职业健康安全环境标准化管理.docx
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职业健康安全环境标准化管理
职业健康安全、环境标准化管理
1.范围与职责
总承包部HSE管理主要包括HSE生产责任体系的建立、HSE管理目标的制定、HSE管理组织机构的建立、HSE责任制的制定、风险管理、HSE监督管理、应急管理、HSE考核与奖惩、HSE管理专项活动、事故报告与处理。
1)分公司职业健康安全、环境管理部门为安全管理部,主要负责分公司职业健康安全、环境管理体系和相关制度的建立,督促指导体系和制度在各总承包项目部、施工项目部的实施,定期检查、评估体系和制度实施的绩效,并进行考核和奖惩。
2)总承包项目部职业健康安全、环境管理部门为总承包部安全管理部,主要负责总承包项目部职业健康安全、环境管理体系和相关制度的建立,督促指导体系和制度在各施工项目部的实施,定期检查、评估体系和制度实施的绩效,并进行考核和奖惩。
2.管理内容与要求
2.1HSE生产责任体系的建立
2.1.1总承包部负责建立总承包项目部的HSE生产责任体系:
HSE管理目标、HSE管理组织机构、HSE生产责任制、HSE管理制度、HSE标准化及要求等组成;总承包部负责督促各施工项目部建立相应的HSE生产责任体系。
2.1.2HSE管理目标的制定
1)结合工程实际及分公司HSE管理目标制定本单位HSE管理目标;项目的职业健康安全生产、环境保护控制目标、指标不得低于分公司和业主下达的目标、指标;
2)总承包部应制定总承包项目部的职业健康安全生产、环境保护控制目标、指标,并将指标、目标分解到各部门、各岗位、各施工项目部,目标、指标的分解应尽量量化,以便考核;同时督促、审核各施工项目部HSE管理目标、指标的制定和分解。
2.1.3HSE管理组织机构的建立
1)总包部项目经理为项目安全生产第一责任人,按照安全生产“党政同责”原则,总包部项目书记为总包部职业健康安全环保工作提供思想组织保障安全生产,主管生产、商务副经理为其分管业务的安全生产责任人;总承包部及各施工项目部应成立HSE管理组织机构,按要求配备专职HSE管理人员。
2)HSE管理组织机构种类:
安全生产领导小组,负责项目安全生产管理工作;
应急指挥领导小组,负责应急管理工作;
环境保护领导小组,负责环境保护工作;
消防领导小组,负责消防管理工作。
2.1.4HSE责任制
1)总承包部、各施工项目部应编制HSE责任制,由项目经理审批后,下发至各岗位、各部门、各施工项目部。
2)HSE责任制应涵盖项目部所有部门、所有岗位。
当岗位或职责有调整时,应更新HSE责任制。
2.1.5HSE管理制度
总承包部应组织制定总承包项目部的HSE管理制度,由总承包部项目经理审批,下发至相关部门、各施工项目部执行,主要的HSE管理制度如下:
1)HSE会议制度
2)HSE责任制与考核制度
3)安全生产专项费用使用制度
4)HSE检查评价制度
5)“平安工地”考核评价制度
6)HSE事故隐患排查治理制度
7)HSE教育培训制度
6)职业健康安全、环境技术交底制度
9)危险源识别、安全风险评估制度
10)专项施工方案编制与审核制度
11)应急管理制度
12)事故管理制度
13)船机设备安全管理制度
14)劳动防护用品使用管理制度
15)分包安全管理制度
16)临时用电安全管理
17)洞口、邻边高处作业安全
18)文明施工管理
19)HSE考核与奖惩制度
2.1.6安全防护设施要求
1)根据国家、地方政府及分公司的相关文件,结合工程实际,制定各工种安全操作规程,编制安全防护、文明施工、环境保护管理规定及要求。
2)施工现场安全防护、文明施工设施设置,可参照《交通基本建设工程施工安全防护设施量化标准》和《中国交建VI新识别系统》(2014版);
2.2风险管理
2.2.1危险源辨识、评价与控制
1)工程开工前,总承包部应组织相关部门、施工项目部开展危险源辨识、评价,识别出重大危险源,并制定预防控制措施;
2)根据危险源辨识、评价情况,编制安全措施计划并组织实施;
