德宏州农业机械化技术推行站部门决算.docx
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德宏州农业机械化技术推行站部门决算
德宏州农业机械化技术推行站2017年度部门决算
第一部份德宏州农业机械化技术推行站概况
一、要紧职能
二、部门大体情形
第二部份2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一样公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户治理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情形表
第三部门2017年度部门决算情形说明
一、收入决算情形说明
二、支出决算情形说明
三、一样公共预算财政拨款支出决算情形说明
四、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形说明
五、其他重要事项及相关口径情形说明
第四部份名词说明
第一部份德宏州农业机械化技术推行站概况
一、要紧职能
(一)要紧职能
德宏州农业机械化技术推行站隶属德宏州农业局,要紧职能有:
(1)负责推行先进农机技术,提高农业机械化水平;
(2)主持制定全州重大农机化技术推行打算并组织实施;
(3)组织农机化技术专业培训,负责全州农机化新技术、新机具的引进实验示范,农机新产品的鉴定推行;
(4)全州农机产品质量检测、投诉,农机修理工职业技术培训鉴定,农机维修网点治理;
(5)指导县、乡农机技术推行机构开展农机化技术推行工作;
(二)2017年度重点工作任务介绍
一、全州农业机械化作业水平提升方面
为配合全州秋粮、夏粮生产,动员全州广大农机推行人员上山下乡,深切农业生产一线,组织农机下田作业,开展机耕、机播和机收作业生产,踊跃为广大农人机手服务,把握生产进度,统计相关数据,为我州秋粮、夏粮生产提供有力的农机科技支撑和技术保障,确保完成省、州下达我州的机械化作业任务和全州秋粮、夏粮农业机械化作业生产有序进行。
至年末,全州组织农机技术人员下乡2500余人次,组织农机手参与春耕4230余人次,检修农机数量近万台次,完成机械化作业面积万亩次左右,全年要紧粮食作物农机化综合水平达到%,从农机科技上有力地确保了全州大春生产的有序进行。
二、水稻生产全程机械化技术示范方面
(1)水稻生产机械化育插秧技术示范推行项目
一是成立州级水稻机插秧指导组,配合州局对各县市水稻育插秧机械化技术推行工作的技术指导、催促和检查,确保全州2017年完成水稻机械化育插秧面积万亩。
拥有插秧机1074台,其中2017年新推行37台,举行技术培训班62次,机具演示会189次,培训技术人员1532人次,农人5044人次。
二是成立水稻机插秧项目组,重点实施水稻机插“覆网”育秧技术示范推行项目。
争取了州农开办的立项支持,在芒市风平镇允门村实施“德宏州2017年500亩水稻生产机械化育插秧技术示范推行项目”,以此为平台,进一步探讨水稻机插“覆网”育秧技术新模式,增强对全州水稻机插技术技术推行的指导。
三是参与实施“水稻机插秧+稻渔工程种养结合”项目,进一步探讨农机农艺融合的新模式。
在风平镇遮晏村坝莫村由州农技推行中心牵头、州农机推行站、州种子治理站、州水产站和植保站实施“水稻机插秧+稻渔工程种养结合”项目,我站组织实施了水稻机插秧252亩,召开了培训会2次,培训了农人和技术人员110余人。
在梁河县芒东镇等实施水稻机械化生产技术示范推行工作,完成了亩的示范面积,取得了专门好的示范成效。
(2)德宏州罗锡文院士专家工作站工作
①水稻机械化精量穴直播技术示范推行项目
2017年,院士工作站加大了水稻机直播技术示范推行力度,依照德宏州农业局下达了《关于2017年水稻机械化精量穴直播技术示范推行工作指导意见》,安排了全州实施1000亩的水稻机械化精量穴直播技术示范的任务目标。
通过各方尽力,2017年在芒市、盈江、陇川和瑞丽完成了水稻机直播示范面积亩,水稻直播机拥有量位8台。
芒市、陇川、盈江和瑞丽均召开了水稻机械化精量穴直播机直播现场培训会,都取得了较好成效,9月28-29日底由州农业局组织,我站承办,在陇川、芒市召开了水稻机直播技术交流观摩会,省农业厅及农机推行站、州农业局、曲靖、保山、西双版纳、昆明农机推行站的领导、专家及上海世达尔农机公司代表参加了会议,州农业局局长闫信淮作了重要发言,华南农大3名教授特地前来进行了讲课,为把水稻机直播技术进一步扩大推行面积和范围打下了基础。
②水稻旱直播技术引进实验
在华南农大罗锡文院士及专家团队的支持下,我站2017年主持实施了水稻精量旱直播机及配套技术的引进实验工作,于2017年5月24日引进了华南农大研发的水稻精量旱直播机在陇川县章凤芒拉永兴村和芒市轩岗乡轩蚌村进行了省内第一次水稻精量旱穴直播实验,实验面积亩,据观测,能够达到水稻旱直播出苗整齐,长势良好和保产稳产,有较大推行潜力。
为提升我州农机化业务水平,一年来华南农大农机专家杨文武、曾山和胡练前后3次特地前来开展具体的技术指导和培训工作。
我州亦选派了8名农机技术骨干前去华南农业大学罗锡文院士团队深造学习。
3、农机化信息工作
为尽力提高信息工作的质量和水平,为领导决策发挥踊跃的作用,我站踊跃开展了农机化信息工作。
