年产50万只火腿及500吨腌腊制品项目可行性研究报告.docx
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年产50万只火腿及500吨腌腊制品项目可行性研究报告
年产50万只火腿500吨腌腊制品项目建设书
第一节概述
随着国家对农村产业政策的结构调整l、大力发展农产品的精深加工各项政策的深入实施和国民经济的进一步发展l、人民群众的收入水平逐步提高l、人们的生活结构l、消费观念在不断地发生着变化l、所要求的不再仅是吃饱l、而且要吃出健康l、吃出档次l、越来越注重食品结构.人们对肉类食品的需求是从“量”的满足转向“质”的提高l、越来越重视食品的安全性的营养性.火腿及腌制品是食品加工行业中的一个小类别l、在整个行业中所占比例较少l、但它在人们生活中又不得没有l、它不仅能调整人们的饮食结构l、同时还可提高人们的生活档次l、尤其是XX火腿l、有它的独特之处l、多次荣获部、省优质产品称号l、曾先后荣获中国食品博览会银奖l、中国优质保健食品“金鹤”杯奖l、第二届西部农博会“金奖”l、2005年通过食品QS认证l、产品香味独特l、肥而不腻l、位于XX“四绝”之首l、深受广大消费者的喜爱l、它不仅是家庭餐桌上的美味佳肴l、也是馈赠亲朋好友的极佳礼品l、既美观大方l、又实惠l、深受消费的青睐.XX火腿及腌腊制品由于采用了特殊的配方和工艺l、使其质量上乘l、口感极佳l、营养成分得到最佳保护l、产品呈供不应求的局面l、急需扩产l、以适应市场需求.
该项目实施后l、年实现销售收入15000.60万元l、税金2724.94万元(包括所得税)企业利润2457.25万元l、投资利润率79.01%l、投资利税率166.62%.
第二节有利条件
2.1符合国家的产业政策要求
按照国家对农产品精深加工和食品加工业发展的要求l、使具有自主知识产权的成熟产品上档升级.符合《全国食品工业“十一五”发展规划建设》l、符合“大力发展民营食品企业l、适用市场经济规律l、加强民营企业经济的联动力度和广度l、提高民营企业可持续发展的生命力和竞争力的政策精神l、本项目是以本地丰富的原材料为基础l、以规模、专业为养殖基地l、以批发高层和连锁经营为纽带l、建立新型的l、多产品的肉类销售体系l、进一步延伸农业产业链.
2.2原材料来源广泛l、原材料质优价廉
XX地处XX北部边缘l、是XX的北大门l、川、陕、甘三省的结合部l、是一个典型的农业县l、全县辖57个乡镇l、总人口67.5万人l、其中农业人口60.32万人l、有丰富的粮食资源和畜牧业资源.XX属全国无公害生猪养殖县之一l、早在20世纪80年代初期l、XX最早放形生猪市场l、最早对农民养殖给予补贴l、且长年稳定l、进一步提高了农民对养殖业的积极性l、所以XX的养殖业长盛不衰l、畜牧业发展迅速l、2007年全县出栏生猪110万头l、丰富的资源给本项目提了大量的原材料l、这也奠定了延长农业产业链的基础.
原材料品质优良l、本地农民所养殖的都是三元杂交猪l、而三元杂交猪由于生长速度快l、日增重率高l、抗病毒能力强l、饲料转化率好l、瘦肉率高而深受养殖户的欢迎和消费者的喜爱l、品质优良的原料给本项目提供了优质原料l、使产品在质量上更有保障.
2.3便利的交通给本项目提供了良好地地运输条件
项目建设地点拟选址于XX县普安商贸园区l、园区距国道108线不足1kml、距XX)(溪)路l、XX(门)()路l、()()路均不足2kml、距)高速出口24kml、沿国道线北上可直抵XXl、l、南下可直抵交通四通八达.在建设中的兰渝高速l、兰渝铁路给产品西行更增添了方便.
2.4项目建设有良好地基础条件
现有的火腿及腌腊制品企业有近30年的生产经验l、有成熟的工艺技术和熟练的生产工人.在过去的生产过程中原企业始终把质量视为生命l、诚信视为效益l、始终在质量上上等升级l、积累了丰富的生产、管理经验l、建立了完善的质量保证体系l、给本项目奠定了坚实的基础.