3)危险源辨识、评价在总承包项目部成立后一个月完成;重大危险源评价及预防预控措施编制,每半年组织开展一次;
4)总承包部应督促各施工项目部每半年开展一次重大危险源的辨识、评价及预控措施的编制,并分别组织重大危险源的交底、培训;
5)总承包部开展并督促施工项目部每月开展重大危险源预控措施落实情况的检查,保留检查记录。
2.2.2环境因素辨识、评价与控制
1)工程开工前,总承包部应组织相关部门、施工项目部开展环境因素辨识,形成《环境因素识别、评价登记表》;
2)根据项目环评的要求,组织开展环境因素的评价,形成《重要环境因素清单》;
3)根据识别出的重要环境因素,编制相应的预防控制措施和管理方案,并实施;
4)环境因素辨识、评价在总承包项目部成立后一个月完成;重要环境因素评价及预防预控措施,每半年组织开展一次;
5)总承包部开展并督促施工项目部每月开展重要环境因素及预控措施落实情况的检查,保留检查记录。
2.2.3公路桥梁隧道施工安全风险评估
1)需开展公路桥梁隧道施工安全风险评估的工程,按照交通运输部《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》(交质监发[2011]217号)和公司《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估实施细则(试行)》(公司安全发〔2013〕456号)执行;
2)总承包部负责督促各施工项目部开展公路桥梁和隧道工程安全风险评估,并上报安全风险评估报告至总承包部审核;
3)安全风险评估中总体风险评估达到Ⅲ级(高风险)及以上的桥梁或隧道工程,应开展专项风险评估;
4)总承包部负责督促总体风险评估报告的交底,指导、检查公路桥梁和隧道工程施工项目风险防范措施的落实;
5)施工项目部负责专项风险评估中的重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作,并组织实施。
2.2.4路堑高边坡施工安全风险评估
1)需开展路堑高边坡施工安全风险评估的工程,按照交通运输部《关于开展路堑高边坡工程施工安全风险评估试行工作的通知》(交安监发[2014]266号)执行;
2)总承包部负责督促各施工项目部开展路堑高边坡施工风险评估工作,并上报安全风险评估报告至总承包部审核;
3)总体风险评估达到Ⅲ级(高风险)及以上的路堑高边坡工程,由施工项目部组织开展专项风险评估;
4)总承包部负责督促总体风险评估报告的交底,指导、检查路堑高边坡工程施工风险防范措施的落实;
5)施工项目部负责专项风险评估中的重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作,并组织实施。
2.3HSE监督管理
2.3.1大临设施安全评估
总承包部负责督促施工项目部等组织开展施工驻地、拌合站、预制场、钢筋加工场、栈桥、施工平台、火工品库房、施工便道等临时设施建设选址的地质灾害评估,并上报评估结果至总承包部;
2.3.2HSE检查
1)总承包部应督促施工项目部HSE部开展日常巡查、专项检查、季节性检查、月度检查等;每月开展对各施工项目部的HSE综合检查和各类临时性的专项检查,保留检查记录定;
2)对检查中发现隐患,下发《隐患整改通知书》至施工项目部,明确整改责任人、整改措施、整改期限、复查时间、复查人等;对不能及时整改的重大隐患,报总承包部项目经理制定进一步的整改控制措施,必要时通过合约商务手段督促其完成整改;
3)HSE检查内容:
现场布设、临时用电、安全防护设施、安全标示标志、消防安全、个体防护、脚手架工程、模板工程、特种设备、隧道通风防尘照明及排水措施、应急逃生设施、避雷设施等;
4)HSE检查内容和评估标准按照《关于印发总承包分公司“平安企业”活动实施管理办法的通知》(总承包安质发[2016]9号)中《总承包分公司项目HSE检查考核表》执行;
2.3.3HSE会议
1)总承包部应根据项目进度和HSE生产状况,每周组织召开总承包部内部HSE周会和各施工项目部参加的HSE周联合会,同时督促各施工项目部组织开展每日班前会、每日HSE沟通协调会、每周HSE例会和每月HSE例会。
