广西壮族自治区百色田林食品药品监督.docx
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广西壮族自治区百色田林食品药品监督
广西壮族自治区百色市田林县食品药品监督
管理局2015年部门决算
目录
第一部分:
田林县食品药品监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
田林县食品药品监督管理局2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
田林县食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
田林县食品药品监督管理局概况
一、主要职能
田林县食品药品监督管理局的主要职责是:
1.贯彻落实党中央、国务院、自治区、市和县人民政府关于食品药品安全监督管理工作的系列方针政策。
2.负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全,药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理工作规划和工作方案,推动建立食品安全企业主体责任,县、乡(镇)两级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范辖区内食品药品安全风险。
3.负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。
监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理制度。
配合自治区、市食品药品监督管理局开展药品、医疗器械注册和监督管理。
建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。
配合自治区食品药品监督管理局实施执业药师资格准入制度和执业药师注册工作。
配合有关部门实施国家基本药物制度。
4.制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。
建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
5.制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,建立覆盖全过程的监管制度,建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
6.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。
7.指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
8.负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
9.承担县食品安全委员会日常工作。
负责食品安全监督管理综合协调。
推动健全协调联动机制。
督促检查乡(镇)人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
10.承办县人民政府、县食品安全委员会和市食品药品监督管理局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据田林县人民政府的相关文件批复,田林县食品药品监督管理局属于行政单位,内设7个职能股室:
办公室(财务规划股)、综合协调股(应急管理股)、食品生产流通监管股、食品餐饮监管股、药品生产流通和医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、稽查股(政策法规和行政审批股)。
下属有2个二层机构和14个派出机构,分别为田林县食品药品稽查大队、田林县食品药品检验所及14个乡镇食品药品监督管理所,2个二层机构及14个乡镇所的财务由县食品药品监督管理局管理,统一进行会计核算。
第二部分:
田林县食品药品监督管理局2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
2015年部门决算报表—Z01表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
803.28
一、一般公共服务支出
0.00
二、事业收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业单位经营收入
0.00
三、教育支出
0.00
四、其他收入
1.19
四、科学技术支出
0.00
五、文化体育与传媒支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
769.78
……
本年收入合计
804.47
本年支出合计
769.78
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
上年结转
145.95
年末结转与结余
180.63
收入总计
950.41
支出总计
950.41
2015年部门决算报表—Z03表
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
804.47
803.28
0.00
0.00
0.00
0.00
1.19
210
医疗卫生与计划生育支出
804.47
803.28
0.00
0.00
0.00
0.00
1.19
21005
医疗保障
20.61
20.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
8.89
8.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
11.72
11.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
783.86
782.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1.19
2101001
行政运行
388.86
387.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1.19
2101002
一般行政管理事务
0.70
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101012
药品事务
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101016
食品安全事务
10.50
10.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101050
事业运行
158.99
158.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品监督管
理事务支出
222.81
222.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2015年部门决算报表—Z04表
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
769.78
532.72
237.06
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
769.78
532.72
237.06
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
10.03
0.00
10.03
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
1.46
0.00
1.46
0.00
0.00
0.00
2100499
其他公共卫生支出
8.57
0.00
8.57
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
15.83
15.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
4.72
4.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
11.11
11.11
0.00
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
743.92
516.89
227.03
0.00
0.00
0.00
2101001
行政运行
389.21
389.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2101002
一般行政管理事务
0.70
0.00
0.70
0.00
0.00
0.00
2101012
药品事务
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2101015
医疗器械事务
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101016
食品安全事务
32.37
0.00
32.37
0.00
0.00
0.00
2101050
事业运行
127.68
127.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品监督管
理事务支出
191.96
0.00
191.96
0.00
0.00
0.00
2015年部门决算报表—Z01-1表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
803.28
一、一般公共服务支出
18
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
19
0.00
0.00
0.00
3