第三节市场预测
3.1市场现状
肉类是百姓生活的必需食品l、它的发展是衡量百姓生活水准的一个重要依据.中国肉类总产量和总消费量始终在世界各国之首l、每年度突破7500万吨l、占全球肉类消费量的15%.火腿及腌腊制品不足0.004%l、具有知名度的火腿及腌腊制品企业只有浙江金华l、云南宣威和XXXX三家.火腿及腌腊制品的产量低l、满足不了市场之需求l、近几l、肉类消费发生了明显的结构性变化l、呈现出从热鲜内到冷冻肉l、再从冷冻肉到腌腊制品的发展趋势l、形成了“热鲜肉广天下l、冷冻肉争天下l、火腿及腌制品甲天下的格局.随着消费者对食品安全和质量l、品质的重视l、在我国肉类消费上逐步形成了腌腊制品取代低温肉制品l、给腌腊制品的消费提供了机会.
3.2国内火腿及腌腊制品市场状况
火腿及腌腊肉制品的出口量很少l、仅有浙江金华l、年出口量不足1000吨.近几年l、中国肉类消费发生了明显的结构变化l、呈现出从热鲜肉到冷冻肉、再从冷冻肉到腌腊肉制品的发展趋势l、形成了“热鲜肉广天下l、冷冻肉争天下l、火腿及腌腊肉制品甲天下”的格局.同时l、因消费市场的变化l、也带动了中国肉类加工业的顺势变化.
随着消费者对食品安全和质量的重视l、我国猪肉行业存在着由腌腊制品取代低温肉制品、冷却肉和传统生鲜肉的巨大的消费升级机会.此外l、我国不同收入的城镇居民和城乡人均猪肉消费量存在差距l、未来低收入人群和农村人口人均收入提高l、推动了需求增长l、必将成为行业市场扩大的机会所在.
我国年均消费猪肉超过5000万吨l、其中城市消费占总量的35%l、为1750万吨l、火腿及腌腊肉制品占城市消费量的10%计l、即火腿及腌腊肉的城市消费保守估计也有175万吨.
我国西部的成都市已达到冷却肉推广的水平.成都市2005年人均GDP已达到2200美元l、重庆市、西安市、兰州市等大中城市人均GDP接近2000美元l、均适宜火腿及腌腊肉制品消费水平.火腿及腌腊制品走向大众化的购买能力已经具备.目前本地区生产企业l、仅有XX火腿公司一家l、导致市场上仅有少量火腿及腌腊肉制品上市l、影响了人们生活水平的提高.
3.3产品供需预测
火腿及腌腊肉制品市场总体发展趋势
近年l、随着我国农村城市化及小城镇建设的迅速发展l、城镇人口增长明显加快.城镇人口增长成为我国肉产品需求加快新的增长点l、城市化进程是肉类产品消费需求增长的新动力.由于城市居民肉类产品的消费量远大于农村居民l、我国城镇居民肉食品的消费水平一直比农村居民高.如果新增加一个城镇居民l、每年就能够新增肉食品需求5~7公斤.只要城镇人口增加1%l、肉食品的消费需求增量就相当可观.
中国猪肉类产品的消费量在世界上排名第一l、猪肉消费量近5000万吨l、预计未来几年这个数字仍然以2%-3%的速度不断增长l、按这种速度发展2010年中国的猪肉类产品的市场容量将突破5300万吨.
消费者对肉类食品的需求将进一步从“量”的满足转向“质”的提高l、尤其是注重肉品的卫生质量.无公害、绿色食品、有机食品等各类健康的肉食品将成为我国肉类食品生产和消费的主流.火腿及腌腊制品肉食品安全性高、营养成分保留多l、深受消费者的欢迎l、有放心肉之称l、市场反映强烈l、发展势头迅猛l、必将成为21世纪中国猪肉消费的主流和必然的发展趋势.特别是在消费者对食品安全日益担忧的今天l、火腿及腌腊制品肉的发展前景尤其看好.
第四节项目选址
该项目拟选址于XX县普安商贸园区l、该园区位于XX老县城l、是XX县商贸中心和物流配送中心l、如前所述的交通方便l、主要原料来源于XX县境内的各乡镇及南部、苍溪等地l、另外梓潼、盐亭部分乡镇也可提供原料.
该选址点紧靠闻溪河l、闻溪河水常年不枯l、并有上游两水库作缓解之用.该地多年平均气温为16℃l、多年降水量为973.2毫米l、相对湿度69%l、多年平均风速为1.6米/秒l、风向为N.地质结构构造良好多年无重大地质灾害发生.