所有会议,保留会议记录;
2)会议内容:
传达政府、业主及上级单位对安全生产的要求,分析评估项目安全生产形势,提出安全生产及环保管理中需要改进的问题,重点督促重大危险源预防预控措施和重大安全隐患整改;
2.3.4危险性较大分部分项工程安全管理
1)对危险性较大的分部分项工程,总承包部安排专人进行现场安全环保监督,确保安全措施的落实;
2)危险性较大的分部分项工程应参照《施工组织设计/专项施工方案控制管理程序》中要求主要包括:
不良地质的土石方工程、边坡防护、基坑开挖、支护、降水工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及塔吊安装拆卸、落地式脚手架、悬挑式脚手架、工具式脚手架、构件运输工程、水上及水下工程、架设、拆除与爆破工程、桥梁工程、隧道工程、临时工程等;
2.4HSE管理合规性评价
2.4.1总承包部应按照《安全生产合规性评价程序》要求及HSE法律法规和相关要求开展月度自查自评,做好自查自评记录。
1)总承包部应按《文件控制程序》做好HSE文件的收发登记,组织新颁HSE法律法规及相关要求的宣贯。
2)总承包部部应对项目安全管理机构的设置、安全管理人员的配置、安全管理规章制度的制定及落实情况开展安全管理合规性评价。
3)总承包部应组织开展合同管理和分包管理的合规性评价。
4)总承包部应组织开展船机设备管理和消防治安管理的合规性评价。
5)总承包部应组织施工工艺及安全技术方案落实情况的检查,严禁采用淘汰的施工工艺和方法,严禁擅自更改施工工艺和方法。
6)总承包部应对政府部门、上级主管部门及业主组织的信誉评价结果进行认真分析和总结,采取相应的纠正和预防措施。
7)总承包部应对业主、监理的安全投诉进行认真分析,采取相应的纠正和预防措施。
2.4.2总承包部对安全生产合规性评价中发现的不符合项,及时提出纠正和预防措施并组织落实。
2.4.3总承包部每月对职业健康安全合规性评价工作进行总结,并上报《职业健康安全合规性评价记录》;每半年一次对照《职业健康安全、环境合规性评价记录》的要求对各类环境因素的实际控制措施、控制结果等与具体法律法规要求、环保规范、技术标准或其他要求进行自查和评价,并将环境合规性评价结果等上报至分公司安全管理部门。
2.5安全生产投入
2.5.1安全生产费用计取要求
1)安全生产费用提取标准及使用范围,按照国家财政部、安监总局下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)、住建部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办〔2005〕69号)、《安全生产费用提取和使用管理办法》文件;
2)各施工项目部每年12月底,根据年度生产计划、施工工艺要求编制下一年度安全生产费用提取和使用计划,上报总承包部审核;
3)总承包部每年12月底,根据年度生产计划及各施工项目部申报的安全费用计划,编制总承包部的年度安全生产费用使用计划,按照管理权限报分公司财务部门、安全生产管理部门备案;
2.5.2安全生产费用使用
1)各施工项目部应建立安全生产费用使用台帐,每月上报总承包部安全管理部门审核;
2)总承包部每年1月底前,将上一年安全费用的提取、使用情况,按照管理权限报分公司财务部门、安全生产管理部门备案;
2.5.3安全生产费用计量
1)各施工项目部安全生产费用的计量宜与每期工程中间计量同步;
2)各施工项目部每月度上报安全生产费用计量资料;经总承包安全管理部门审核后,报合约计量部门;
3)安全生产费用计量资料,必须附完整、合规的使用凭证(发票复印件等);
2.6应急管理
2.6.1应急预案的编制
1)总承包部应结合项目HSE特点,组织编制本项目总体综合、专项应急预案、年度防台(风)、防洪、防雷应急预案,报总承包部项目经理审批,并报总承包分公司相关部门审核、备案;