三、教育支出
20
0.00
0.00
0.00
4
四、科学技术支出
21
0.00
0.00
0.00
5
五、文化体育与传媒支出
22
0.00
0.00
0.00
6
六、社会保障和就业支出
23
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
24
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
25
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
26
769.56
769.56
0.00
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
803.28
本年支出合计
29
769.56
年初财政拨款结转和结余
13
145.45
年末结转和结余
30
179.17
一般公共预算财政拨款
14
145.45
31
政府性基金预算财政拨款
15
0.00
32
合计
16
948.73
合计
33
948.73
2015年部门决算报表—Z08表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
769.56
532.50
237.06
210
医疗卫生与计划生育支出
769.56
532.50
237.06
21004
公共卫生
10.03
0.00
10.03
2100409
重大公共卫生专项
1.46
0.00
1.46
2100499
其他公共卫生支出
8.57
0.00
8.57
21005
医疗保障
15.83
15.83
0.00
2100501
行政单位医疗
4.72
4.72
0.00
2100502
事业单位医疗
11.11
11.11
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
743.70
516.67
227.03
2101001
行政运行
388.99
388.99
0.00
2101002
一般行政管理事务
0.70
0.00
0.70
2101012
药品事务
2.00
0.00
2.00
2101015
医疗器械事务
0.00
0.00
0.00
2101016
食品安全事务
32.37
0.00
32.37
2101050
事业运行
127.68
127.68
0.00
2101099
其他食品和药品监督管
理事务支出
191.96
0.00
191.96
2015年部门决算报表—Z08-1表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
532.50
500.50
32.00
工资福利支出
416.66
416.66
0.00
基本工资
153.22
153.22
0.00
津贴补贴
154.44
154.44
0.00
奖金
13.14
13.14
0.00
社会保障缴费
17.61
17.61
0.00
绩效工资
53.46
53.46
0.00
其他工资福利支出
24.77
24.77
0.00
商品和服务支出
31.87
0.00
31.87
办公费
6.08
0.00
6.08
印刷费
0.00
0.00
0.00
水费
0.15
0.00
0.15
电费
1.62
0.00
1.62
邮电费
3.36
0.00
3.36
差旅费
14.99
0.00
14.99
维修(护)费
1.87
0.00
1.87
公务接待费
0.95
0.00
0.95
劳务费
0.51
0.00
0.51
公务用车运行维护费
2.32
0.00
2.32
其他交通费用
0.02
0.00
0.02
其他商品和服务支出
0.00
0.00
0.00
对个人和家庭的补助
83.84
83.84
0.00
退休费
9.53
9.53
0.00
奖励金
73.04
73.04
0.00
其他对个人和家庭的补助支出
1.27
1.27
0.00
其他资本性支出
0.13
0.00
0.13
信息网络及软件购置更新
0.13
0.00
0.13
……
贷款转贷及产权参股
0.00
0.00
0.00
国内贷款
0.00
0.00
0.00
产权参股
0.00
0.00
0.00
其他贷款转贷及产权参股支出
0.00
0.00
0.00
其他支出
0.00
0.00
0.00
2015年部门决算报表—CS05表(数据来源)
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.71
0.00
2.8
0.00
2.8
0.91
14.05
0.00
11.35
0.00
11.35
2.70
2015年部门决算报表—Z09表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
说明:
田林县食品药品监督管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据
第三部分:
田林县食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计804.47万元。
1.财政拨款收入803.28万元,为田林县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入1.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
银行账户利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余145.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计769.78万元。
包括:
1.医疗卫生与计划生育(类)支出769.78万元。
2.年末结转和结余180.63万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
田林县食品药品监督管理局2015年度一般公共预算支出769.56万元,其中:
基本支出532.50万元,项目支出237.06万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:
医疗卫生与计划生育(类)支出769.56万元。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出
1、基本支出
基本支出532.50万元,占总支出0.69%,
(1)工资福利支出416.66万元,占基本支出78.25%。
(2)商品和服务支出31.87万元,占基本支出5.98%。
(3)对个人和家庭的补助支出83.84万元,占基本支出15.74%。
(4)其他资本性支出0.13万元,占基本支出0.03%。
2、项目支出
项目支出237.06万元,占总支出0.31%。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
田林县食品药品监督管理局2015年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出532.50万元,其中:
人员经费500.50万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费32.00万元,主要包括:
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算14.05万元;公务用车购置及运行费支出决算11.35万元;公务接待费支出决算2.70万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排田林县食品药品监督管理局机关、16个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出11.35万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出11.35万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2015年,田林县食品药品监督管理局、16个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出11.35万元,平均每辆3.78万元。
(三)公务接待费支出2.70万元,国内公务接待批次42次,人次225次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:
我局职能有食品生产监管、食品流通监管、食品生产流通行政许可受理等工作,我局监管对象多且多分布在乡镇,2015年我局开展各项专项执法工作共计出动执法人员936人次,车辆876车次,检查了餐饮单位1046家次,食品经营户1046家次,生产流通单位116家次,药品、涉药单位医疗器械214家次;检查了保化品单位530家次,出动车次增加,公务用车燃油增多,而我局原有的3辆车都是2002年上级配发的车辆,使用年限均已有近10年,接近报废,监管职能增加后,食品药品安全监管任务更为艰巨而繁重,使用车辆更加频繁,车损严重,修理费增加。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出32.00万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加15.15万元,增长89.91%。
主要原因是:
因今年2个二层机构及14个乡镇所通过公开招聘已到位25人,人员增多,故本部门机关运行经费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额116.93万元,其中:
政府采购货物支出116.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上
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