物料管理制度7篇.docx
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物料管理制度7篇.docx
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物料管理制度7篇
物料管理制度7篇
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物料管理制度7篇
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>物料管理制度1
第1章总则
第1条为规范物料入库的操作,确保入库物料的质量,特制定本制度。
第2条凡进入本公司仓库的物料,均依本制度执行。
第2章物料入库的程序
第3条协助入库物料的验收工作。
第4条安排入库物料的货位。
1.本着安全、方便、节约的原则,合理安排货位。
2.安排货位时考虑物料自身的自然属性,尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。
3.尽可能缩短入库作业时间。
4.以最少的仓容,储存最大限量的物料,提高仓容使用效能。
第5条监督入库物料的搬运工作。
1.监督搬运人将相同的物料集中起来,分批送到预先安排的货位,要做到进一批、清一批,严格防止物料互串和数量溢缺。
2.一般来说,分类工作应努力争取送货单位的配合,在装车启运前,就做到数量准、批次清。
3.对于批次多和批量小的入库物料,分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行,也可在搬运时一起进行。
4.搬运过程中,要尽量做到“一次连续搬运到位”,力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。
5.对有些批量大、包装整齐,送货单位又具备机械操作条件的入库物料,要争取送货单位的配合,利用托盘实行定额装载,从而提高计数准确率,缩短卸车时间,加速物料入库。
第6条选择入库物料的堆码方式。
入库物料主要有四种堆码方式,其优缺点如下表所示。
物料的堆码方式详表
堆码方式
简介
优点
适用范围
散堆方式
即将无包装的散货在库场上堆成货堆的存放方式,是目前物料库场堆存的一种趋势
简便,便于采用现代化的大型机械设备,节省包装费用,提高仓容的利用率,降低运费
特别适用于大宗散货,如煤炭、矿石、散粮和散化肥等
垛堆方式
1.指对包装物料或大(长)件物料进行堆码
2.操作方式具体包括直叠式、压缝式、通风式、缩脚式、交叠式、牵制式以及栽桩式等
合理的堆码方式可以增加堆高,提高仓容利用率,有利于保护物料
货架方式
即采用通用或者专用的货架进行物料堆码的方式
通过货架能够提高仓库的`利用率,减少物料存取时的差错
适合于存放小件物料或不宜堆高的物料
成组堆码方式
1.即采用成组工具使物料的堆存单元扩大
2.常用的成组工具有货板、托盘和网络等
成组堆码一般每垛3~4层,这种方式可以提高仓库利用率,实现物料的安全搬运和堆存,提高劳动效率,加快物料流转的速度
第7条物料正式堆垛时,必须具备以下五个条件。
1.物料的数量、质量已经彻底查清。
2.物料包装完好,标志清楚。
3.外表的玷污、尘土等都已经被清除,不影响物料的质量。
4.受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分,已经加工恢复或者已经剔出的另行处理,不得与合格品混杂。
5.为便于机械化操作,金属材料等应该打捆的已经打捆,机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。
第8条了解堆垛场地的要求。
1.库内堆垛
库内堆垛时,垛应该在墙基线和柱基线以外,垛底需要垫高。
2.货棚内堆垛
货棚需要防止雨雪渗透,货棚内的两侧或者四周必须有排水沟或管道,货棚内的地坪应该高于货棚外的地面,最好铺垫沙石并夯实。
堆垛时要垫垛,一般应该垫高30~40厘米。
3.露天堆垛
堆垛场地应该坚实、平坦、干燥、无积水以及杂草,场地必须高于四周地面,垛底还应该垫高40厘米,四周必须排水畅通。
第9条物料堆垛时,应遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必须适合物料的性能特点,不同品种、型号、规格、牌号、等级、批次、产地、单价的物料,均应该分开堆垛,以便合理保管,并要合理地确定堆垛之间的距离和走道宽度,便于装卸、搬运和检查。
垛与垛之间的距离一般为0.5~0.8米,主要通道约为2.5~4米。
2.牢固
货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪,与屋顶、梁柱、墙壁保持一定距离,确保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每层的数量力求成整数,过秤的物料不成整数时,每层应该明显分隔,标明重量,便于清点发货。
4.整齐
垛形有一定的规格,各个垛排列整齐有序,包装标志一律朝外。
5.节约
堆垛时,应考虑节省货位,提高仓库的利用率;还应考虑节省人力的要求,提高搬运人员的工作效率。
第10条堆垛前的准备工作。
1.计算物料的占地面积。
按进货的数量、体积、重量和形状,计算货垛的占地面积、垛高,并计划好垛形。
对于箱装、规格整齐划一的商品,占地面积可按以下的公式计算。
占地面积=(总件数÷可堆层数)×该件物料的底面积或占地面积=总重量÷(层数×单位面积重量)
其中:
可堆层数=(地坪)单位面积最大负荷量÷单位面积重量
单位面积重量=每件物料毛重÷该件物料的底面积
在计算占地面积,确定垛高时,必须注意上层物料的重量不超过物料商品或其容器可负担的压力。
整个货垛的压力不能超过地坪的容许载荷量。
2.做好机械、人力、材料的准备。
垛底应该打扫干净,并放上必备的垫墩、垫木等垫垛材料,如果需要密封货垛,还需要准备密封货垛的材料等。
