度和田市草原工作站决算公开.docx
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度和田市草原工作站决算公开
2017年度和田市草原工作站决算公开
第一部分 和田市草原工作站单位概况
1、主要职能、机构设置及人员情况
1、主要职能:
2、机构设置情况:
2、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(2)部门收入总体情况说明
(3)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面(1张)
二、部门收支总体情况(6张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(6张):
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(6张):
《资产负债简表》
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张):
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成
一、主要职能、机构设置及人员情况
1、主要职能:
1、从事草原管理、保护、合理利用和草原改良建设,以及技术指导、推广、技术培训和服务工作。
2、宣传贯彻党和政府发展草业和牧业的方针、政策和有关法律法规。
3、负责组织和承担辖区的草地饲料资源调查与区划规划,掌握草地饲料资源动态变化和草地生产、生态规律、为草地保护、合理利用和改良建设提供基础资料和科学依据。
4、根据辖区草地特性,因地制宜的制定草地保护措施、并贯彻落实防止草地退化。
抓好草地毒草防除和蝗虫鼠害和草料作物病虫害的预测,预报及防治工作。
5、做好草原的合理利用和建设的技术指导,技术推广工作,组织指导草地改良建设。
发展围栏草地,草林结合的双层草地,飞播草地和人工饲草饲料地等。
6、组织饲料生产和饲料加工,充分利用农副产品,林副产品,工副业产品饲料资源。
推广青贮,黄贮,氨化,粗精饲料的加工利用及混合,配合饲料长草短喂等技术,并做好指导及服务工作。
7、引进草原科技新成果,不断总结当地草原工作的先进经验,并做好推广和咨询服务工作。
8、组织牧草种籽生产,筛选当地野生草科驯化和引进适宜本辖区的优良草种,为人工种草和操场改良提供充足的优良种源。
9、有计划的组织技术培训,重点是科技示范户,专业户和广大农牧民。
大面积的普及提高草原科技知识,促进草原技术进步。
10、会同水利部门搞好牧区水利规划建设,发展草地灌溉事业解决缺水无水草地的人畜饮水问题。
2、机构设置及人员情况
实有人员情况:
编制人数2人,年未实有人数2人。
3、部门决算单位构成
2017年单位决算共有1个单位构成,为和田市草原工作站。
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明。
1、收入与上年对比情况:
2017年1-12月总收入30.3万元,比上年同期48.99万元,减少18.69万元,减少38.15%。
2、支出与上年对比情况:
2017年1-12月支出30.3万元,比上年同期110.39万元,减少80.09万元,减少72.55%。
3、结余与上年对比情况:
2017年结转结余资金0万元,一般公共预算财政拨款结余0万元;与上年相比,增(减)0万元。
4、增减变动原因:
主要原因为项目支出减少为主。
5、与预算对比情况:
2017年总收入支出为30.3万元,预算为42.57万元,比预算低出12.27万元,减少28.82%,主要原因为项目支出减少为主。
其他有关说明内容:
无
(二)部门收入总体情况说明。
1、本年收入及收入明细:
2017年1-12月总收入30.3万元,其中财政拨款30.18万元,占总收入30.18万元的99.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.12万元占0.4%。
2、收入与预算对比情况:
收入30.3万元,年初预算为42.57万元,收入比预算低出12.27万元,低出28.82%,主要原因为项目支出减少为主。
其他有关情况说明:
无
(三)部门支出总体情况说明。
1、本年支出及支出明细:
2017年1-12月支出30.3万元,其中:
基本支出30.3万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化的主要原因是项目支出减少
2、支出与预算对比情况:
2017年总支出为30.3万元,预算为42.57万元,比预算低出12.27万元,低出28.82%。
主要原因为项目支出减少。
其他有关说明内容:
无
二、部门财政拨款收支情况:
(一)财政拨款收支总体情况说明
1、财政拨款收入与上年对比情况:
2017年财政拨款收入30.18万元,比上年同期48.99万元相比,减少18.81万元,减少38.39%。
财政拨款收入减少的主要原因是:
项目资金减少。
2、财政拨款支出与上年对比情况:
2017年财政拨款支出30.3万元,比上年同期110.39万元,减少80.09万元,减少72.55%。
财政拨款支出减少的主要原因是:
项目资金减少。
3、财政拨款支出明细:
基本支出:
30.3万元,其中人员经费28.08万元,日常公用经费2.22万元。
项目支出:
0万元,其中行政事业类项目支出0万元。
4、财政拨款结余与上年对比情况:
2017年财政拨款结余为0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。
无增减变动原因。
6、与预算对比情况:
2017年总收入支出为30.3万元,预算为42.57万元,比预算低出12.27万元,低出28.82%。
其中基本支出30.3万元,预算为42.07万元,低出11.77万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况:
2017年一般公共预算财政拨款30.18万元,与2016年48.99万元减少18.81万元,减少38.39%。
2、增减变动原因:
2017年一般公共预算财政拨款支出减少原因为项目资金减少。
3、按功能分类科目分为:
按功能分类科目其中:
行政运行(2130104)24.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.38万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080507)0.97万元。
4、按经济分类科目分为:
按经济分类科目其中:
工资福利支出25.75万元,其中基本工资7.49万元,津贴补贴11.56万元,其他社会保障1.35万元,奖金0万元,绩效工资0万元,机关养老保险5.35万元。