一是统计和搜集国内外农机化先进技术信息在单位内部开展学习。
二是发布编写州内农机农机推行信息。
2017年在省州农业信息网共发布信息46条,上报图片信息36张。
三是开展信息交流和学习。
我站与省农机推行站、各地州农机推行部门和各县市农机推行部门通过电话、电话、QQ、邮箱等手腕均成立了信息交流渠道,均能快速及时地开展农机化信息的相关交流。
4、甘蔗生产机械化
德宏州在甘蔗生产进程中,耕整地、中耕治理等要紧生产环节在适宜地址已大体能实现机械化生产;但在种植、收成环节机械化水平仍然是瓶颈。
2016/2017年榨季,甘蔗收货机械化取得较大进展,凯斯、迪尔等收成机在陇川和盈江进行收成。
为加速德宏甘蔗生产全程机械化进程,进一步加大甘蔗收成机械化机型的引进示范工作,国家农业部甘蔗机械化专项专家组、省农业厅领导等前后到德宏调研和推动甘蔗机械化收成工作。
五、冬季农业生产机械化方面
一是冬马铃薯生产机械化示范推行。
2017年全州完成机播冬马铃薯面积万亩,机收成面积万亩;二是烤烟生产中耕培土、打塘机的选型实验示范。
今年来,我站联合州烟草技术推行站和农机企业在风平镇、芒市镇开展多次实验示范,取得了必然的成效。
三是香料烟移栽机械的选型实验示范。
通过量方尽力,借用了一台吉峰农机公司生产的蔬菜移栽机用于香料烟的移栽,通过量次实验,大体能知足香料烟移栽的农艺要求,目前正进一步测试其各项性能,并踊跃筹备引进其他型号的移栽机和适用于香料烟地的除草机械。
六、“三区”科技人材服务工作
2016年8月至2017年7月,我站有4名技术干部开展科技部“三区”科技人材服务工作。
别离在梁河县芒东镇翁冷村、盈江县弄璋镇新府村和太平镇大寨村、陇川县章凤镇迭撒村开展各项农机科技服务。
通过现场培训、技术宣传、政策宣传、实地示范和电话咨询的方式,把现代农机科技和惠农政策带到所服务的区域,取得了专门好的成效。
二、部门大体情形
(一)部门决算单位组成
仅有德宏州农业机械化技术推行站1个公益性一类事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情形
德宏州农业机械化技术推行站2017年末实有人员编制18人。
其中:
事业编制18人;退休人员12人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部份2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门2017年度部门决算情形说明
一、收入决算情形说明
德宏州农业机械化技术推行站2017年度年初结转节余元,今年收入万元。
较上年的万元增加万元,要紧增加缘故是2017年人员工资增加。
二、支出决算情形说明
德宏州农业机械化技术推行站2017年度支出合计万元。
其中:
大体支出万元,占总支出的81%;项目支出61万元,占总支出的19%,年末结转节余12万元。
较上年的万元增加万元,增加%,要紧缘故工资增加,人员经费支出增加。
(一)大体支出情形
2017年度用保障机构正常运转的日常支出万元。
与上年万元增加万元,要紧是由于工资增加,人员经费支出也随之增加。
包括大体工资、津贴补助等人员经费支出万元,占大体支出的97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购买等日常公用经费支出万元,占大体支出的3%。
(二)项目支出情形
2017年度用于保障完成单位特定的行业业务工作任务或事业进展目标,用于专项业务工作的经费支出61万元。
较上年的万元减少万元,减10%。
减少缘故是2017年年关节余结转资金12万元的项目经费跨年实施。
具体项目开支及开展工作情形为:
一、全州农业机械化作业水平提升方面经费10万,用于培训费、宣传资料费、专用燃料费、差旅费等。
二、水稻生产全程机械化技术示范方面经费28万,用于新机具引进、院士专家工作站、宣传资料费、专用燃油费、专用材料费、培训费、差旅费等。
3、农机化信息工作经费5万元,用于网络设备购买、调研工作经费等。
4、甘蔗生产机械化经费5万元,用于新型机具推行实验示范产生的专用燃油费、专用材料费、差旅费等
五、冬季农业生产机械化方面的经费5万元,用于购买新型机具、专用材料费、差旅费等。
六、“三区”科技人材服务工作经费8万元。
要紧用于培训费、宣传资料费、劳务费、差旅费等。
三、一样公共预算财政拨款支出决算情形说明
(一)一样公共预算财政拨款支出决算整体情形
德宏州农业机械化技术推行站2017年度一样公共预算财政拨款支出万元,占今年支出合计的100%。
与上年的万元增加万元增加%,增加缘故是人员工资增加。
(二)一样公共预算财政拨款支出决算具体情形
1.一样公共服务总支出万元,占一样公共预算财政拨款总支出的100%,具体支出情形:
(1)其他一样公共服务支出万元,用于住房补助;
(2)科学技术支出19万元,要紧用于德宏州罗锡文院士专家工作站,水稻机械化精量穴直播技术示范推行;
(3)社会保障和就业支出万元,要紧用于机关事业单位大体养老保险缴费、抚恤金支出;
(4)农林水事务支出万元,要紧用于人员经费支出、日常公用经费支出及专项业务工作支出;
(5)住房保障支出万元,用于住房公积金。
四、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情形说明