3.检查用于识别的条形码是否完好。
第3章办理物料入库手续
第11条利用数据采集系统,进行到货入库清点工作,检查物料的状态。
收货扫描时,如系统不接受,应及时找信息技术部门查明原因,确认此批物料是否收进。
第12条建立物料明细卡。
1.物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。
2.物料明细卡应按“入库通知单”所列的内容逐项填写。
物料入库堆码完毕后,应立即建立卡片,一垛一卡。
3.物料明细卡通常有两种处理方式。
(1)实施专人专责的管理责任制,即由入库主管集中保存管理。
(2)将填制的卡直接挂在物料的垛位上。
挂放位置要明显、牢固。
此法便于随时与实物核对,有利于物料进出业务的及时进行,可以提高保管人员的工作效率。
第13条入库物料的登账。
1.物料入库后,仓库应建立实物保管明细账,登记物料进库、出库、结存的详细情况。
2.实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。
此账本采用活页式,按物料的种类和编号顺序排列。
在账页上要注明货位号和档案号,以便查对。
3.实物保管明细账必须严格按照物料的出入库凭证及时登记,填写清楚、准确。
记账发生错误时,要按划红线更正法更正。
账页记完后,应将结存数结转新账页,旧账页应保存备查。
4.用来登账的凭证要妥善保管,装订成册,不得遗失。
5.实物保管人员要经常核对,保证账、卡、物相符。
第14条建立仓库工作的档案。
1.仓库建档工作,即将物资入库业务作业全过程的有关资料证件进行整理、核对,建立成资料档案。
2.目的。
建档工作有利于物料管理和客户联系,还可为将来发生争议时提供凭据,同时也有助于总结和积累仓储管理的经验,为物资的保管、出库业务创造良好的条件。
3.仓库工作档案的资料范围。
(1)物料到达仓库前的各种凭证、运输资料。
(2)物料入库验收时的各种凭证、资料。
(3)物料保管期间的各种业务技术资料。
(4)物料出库和托运时的各种业务凭证、资料。
4.建档工作的具体要求。
(1)一物一档:
建立物料档案应该是一物(一票)一档。
(2)统一编号:
物料档案应进行统一编号,并在档案上注明货位号。
同时,在实物保管明细账上注明档案号,以便查阅。
(3)妥善保管:
物料档案应存放在专用的柜子里,由专人负责保管。
第15条签单。
物料验收入库后,应及时按照“仓库商品验收记录”要求签回单据,以便向供货方或货主表明收到商品的情况。
另外,如果出现短少等情况,也可作为货主向供货方交涉的依据,所以签单必须准确无误。
第4章入库注意事项
第16条物料入库时,必须票货同行,根据合法凭证收货,及时清点数量。
入库专员要审核对方交给的随货同行单据,票货逐一核对检查,将商品按指定地点入库验收。
第17条物料入库时,必须按规定办理收货。
入库专员验收单货相符,要在随货同行联上签字,加盖“商品入库货已收讫”专用章。
第18条验收过程中,若发现单货不符、差错损失或质量问题,入库专员应当立即与有关部门联系,并在随货同行联上加以注明,做好记录。
第19条同种物料不同包装或使用代用品包装,应问明情况,并在入库单上注明后,才能办理入库手续。
第20条送货上门车辆,无装卸工人的经双方协商同意,仓库可有偿代为卸车,费用标准按《储运劳务收费办法》执行。
第21条物料验收后,需入库主管签字、复核员盖章;入账后,注明存放区号、库号,票据传到相关部门。
第22条临时入库的物料,要填写临时入库票,由入库专员、入库主管签字、盖章。
第23条入库主管接正式入库单后,应当即根据单上所注的商品名称、件数仔细点验,加盖“货已收讫”章。
同时,保管员签字、复核员盖章,将回执退回委托单位。
第24条在下列情况下,仓库可以拒收不合法入库发运凭证。
1.字迹模糊、有涂改等。
2.错送,即发运单上所列收货仓库非本仓库。
3.单货不符。
4.物料严重残损。
5.质量包装不符合规定。
6.违反国家生产标准的商品。
第5章附则
第25条本制度由仓储部制定,其修改权、解释权亦归仓储部所有。
第26条本制度经总经理审批后,自颁布之日起执行。
>物料管理制度2
目的:
为了保障生产的正常运作,降低成本,追求物料低库存,高产出,使仓库成为高效的物流中心,制定一下措施,望相关人员按照此章程作业,违者按相关厂规追究经济责任。
一、仓库管理规定:
1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业,并有相关人员值班。
2、物品出仓必须办理正规出仓手续。
3、未经许可,非仓库人员不得随意进入仓库。
4、仓库内所有物料必须摆放整齐,畅通井然有序。
5、经常核算整理账目对卡,实际数量与卡一致,一目了然。
6、实行“7S”即:
整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约,对仓库物料进行管理。
7、物料实行分类存放、标识、建卡,确保有物必有卡,卡物相符。
8、对所有进、出、存物料建立账务,每月进行盘点一次,于次月五号前上交报表给财务。
二、物料采购管理规定:
1、根据生产订单,下物料计划,查减库存后方可下达物料需求表,若BOM表不详,需与工程部核实或提供样板给采购,确保物料及时到位。
2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等,列出清单交厂长审核后,分相关部门对单作业。
3、生产辅料如:
生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等,由相关部门申请,厂长审核,报林总批准后方可采购。
4、若手续不完全,无申购单采购有权拒绝采购,仓库不予进仓,否则相关责任自负。
三、物料进出管理规定:
1、所有采购进仓,供应商进货,仓管员必须核对采购订单,由品管人员确认品质,安规后方可收货入仓,仓库对数量负责,且单随货走,当天办理进仓手续,实行谁收货谁负责的原则。