商品和服务支出2.1万元,其中办公费0.82万元,公务用车运行维护费0.5万元,电费0.65万元,邮电费0.13万元。
对个人和家庭的补助2.33万元,其中住房公积金2.1万元,采暖补贴0.23万元。
5、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况:
2017年一般公共预算财政拨款30.18万元,年初预算为42.57万元,低出预算12.27万元,减少28.82%。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况:
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年增(减)0万元。
2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况:
2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年增(减)0万元。
增减变动原因:
无
3、与预算对比情况:
2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算为0,增减0万元。
(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。
1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况:
2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年增(减)0万元。
2、增减变动原因:
无
3、按功能分类科目分为:
无
4、按经济分类科目分为:
无
5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况:
无
三、部门结转结余情况
1、年末结转结余与上年对比情况:
无
2、财政拨款结转结余与上年对比情况:
无
2017年财政拨款结转结余为0万元,2016年财政拨款结转结余为0万元。
对比无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因:
2017“三公经费”0.5万元,2016年“三公经费”0.5万元。
1、因公出国(境)费上下年度对比及增减变动原因:
2017年因公出国(境)费为0万元,占0%,与上年相比,2016年因公出国(境)费为0万元。
2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因:
2017年公务用车购置费为0万元,占0%,与上年相比,2016年公务用车购置费为0万元,对比无变化。
2017年公务用车运行维护费0.5万元,与上年相比,2016年公务用车运行维护费0.5万元,无增减变动。
3、公务接待上下年度对比及增减变动原因:
无
(二)、“三公经费”情况说明
1、因公出国(境)费中团组数及人数:
2017年因公出国(境)费用0万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务公车购置及运行维护费:
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.5万元。
主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
3、公务接待中批次数及人次:
公务接待费0万元。
具体是:
国内公务接待支出0万元。
4、与预算对比情况:
2017年“三公经费”预算数为1.4万元,实际支出数为0.5万元,比预算数低0.9万元,减少64.28%。
主要原因为按要求中央八项规定要求,节约开支,减少公务接待及接待标准。
五、机关运行经费支出情况
1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因:
2017年机关运行经费支出0万元,2016年机关运行经费支出0万元,增加0万元,增加0%。
六、政府采购情况
政府采购计划和实际采购明细:
2017年政府采购计划0万元,其中货物采购0万元,工程0万元,服务0万元;实际采购0万元,其中货物采购0万元,工程采购0万元,服务采购0万元。
七、国有资产占用情况
国有资产占用明细:
截至2017年12月31日,资产总计30.55万元,其中:
流动资产27.92万元,固定资产2.64万元,其中:
房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值0.7万元,其中:
一般公务用车1辆、;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1.93万元。
其他有关说明内容。
无
八、国有资产收益征缴情况说明
国有资产收益征缴情况说明:
截至2017年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。
其中:
已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:
无。
2017年项目支出0万元
九、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明:
2017年项目支出0万元
十、专业名词解释
财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
功能分类科目说明:
2130104行政运行,反映行政运行支出;2080505反映机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080507反映机关事业单位职业年金缴费支出。
公开表格(详见附表):
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《基本建设类项目收入支出决算表》
七、《财政专户管理资金收入支出决算表》
八、《财政拨款收入支出决算总表》
九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
十四、《资产负债简表》
十五、《资产情况表》
十六、《国有资产收益征缴情况表》
十七、《基本数字表》
十八、《机构人员情况表》
十九、《非税收入征缴情况表》
二十、《部门决算相关信息统计表》
二十一、《政府采购情况表》
二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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