选址点现有供电由XX电业局XX州供电局供电l、电源由国家电网唐家坪变电站架空引入l、该项目共装机量500KVl、电力有保障.
供、排水l、厂区生活、生产用水由川投水务公司供水、供水量完全能保证本项目的使用l、排水:
厂区排水采用雨污合流方式排出l、其中生活、生产污水、生猪宰杀和腌腊制品清洗污水经处理后达标排放l、雨水经厂区排水管网排出l、生活污水经过处理后溢流排出l、再至市政排水管网系统.
第五节规模
5.1建设规模
本项目为达到规模生产l、设计能力为年产火腿50万支l、香肠200吨l、腊肉300吨l、蝴蝶猪头100吨的生产能力l、完成相应的配套设施.需占地30亩.
5.2投资规模
本项目拟定投资3360万元l、其中:
土建投资858万元l、设备投资864万元(包括不可预见费113万元l、包括设备安装费及其他费用98万元)l、递延资产438万元l、其中土地征用168万元l、设计费8万元l、技术协作费12万元l、项目管理费250万元)l、流动资金1200万元.
第六节工艺流程及主要设备
6.1工艺技术流程及简述
6.1.1生猪宰杀工艺流程
生猪→宰杀→拔毛→颇边→分割→检验→送各加工车间.
6.1.2火腿生产工艺流程
原料修整(修活刀)→原料卫检→盐制(25天左右)→清洗→晾晒→打印→晒场整形→发酵保管→打签验级→定型(修干刀)→存放堆码→检验→分段整理→计量包装→复检→出厂.
6.1.3香肠加工工艺流程
原料整理→淘洗切粒→配料→搅拌→装肠→扎节→排气→淘洗(清水水温度40℃左右)→晾晒→上炕烘烤(烘烤36小时)→出炕凉冷→检验→计量包装→储存待售→复检→出厂.
6.1.4腊肉生产工艺流程
原料整理→配料→盐制(三天翻一次l、七天出缸)→淘洗整理→上炕烘烤(烘烤36小时)→出炕凉冷→检验→计量包装→储存待售→复检→出厂.
5蝴蝶猪头生产工艺流程
原料→拔毛→剥头→整理→配料→盐制(三天翻一次l、七天出缸)→淘洗整理→上炕烘烤(烘烤36小时)→出炕凉冷→检验→计量包装→储存待售→复检→出厂.
6.2主要设备的选择
6.2.1主要设备选择的原则
工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求l、而且要达到优质、高产、低消耗l、实现项目投资经济效益的最大化.
本项目所需要的生产设备用国产设备完全满足生产工艺和产品要求.
6.2.2主要设备清单
序号
设备名称
型号
单位
数量
1
平衡器
台
1
2
XDJ-400洗肚机
台
1
3
ZTBMJ型猪蹄刨毛机
台
1
4
平板式运输机
台
1
5
双轨手推线
米
560
6
200型刨毛机
台
4
7
自动卸猪器
台
2
8
双轨滑轮
套
1445
9
双轨提升机
台
4
10
镀锌叉档
根
800
11
扣脚链
根
120
12
切片机
台
2
13
切粒机
台
2
14
泵式搅拌机
台
1
15
鼓风机
台
2
16
锅炉
台
2
17
小型发电机
台
3
18
不锈钢工作平台
个
4
19
滑动扁担钩
个
6000
20
喷码机
台
1
21
滑动吊链
个
300
22
手持带式电动劈半锯
台
1
23
圆盘锯
台
3
24
原料、成品运送输送带
台
2
25
螺旋预冷机
台
1
26
储氨器
台
1
27
螺杆式制冷压缩机组
台
1
28
打包机
台
2
29
颗粒包装机
台
1
30
002激光打标机
台
1
31
排风机
台
4
32
水泵
台
1
33
汽动盐水注射机
118针
台
1
34
机动盐水注射机
注射压力0.6mpa
台
1
35
圆封头式真空滚揉机
功率1.5kw
台
1
36
气动定量扭结灌肠机
台
2
37
100L/200L拌馅机
台
1
38
DZL-1000型真空包装机
台
4
39
绞肉机
台
1
40
电器设备
套
1
41
安全设备
套
1
42
环保设备
套
1
43
半自动输送线
米
1206
44
管道
45
中间冷却器
ZL-10
台
1
46
集油器
GY-50
台
1
47
辅助储氨器
FZA-18
台
1
48
自动空气分离器
台
1
49
卧式蒸发器
DWZ-360
台
1
50
制冰成套设备
套
1
第七节组织机构及劳动定员
7.1组织机构
本项目完成后完全按股份制的模式运行l、各职能部门既有分工l、也有合作l、组成现代化管理水平的管理体系l、组织机构见下图:
股东代表大会
董事会
监事会
董事长
经理
副经理
副经理
经营部
机电部
质检部
生产部
机关事务部
财务部
7.2劳动定员
按照国家有关劳动定员的规定和规范l、结合企业实际情况l、确定各类人员的配备l、合理安排生产人员和非生产人员的比例关系l、保证生产和经营活动的正常进行.本项目总定员为397人.其中:
管理人员23人l、生产工人369人(其中:
火腿车间106人、腌腊制品车间146人、屠宰车间92人、烘干车间12人、保鲜库房9人、成品库房4人)l、机关后勤工作人员5人.