2、物料员领料,必须开领料单,且内容填写完整准确(如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等)否则仓库拒绝物料发放,发料后仓库要做好相关记录,清楚物料去向,以便物控和财务抽查,生产辅料入库后通知申请人领取,不得乱发料。
3、凡属仓库区域物料,任何认不得私自拿取,必须通知仓库人员办理好相关出仓手续,否则厂规处理。
4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名,否则不予以报账,责任自负。
5、仓管员必须核对采购单,严格按照采购单规格、数量进仓,填写物料PO#,否则超出订单物料为2%-5%之间,追究仓管员责任。
6、若手续不全,仓库有权拒绝收货,发料影响生产进度由相关人员承担责任。
7、若经品质部确认为不良的物料,需开具退货单,通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
四、生产欠料管理规定:
1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料,损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。
2、若属于生产损坏物料,由生产部物料员申请,注明不良原因,交财务核算月生产损耗费用。
3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因,相关人员以及供应商包厂长审核,总经理批准,补料必须及时,注明加急,否则影响出货由相关人员承担。
4、根据生产订单排程生产计划,提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时,否则依厂规处理。
五、关于物料报欠及变更供应商附加规定:
1、所有采购单下达前,由采购主管对单审核是否漏单,交厂长审核后方可传单。
2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单,如已到排程发现漏单未能如期出货,将追究其责任,采购跟单为第一责任人,主管为第二责任人。
3、根据排程计划,提前报欠数给采购跟单确认物料交期,便于生产上线排产。
(具体参照生产欠料管理规定)
4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求,应及时上报厂长处理,经协商未果的情况下,上报总经理更换供应商。
5、所有物料更换供应商,应先报价,打样确认OK后,在同等或者低于以前价格情况下方可接受。
>物料管理制度3
一、工作职责及处罚办法
1、物料采购合同应包括以下基本内容:
物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等,(采购订单是合同的组成部分),其中每缺少一项,罚款5元;所有合同(订单)都要编号保存,按季整理归档,没如期归档的罚款10元。
2、对新供应商要进行资质材料的收集,包括营业执照、税务登记证、生产(经营)许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等,每缺少一项罚款5元,收集的材料交质保部确认、归档,没归档的每项罚款10元。
在业务往来中要建立供应商台帐,对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录,其中每缺少一项,罚款5元,未建立台帐每月罚款10元。
3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐,对其基本情况作好详细记录,包括物料名称、规格、数量、是什么问题,物料供应商,发生日期、处理意见等,其中每缺少一项,罚款5元;对处理的问题要以书面形式反馈给供应商,并限期回复,未反馈给供应商的,每项罚款10元。
4、所有合同(订单)发票都要正确输入ERP系统,合同(订单)在签订一周内要输入,逾期每项罚款5元。
发票在作好收料单后一周内要输入,逾期每项罚款5元。
5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的,导致停产半天,每次罚款200元,一天罚款400元,以此类推。
6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产,停产半天,每次罚款200元,一天罚款400元,以此类推。
7、物料采购是公司对外的一个窗口,工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德,严禁利用工作之便向供应商索取钱物,一经发现除追缴所得钱物外,并视情况按公司规定严肃处理。
二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。
其中:
“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度,是主动型还是被动型等等。
“能”主要是指工作能力,完成任务的效率,完成任务的质量、出差错率的高低等。
“绩”主要是指工作成果,在规定时间内完成任务量的多少,能否开展创造性的工作等等。
三、考核的目的:
对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价,作为合理使用、奖惩及培训的依据,促使增加工作责任心,各司其职,各负其责,破除“干好干坏一个样,能力高低一个样”的弊端,激发上进心,调动积极性和创造性,以提高公司的整体效益。
>物料管理制度4
一、员工应该按时上班,上班时间衣着整洁。
二、禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹、吵嘴打架、私自离岗、窜岗等行为。
三、作业时间谢绝探访,不做与工作无关或影响他人工作之事。
禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床,由此而造成的事故自行承担。
