巴州动物疾病控制与诊断中心部门决算说明.docx
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巴州动物疾病控制与诊断中心部门决算说明
2017年巴州动物疾病控制与诊断中心部门决算说明
第一部分部门单位概况
一、巴州动物疾病控制与诊断中心基本情况
(一)部门职能
部门职能:
巴州动物疾病控制与诊断中心于2007年6成立,全额预算管理事业单位,中心主要职责是:
负责提出本行政区内重大动物疫病防控技术方案,动物疫病预防、控制、扑灭等技术指导,开展技术培训、科普宣传;实施本行政区域内动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告;承担本行政区域内动物和动物产品相关技术监测工作;兽医方面的重点课题研究、技术推广等工作。
(二)机构设置及人员情况
巴州动物疾病控制与诊断中心为副县级全额预算管理事业单位,内设五个科室:
1、兽医研究室2、办公室3、疫病监测科、4、疫病防控科5、畜产品安全检验监测科。
上级主管部门为新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局。
人员情况及与上年对比增减变动原因:
2017年度末在职人员27人,退休14人。
事业编制人数27名。
2017年实有在职25人;退休16人。
机构编制管理部门核定编制人数27人,本年退休2人。
现在职人员20人,其中,县级干部2名、科级干部6名;事业单位干部正高级职称3人,副高级职称9人,中级职称4人,初级职称3人,高级技师1人。
(三)人员情况及增减变动情况
人员情况,包括当年变动情况及原因。
巴州动物疾病控制与诊断中心现有编制27个,年末在职人员25人,较去年同期人数一致(新增调入0人,在职人员转退休0人,辞职0人);年末离退休人数16人,比去年同期净增2人(增加人员为在职转退休2人)
二、部门决算单位构成。
巴州动物疾病控制与诊断中心部门决算包括:
巴州动物疾病控制与诊断中心部门本级决算。
纳入2017年度部门决算编制范围的单位名单如下:
新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心本级
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入5575025.27元,与上年相比,增加31423.68元,增长0.57%。
支出5026747.27元,与上年相比减少301192.31元,降低5.65%。
结余资金1231700元,与上年相比,增加548277.89元,增长80.23%。
2017年支出减少主要原因是:
1、项目经费减少257749.12元。
2、本年退休人员增加、人员经费减少152037.46元。
与预算相比情况:
年初预算收入4477056元,本年实际收入5575025.27元,较预算增加1206276.53,增长27.61%,年初预算支出5160478元,实际支出5026747.27元,减少133730.73,下降2.59%,一般公共预算财政拨款结余1231700元,增加548277.89元,增长44.51%。
其他有关说明内容:
无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计5575025.27元,其中:
财政拨款收入5575025.27元,占100%;上级补助收入0元,占0;事业收入0元,占0;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入0元,占0%。
与预算相比情况:
年初预算收入4477056元,本年实际收入5575025.27元,较预算增加1206276.53,增长27.61%。
增减变化的主要原因是:
人员增资变动。
其他有关说明内容:
无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计5026747.27元,其中:
基本支出4215025.27元,占83.85;项目支出811722元,占19.25%;上缴上级支出0元,占0;经营支出0元,占0;对附属单位补助支出0元,占0。
与预算相比情况。
一般公共预算财政拨款结余增加548277.89元。
与预算相比情况:
年初预算支出5160478元,实际支出5026747.27元,减少133730.73,下降2.59%。
增减变化的主要原因是:
1、项目经费减少257749.12元。
2、本年退休人员增加、人员经费减少152037.46元。
其他有关说明内容:
无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度收入5575025.27元,与上年相比,增加31423.68元,增长0.57,主要原因是人员增资变动。
支出5026747.27元,与上年相比,减少301192.31元,降低5.65,结余1231700元,与上年相比,增加548277.89元,增长80.23。
增减变化主要原因是:
项目经费的减少,本年有退休干部。
其中:
基本支出4,215,025.27元,比上年减少43,443.09元,减少1.02%。
主要原因是人员工资变动。
项目支出811,722.00元,比上年减少257,749.12元,下降24.10%。
主要原因是项目经费的减少。
财政拨款结转结余1231700元,与上年相比,增加548277.89元,增长80.23%。
增减变化的主要原因是:
部门项目年底未实施完毕。
与预算相比情况:
财政拨款支出5,026,747.27元,与预算相比,增加549691.27元,增长12.27%。
主要原因是人员变动和工资调资。
其他有关说明内容:
无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出5,026,747.27元。
与上年相比,减少301,192.21元,减少5.65%。
增减变化的主要原因是:
项目经费的减少;本年在职人员转退休。
按照功能科目分类为:
其中财政拨款2050803培训支出15965元,2080502事业单位离退休48830元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★415744.6元,2101102事业单位医疗★148053.13元,2130104事业运行3327006.54元,2130108病虫害控制652422元,2130199其他农业支出159300元,2210201住房公积金259426元。
按经济科目分类,工资福利支出3,718,970.55元,商品和服务支出816,445.72元,对个人和家庭的补助491,331.00元。
与预算对比情况:
一般公共预算财政拨款支出与预算支出5,026,747.27元对比,增加549691.27元,增长12.27%。
主要原因是人员变动和工资调资。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0。
0政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0。
增减变化的主要原因是:
预算未安排政府性基金预算。
与预算相比情况:
无。
其他有关说明内容:
无。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0元。
与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0。
增减变化的主要原因是:
预算未安排政府性基金预算,所以无支出。
与预算相比情况:
无。
其他有关说明内容:
无。
三、部门结转结余情况
2017年年末结转结余1231700元。
与上年相比,增加548277.89元,增长80.23%。
其中:
财政拨款结转结余1231700元。
与上年相比,增加548277.89元,增长80.23%。
增减变化的主要原因是:
部门项目年底未实施完毕。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算115,593.50元,比上年减少21,656.23元,降低15.78%,减少原因是厉行节约和八项规定。
其中,因公出国(境)费支出0元,占0,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0,公务用车购置及运行维护费支出110,877.50元,占95.92,比上年减少21,311.23元,降低16.12%,减少原因是厉行节约,车辆维修费降低;公务接待费支出4716元,占4.08%,比上年减少345元,降低6.82%,减少原因是厉行节约和八项规定。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0元。
本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费110,877.50元。
主要用于包虫病的宣传防止等。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。
公务接待费4716元。
具体是:
国内公务接待支出4716元,单位国内公务接待4批次,40人次。
与预算相比,一般公共预算“三公”经费支出比预算少69838.5元,减少62.98%。
减少原因主要控制三公经费支出。
五、机关运行经费支出情况
2017年度本单位机关运行经费支出0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划736000元,其中:
政府采购货物支出336000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出400000元;实际采购714121.5元,其中:
政府采购货物支出335821.5元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出378300元。
其他有关说明内容:
无。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计4950842.15元,其中:
流动资产2390575.96元,固定资产2560266.19元,其中:
房屋100(平方米),价值15912.54元,共有车辆2辆,价值835718元,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值15912.54元。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。
其中:
已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。
其他有关说明内容:
无。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元,项目支出决算0元。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前
年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政
拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2050803培训支出
2080502事业单位离退休
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2101102事业单位医疗★
2130104事业运行
2130108病虫害控制
2130199其他农业支出
2210201住房公积金
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