第八节劳动安全与消防
8.1劳动安全
8.1.1厂区平面布置应根据工艺流程、风向等情况合理布置l、各功能区之间应保持一定距离.
8.1.2制冷氨压缩机采用机套断水保护l、油压差保护等措施l、低压贮液桶设立液位超高保护等措施.
8.1.3氨压缩机房采用防爆灯l、安装事故风机l、室内设置消防栓l、配备一定数量的防毒面具和橡胶手套.
8.1.4对工作人员按不同岗位配发工作服、工作靴、手套、口罩、防护帽l、作到安全、无菌操作.
8.1.4建筑物按规定设置避雷装置.
8.2消防
8.2.1按照《建筑防火规范》的要求l、确定项目建筑物的防火等级的类型l、建筑周围必须设置安全通道.
8.2.2按规范要求设置消防水池及消防泵房.
8.2.3定期对全厂进行安全检查l、制定相措施l、消除事故隐患.
8.2.4定期对员工进行身体检查l、防止将病菌传染给产品.
第九节环境影响评价
9.1污染源的产生
废水:
废水主要来自屠宰车间排放的含血污水和畜粪的地面冲水l、烫毛时排放的含大量猪毛的高温废水.
废气:
主要来源于锅炉排放的烟气.
废渣:
废渣主要来源于等待宰杀猪的粪便、猪胃内容物及部分废弃物.
9.2“三废”治理
9.2.1废水处理:
厂区内生活污水与雨水系统分别设立排放装置l、生产、生活污水集中在污水场处理后再排放至市政管网系统.
9.2.2废气:
采用国内先进的除尘技术l、锅炉废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段二类区标准.
9.2.3每日生产所产生的废弃物l、骨头及废弃内脏可回收再利用.不能利用的送垃圾物统一处理.
第十节效益评价
10.1经济效益评价
10.1.1效益评价参数选定
以《建设项目经济评价与参数》(第三版)中的有关规定和国家现行财税制度为依据l、参数选定如下:
①项目经济寿命期20年.建设期一年l、投产期2年l、达产期18年.
②各项税率按现行规定计算.
③销售价格按现行的市场价计算.
④职工工资l、依据当地居民的收入水平l、人均年工资按14400元计算l、月平均工资按1200元计算.
⑤福利费按工资总额的17%提取.进入管理费.
⑥固定资产折旧:
土建工程按20年折旧l、设备按10年折旧l、除土地征用费外的递延资产按10年摊销完毕计算l、并进入管理费.净残值取50%.
⑦销售费用按销售收入的1%提取.估算为150.00万元.
⑧管理费用按销售收入的1.44%提取l、差旅费、办公费等属管理费中支出的均包括在内.
⑨维修费用按设备购置的5.4%提取.
10.1.2财务评价
该项目实施后其经济效益为:
①年实现销售收入15000.60万元l、全部为新增.
②年实现税金及附加2724.94万元(包括所得税).
③年工厂总成本为10053.06万元.
④企业实现利润2457.25万元l、投资利润率为79.01%.
10.2社会效益
本项目实施后l、其社会效益如下:
①安置城镇失业人员和失地农民397人l、减轻社会的就业压力.
②企业增效l、财政增收l、本项目实施后财政年增加收入2724.94万元l、(包括所得税)企业实现利润2457.25万元.
③实现农业大县如何办工业的出路问题l、是工业强县的具体举措.
④进一步实施了农业产业结构的调整l、进一步延长的农业产业链.
第十一节结论及建议
11.1结论
①通过该项目的实施l、可将本项目建成本地区的龙头企业l、采用公司+农户+基地+物流配送中心的产业化运作模式.改善农业产品结构l、为“工业强县”奠定基础.同时带动农村进一步致富和解决“三农”问题.