2)各施工项目部应建立和完善应急管理体系,根据本施工合同段的特点,编制合同段专项应急预案、年度防台(风)、防洪、防雷应急预案、现场处置方案等,并报总承包部相关部门审核、备案;
3)应急预案内容应包括应急组织机构及职责、应急响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等内容;还应包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。
附件信息应当及时更新,确保信息准确有效;
4)各施工项目部根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型,制定相应的专项应急预案;专项应急预案包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容;
2.6.2应急预案的培训、演练
1)各施工项目部应根据应急预案要求,落实应急电话标志设置、救援物资配备、救援队伍设置等内容;
2)总承包部应结合施工特点和生产安排,编制应急预案培训和演练计划;督促施工项目部进行相关预警预控和现场抢救知识的培训;
3)综合应急预案演练每年至少组织一次,针对重大风险的专项应急预案,各类型每年至少组织演练一次,如:
隧道施工、挂篮施工、深基施工、高处坠落、水上交通、防台防洪等;
4)根据演练情况,对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练总结报告,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案进行完善,以增强预案的可操作性;
2.6.3应急预案的修订
有下列情形之一的,应急预案应当及时修订:
1)生产工艺和技术发生变化的;
2)周围环境发生变化,风险发生变化的;
3)应急组织指挥体系或者职责已经调整的;
4)依据的法律、法规、规章和标准发生变化的;
5)应急预案演练评估报告要求修订的;
6)应急预案管理部门要求修订的。
2.7HSE考核与奖惩
2.7.1制定项目HSE考核和奖惩制度;
2.7.2签订年度责任书
1)每年年初及项目开工前,总承包部与各部门、各岗位签订年度HSE管理目标责任书,将HSE目标分解至各个部门、岗位;
2)每年年初或项目开工前,总承包部与所属施工项目部签订年度HSE管理目标责任书,将HSE目标分解至各个施工项目部;
2.7.3HSE目标考核
1)每年年终及项目交工后,总承包部应组织对各部门、各岗位进行HSE管理目标考核;
2)每年年终及项目交工后,总承包部应组织对各施工项目部进行HSE管理目标考核;
2.7.4根据考核结果及奖惩制度,落实奖惩措施;
2.8职业健康安全、环境管理专项活动
2.8.1“平安工地”创建
1)总承包部应根据交通运输部“平安工地”创建活动文件要求,编制部署“平安工地”建设活动方案;督促各施工项目部开展“平安工地”创建活动;
2)各施工项目部负责其施工区域内的“平安工地”活动方案的具体实施,总承包部对各施工项目部“平安工地”创建活动进行检查、考评;
2.8.2安全生产标准化建设
总承包部应根据政府住建部门(《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》的通知》建质[2014]111号)、项目业主、上级单位要求等,并结合分公司实际情况,及时组织开展项目“安全标准化”达标创建等活动。
2.9事故报告与处理
2.9.1事故报告
1)总承包部应督促施工项目部发生任何生产安全事故、水上交通事故、环境污染事故,立即向总承包部HSE管理小组报告,由总承包部负责向分公司和外部单位报告。
2.9.2事故救援
事故发生后,施工项目部应立即启动事故应急救援预案,总承包部应指导施工项目部的应急救援工作。
2.9.3事故调查处理
1)事故发生后,总承包部应督促开展事故调查,负责调查处理本单位所属项目部发生的轻伤、重伤(一次重伤1人),小事故等级的水上交通事故;协助上级单位开展其事故调查处理范围内的事故。