(一)一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算整体情形
德宏州农业机械化技术推行站2017年度一样公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为万元,完成预算的178%。
其中:
因公出国(境)费用支出决算数为0万元;公事用车运行费支出决算为万元;完成预算的216%;公事接待费支出决算为万元,完成预算的140%。
2017年度一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要缘故是2017年实验示范项目点散布在各县市所产生燃油费、车辆运行保护费增加。
2017年度一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年万元增加万元,增加81%。
其中:
因公出国(境)费用支出决算数为0万元;公事用车购买及运行费与2016年万元增加万元,增加89%。
公事接待费与2016年的万元减少万元,减少3%。
“三公”经费支出预决算不同率为%,2017年度“三公”经费支出决算增加的要紧缘故是实验示范项目燃油费、车辆运行保护费增加。
(二)一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情形
2017年度一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算数为0万元;公事用车购买及运行费万元,占61%。
公事接待费万元减少39%。
具体情形如下:
1、因公出国(境)费
2017年我站没有发生因公出国(境)。
二、公事用车运行费支出决算为万元。
公事用车运行保护支出万元,开支一样公共预算财政拨款的公事用车保有量为1辆。
要紧用于项目实施、日常事业运行(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等。
3.公事接待费支出万元。
2017年国内公事接费支出万元,共安排国内公事接待19批次,204人,要紧用于接待县市项目咨询产生费用。
五、其他重要事项及相关口径情形说明
(一)事业运行经费支出情形
德宏州农业机械化技术推行站2017年事业运行经费支出万元,与2016年万元增加万元,要紧缘故是人员工资增加。
事业运行经费要紧用于其他一样公共服务支出万元,用于住房补助;科学技术支出19万元,要紧用于德宏州罗锡文院士专家工作站,水稻机械化精量穴直播技术示范推行;社会保障和就业支出万元,事业单位大体养老保险缴费万元,对个人和家庭补助万元;农林水事务支出万元,要紧用于人员经费支出万元、日常公用经费支出万元、专项业务工作支出42万元;住房保障支出万元,用于住房公积金。
(二)国有资产占用情形
截至2017年12月31日,德宏州农业机械化技术推行站资产总额万元,其中,流动资产万元,固定资产万元,与2016年万元增加万元,其中固定资产增加万元。
账面原值万元。
国有资产占有使用情况表
单位:
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
填报说明:
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情形
2017年度,部门政府采购支出总额万元,其中:
政府采购货物支出万元,占政府采购支出总额的100%,无其它支出。
(四)其他重要事项情形说明
无其它重要事项说明。
(五)相关口径说明
1.大体支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费之外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公事员法治理的事业单位利用一样公共预算财政拨款安排的除人员经费之外的大体支出。
3.依照党中央、国务院有关文件及部门预算治理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公事用车购买及运行保护费、公事接待费。
其中:
因公出国(境)费,指单位工作人员公事出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费,指单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税);公事用车运行保护费,指单位按规定保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公事用车指用于履行公事的机动车辆,包括省部级干部专车、一样公事用车和执法执勤用车;公事接待费,指单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)昔时通过本级财政一样公共预算财政拨款和以前年度一样公共预算财政拨款结转节余资金安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运行保护费和公事接待费支出数(包括大体支出和项目支出)。
第四部份名词说明
无相关专用名词需要说明。
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