②该项目抗风险能力强l、投资回收期短l、符合国家产业政策和本地实际l、值得投资.
③该项目的实施可改善农业生产条件和生态环境l、有利于国家农业科技化l、规模战略的实施l、具有很强的经济、社会、生态意义和价值.
④真正心变资源优势为资本优势l、在本地区无论是人力、物力和原材料都具有一定的优势l、通过本项目实施把优势变为资本.
建议
①建议有关部分予以重视l、改变原来小规模生产模式l、走工业化、集约化、可持续发展的路子l、把“工业强县”的战略落到实处.
②建议有关部份在政策进一步倾斜l、推进本项目的实施.
表一
投资估算表
序号
项目
单位
数量
单价
(元)
金额
(万元)
一
土建
858
生产用房
㎡
4600
550.00
253
辅助用房
㎡
2600
450.00
117
腌腊房
㎡
2800
700.00
196
待宰圈
㎡
1000
500.00
50
管理用房
㎡
2000
1000.00
200
厂区整治
㎡
4200
100.00
42
二
设备
864
主机
台/套
97
408
辅机
台/套
84
213
电气环保设备
台/套
2
32
安装工程
98
不可预见费
113
三
土地征用
168
四
递延资产
270
设计费
8
技术协作费
12
项目管理费
250
五
流动资金
1200
合计
3360
表二
生产成本表
项目
品种
年总
成本
火腿
香肠
腊肉
蝴蝶猪头
内容
单位
成本
年总
成本
单位
成本
年总
成本
单位
成本
年总
成本
单位
成本
年总
成本
单位
元/只
万元
元/吨
万元
元/吨
万元
元/吨
万元
万元
1、原材料
60.00
2850.00
34000.00
646.00
32000.00
912.00
16000.00
152.00
4085.00
2、辅助材料
7.00
332.50
700.00
13.30
700.00
19.95
700.00
6.65
372.40
3、燃料及动力
3.00
142.50
250.00
4.75
250.00
7.13
250.00
0.24
154.12
4、包装费
10.00
475.00
1000.00
19
1000.00
28.50
1000.00
9.5
532.00
5、直接工资
15.00
158.40
666.95
12.67
666.95
19.8
666.95
63.36
253.51
6、制造费用
5.24
248.90
12.10
0.23
1.05
0.03
1.05
0.01
249.17
7、其他
(包括管理费)
12.00
570.00
80.00
1.52
80.00
2.28
60.00
0.57
574.37
合计
100.57
4777.30
36709.05
697.42
34698.00
988.89
18678.00
177.44
6641.05
表三
销售收入表
项目
单位
火腿
香肠
腊肉
蝴蝶猪头
备注
设计规模
万吨、万只
50
0.02
0.03
0.1
达产率
%
95
95
95
95
生产量
万吨、万只
47.5
0.019
0.0285
0.095
销售率
%
100
100
%
%
销售量
万吨、万只
47.5
0.019
0.0285
0.0095
销售单价
万吨、万只
140.00
37000.00
38000.00
25000.00
销售收入
万元
6650.00
7030.00
1083
237.6
15000.60
表四
税金表
项目
单位
税率
计算依据
金额
(万元)
增值税
%
17
15000.60÷1.17×0.17
2197.57
减进项抵扣
%
17
5143.52÷1.17×0.17
747.35
应税金额
2179.57-747.35
1432.22
教育附加
4
1432.22×0.04
57.29
城建税
%
7
1432.22×0.07
9.96
房产税
‰
1.2
816×1.2‰×70%
0.69
印花税
‰0
5
15000.60׉0
7.50
交通附加
‰
5
4×20×5‰
0.40
职工教育附加
‰
1.5
571.68×1.5‰
0.86
其他
‰
4
15000.60×4‰
5.73
合计
1514.65
表五
所得税及企业最后利润表
项目
金额(万元)
销售收入
15000.60
工
厂
成
本
变
动
成
本
生产成本
6641.05
销售费用
150.00
税金及附加
1514.65
合计
8305.70
固
定
成
本
管理费用
1566.06
财务费用
142.80
其他规费
38.50
合计
1747.36
工厂完全成本
10053.06
所
得
税
扣
除
变动成本
8305.70
固定成本
1747.36
费用
80.00
其他
1200.00
合计
11333.06
所
得
税
所得税前利润
3667.54
按33%计算应交所得税
1210.29
最后利润
2457.25
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