺可靠性、经济、效率及稳定性都有系统评价,且评价结果可信性高。
表B.2(续)
条款
详细要求
权重
一级
二级
三级
4.2.3
制造过程
(70分)
应按照工艺文件和要求开展制造过程控制,保证质量、成本和交货期处于受控状态,稳定地满足过程设计的要求。
20
没有工艺文件,员工按经验进行生产制造
在关键工序制定了工艺文件和标准,并按其进行生产制造
所有的工序都制定了工艺文件、标准和工艺参数,明确了控制方式,并执行。
应制定并执行工艺纪律,保证工艺检查充分、有效。
15
没有系统的工艺纪律管理流程与制度。
建立了工艺纪律管理的流程与制度。
但考核内容与被考核人的职责与权力不完全一致。
建立了系统的工艺纪律管理的流程与制度。
包括工艺规范执行、异常停机等作业(包括设备及工装的保养、维护与维修)执行、检验、与记录等内容的执行、检查、统计与考核。
流程与制度清晰,检查表、统计表健全,责任人明确,考核内容与责任人的权力与职责一致。
应实施追溯管理,保证产品及其部件可双向追溯。
15
有部分可追溯信息,且追溯的记录、查找、统计信息,查找时间过长,且信息易丢失。
有完整的产品、制程、原料,甚至售后的双向可追溯信息,但追溯的记录、查找、统计信息,查找时间过长,且信息易丢失。
有完整的产品、制程、原料,甚至售后的双向可追溯信息,追溯的记录、查找、统计信息,清晰、准确、快速、准确。
表B.2(续)
条款
详细要求
权重
一级
二级
三级
4.2.3
制造过程
(70分)
应开展制造过程的现场管理,减少浪费与不均衡,营造整洁、安全、高效、愉快的工作环境和氛围。
——运用丰田生产方式(TPS)的7种浪费、全面生产维护(TPM)的16大损失等分类方法,对生产现场的浪费进行识别、分类、统计,并采取措施减少浪费;
——通过5S管理、目视管理(VCS)、全面生产维护(TPM)、工业工程(IE)的应用等方法,开展现场管理。
20
虽然开展了现场管理活动,但还没有建立相应的标准、制度与流程。
初步建立形成5S管理、定置管理等现管理活动的机制,但一线员工主动参与现场管理的积极性不高。
不断优化与完善现场管理机制,通过广大员工的积极参与,一直坚持开展多种形式的现场管理活动,在提升质量改进乃至质量攻关方面,群策群力、集思广益,营造了整洁、安全、明快、高效的现场工作氛围。
4.2.4
检验和试验过程
(40分)
应配备适宜的检验和试验人员,独立行使检验职能。
10
没有评定产品质量的专门机构,只有专(兼)职检验和试验人员分散在部门,不能独立行使检验职权。
设有评定产品质量的专门机构,但人员配置不足,以至于检验、试验工作不能按规定的频率和项目进行,无法满足实际工作需要。
设有评定产品质量的专门机构,由最高管理层授权独立行使检验职权。
人员配置能够满足检验、试验工作需求。
应配备适宜的测量仪器、设备,建立测量仪器、设备管理制度,定期开展检定或校准,确保测量仪器、设备的准确度。
15
配备的测量仪器、设备不能覆盖规定的检测项目;按照检定证书中明确的有效期,定期送计量院(所)检定或校准。
配备的测量仪器、设备能够覆盖所有检验项目;基本建立测量仪器、设备管理制度,明确测量仪器、设备的检定或校准周期,并定期开展检定或校准。
测量仪器、设备配备充分、适宜,能够满足生产、开发的检验和试验需求;建立了测量仪器、设备管理制度,明确测量仪器、设备的检定或校准周期,规定了的日常保养方式及频率,并正常开展测量仪器、设备的日常保养及定期检定、校准。
表B.2(续)
条款
详细要求
权重
一级
二级
三级
4.2.4
检验和试验过程
(40分)
应建立不合格品管理制度,明确不合格严重度分级、隔离及标识要求、处置权限及方式等内容,防止不合格品的非预期使用或交付。
15
尚未对不合格品的标识、隔离和处理做出文件化的规定,存在不受控的例外放行。
已有文件化规定,要求对不符合要求的产品和服务得到识别和控制,并采取了纠正。
当不合格产品和服务已交付给顾客,也能采取适当的纠正以确保顾客满意。
不仅按照ISO9001的规定,对不合格品进行控制,而且,启动质量改进项目,发现导致不合格品出现的原因,根据质量管理体系存在问题的类别,针对性地制定纠正措施,防止问题再发生。
同时,将相关的经验和教训纳入或更新到相关知识库。
4.2.5
运输交付过程
(30分)
应根据顾客需求及产品特点,选择合适的转运工具、运输手段及物流方式,确保产品运输安全、及时。
10
没有主动根据顾客需求与产品特点选择有针对性的物流与运输方式,采用价格最低的物流与运输方式。
在调查、了解顾客需求与分析产品特点基础上,选择性价比较高、信誉好的第三方物流与运输企业实施产品运输。
根据顾客需求与产品特点,系统设计物流与运输方式、运输工具等,通过对第三方物流与运输企业实施招投标、建立准入机制、实施动态管理、建立战略合作伙伴等方式、方法建立合适的物流与运输方式。
应对产品运输过程实施防护与储存,确保产品在运输过程中得到妥善保管。
10
没有系统建立运输过程的产品防护与储存制度与措施,运输与储存过程中发生问题时进行事后处理。
而且事先也没有对运输过程中发生问题后的处理明确责任,一旦发生经济损失时往往难以分清责任,给企业造成不必要的损失。
建立了产品防护与储存制度,与第三方物流公司建立联系,按规定对产品进行防护与储存,明确了运输过程中发生问题后的赔付责任,运输过程中一旦发生问题由责任方进行相应赔付。
建立了完善的产品防护与储存制度,明确了责任,与多家第三方物流公司建立长期合作关系,并由物流公司事先交纳运输保证金,同时向第三方保险机构办理了运输方面的保险。
针对不同的产品分别建立并实施产品防护、储存标准,并通过信息化手段和措施做好运输过程产品防护、储存的跟踪、检查工作,确保产品得到应有的防护与储存。
表B.2(续)
条款
详细要求
权重
一级
二级
三级
4.2.5
运输交付过程
(30分)
应在产品交付过程中按规定的要求做好质量验收,将符合要求的产品交给顾客。
10
交付过程中没有对产品质量进行确认,只是核对数量与品种后就验收,等到使用过程中发生质量问题才会处理。
明确了产品交付验收的标准和技术要求,交付过程中双方按标准要求,仅对拥有质量验收手段的项目进行验收确认,验收无误后双方在验收单上签字生效。
依据国家法律法规和国家标准的要求明确了双方认可的产品交付验收标准和技术要求,签署协议明确违约责任和由质量问题引起的纠纷处理方式,交付过程中双方按标准要求对所有项目进行确认,现场没有手段或措施确认的,双方协商采取由产品制造方提供检验报告或由第三方专业机构进行质量检测的方式验收,验收无误后双方在验收单上签字生效。
4.2.6
售后服务过程
(60分)
应选择具备资质的安装单位负责安装,在安装前制定并实施安装方案。
10
没有选择正规的、有资质的安装队伍,按照价格最低的原则选择不正规的安装队伍。
选择了正规、有资质,安装队伍资质较低、业绩不好、同类产品的安装经
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