四、未经允许或与公事无关,员工一律不得进入办公室。
五、任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品,危险品或与生产无关之物品进入车间;不得将私人用品放在操作台上。
六、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。
七、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。
八、员工在操作过程中发生异常现象时,及时向车间主任报告,经车间主任确认后,方可再行按要求进行。
九、作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时物料管理系统,应停止作业或者在采取可能的应急措施后,彻离作业现场。
十、在工作时间内,员工必须服从管理人员的工作安排,正确使用仪器、设备,在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料、工具,做到文明生产。
十一、车间所用器具、物料等,用完及时归位,按指定地点放好;
十二、在生产过程中好、坏物料必须分清楚,必须做上明显标志,不能混料。
十三、坚持每天对运转设备、工作现场和所辖区域进行一次安全检查,落实隐患整改。
十四、掌握本岗位所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理的能力。
十五、必须如实做好车间生产记录;业和违章指挥,应当予以拒绝。
十六、员工领取物料必须通过车间主任开具领物单,不得私自拿取物料。
十七、员工有责任维护环境卫生,严禁随地吐痰,乱扔垃圾。
十八、下班时(或做完本工序后)应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作。
打扫场地和设备卫生,并将所有的门窗、电源关闭。
十九、不得私自携带公司内任何物品出厂(除特殊情况经领导批准外)。
二十、对恶意破坏公司财产或盗窃行为(不论公物或他人财产)者,不论价值多少一律交公司总经办处理。
视情节轻重,车间管理在无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。
>物料管理制度5
某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作,建立了一系列规章制度来规范管理行为,包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等,各项文件的具体内容如下:
(一)企业物资消耗定额管理制度
第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标,是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据,是产品成本和经济等两种核算的基础。
实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下,根据本厂生产的具体条件,结合产品结构和工艺要求,以理论计算和技术测定为主,以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。
第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分:
工艺消耗定额:
主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗,如六角钢、氧化铝等。
工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料,如石蜡,苏州土等。
非工艺性定额:
指废品、材料代用、设备调整等三种损耗,但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。
(二)用料预算方法:
第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”,拟定用料预算;
第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟定次月用料预算;
第三条订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟定产品用料预算,其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。
(三)存量管理方法
第一条物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素,选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点,连同设定材料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业,但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时,物料管理单位应及时修正存量管理基准;
第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。
(四)物料领用制度
第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用,一律使用材料管理表,分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。
填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物质部计划组办理计划
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- 物料 管理制度