2)总承包部负责督促、审核施工项目部上报的事故调查报告,并提交事故报告至分公司安全管理部。
3)总承包部应督促检查事故预防和纠正措施的落实。
4)总承包部参与事故的调查处理,在事故调查处理权限内,编写事故调查报告,提出事故处理初步意见,并建立事故档案;
3.3.6.4报告与记录
总承包部应负责组织编制、保留如下HSE管理记录:
一、HSE管理目标卷
序号
资料名称
编制部门
1
HSE管理目标、指标(年度)
安质部
2
年度HSE工作计划(含专项活动计划)
安质部
3
细化、分解(层层签订目标责任书)安全生产管理控制指标
安质部
4
安全生产目标与奖惩办法、考核记录
安质部
二、HSE管理组织机构卷
5
HSE管理领导小组及相关的工作制度
安质部
6
专职HSE管理人员登记表
安质部/人力资源部
7
三类人员配备及人员台帐
安质部/人力资源部
三、HSE责任体系卷
8
HSE生产责任制及考核制度(含发放、教育培训等记录)
安质部
9
安全生产责任人带班检查、主持会议记录
安质部
10
HSE生产责任制考核记录
安质部/综合管理部
四、HSE管理制度卷
11
HSE法律法规、HSE责任制的培训学习记录
安质部/人力资源部
12
制订HSE管理制度及培训学习记录
安质部
五、安全投入费用管理卷
13
安全生产费用投入计划
工程部/合约商务部/财务会计部
14
安全生产费用使用台帐
工程部/合约商务部/财务会计部
六、机械设备、设施安全卷
15
临时设施管理制度
安质部(施工项目部)
16
设备设施进场安全控制及日常检查记录
安质部(施工项目部)
17
特种设备操作人员台帐
安质部(施工项目部)
18
施工用电方案、交底、验收、日常检查记录
安质部(施工项目部)
七、HSE技术管理卷
19
施工组织设计及专项施工方案编制、评估、审批、变更程序记录
技术管理部
20
施工组织设计、专项施工方案的实施监督检查记录
技术管理部
21
三级安全技术交底记录
施工项目部
八、HSE教育培训卷
22
总承包部员工二、三级安全教育记录(含劳务派遣)
安质部
23
总承包部员工每年安全继续教育记录(含劳务派遣人员)
安质部
24
教育培训效果评估调查
安质部/人力资源部
25
总承包部三类人员教育培训记录
安质部/人力资源部
九、分包单位安全管理卷
26
分包单位安全管理制度
安质部
27
分包单位资质、安全生产许可证审核
合约商务部
28
与分包单位签订安全生产协议
合约商务部
十、危险源管理控制卷
29
危险源清单汇总
安质部
30
重要环境因素及预控措施表
安质部
31
年度重大危险源及预控措施(含发放、教育培训等记录)
安质部
32
重大危险源预控措施落实情况跟踪检查记录表
安质部
十一、HSE检查、隐患管理卷
33
月度安全检查记录
安质部
34
各专项安全检查记录
安质部
35
月度、专项安全检查隐患整改记录
安质部
36
月度、专项安全检查隐患排查与治理情况统计分析
安质部
十二、职业健康管理卷
37
年度职业健康检查记录
综合管理部
38
危险作业人员工伤保险记录
合约商务部
十三、安全文化卷
39
安全文化宣传
安质部/综合管理部
40
安全隐患举报方式公开及举报处理记录
安质部
41
公共安全承诺活动记录
安质部
42
安全知识指南宣传
安质部
43
安全生产月活动方案、记录、总结
安质部
44
安全生产考核及奖惩
安质部
十四、应急管理卷
45
应急指挥机构和应急队伍的成立文件
安质部
46
综合应急预案、专项应急预案、现场应急处置方案的编制
安质部
47
应急预案的修订
安质部
48
应急预案的培训、演练(每年一次应急演练,半年一次现场处置方案演练)记录
安质部
49
防台(风)、防洪、防雷应急预案编制记录
安质部/工程部
50
防台(风)、防洪、防雷应急预案专项检查记录
安质部/工程部
十五、事故管理卷
51
事故档案和事故台帐(含原始记录)
安质部
52
事故调查报告及“四不放过”措施落实
安质部
53
事故责任追究处理记录
安质部
十六、专项安全活动管理卷
54
政府部门、上级单位安全文件要求的各类专项安全活动方案、实施、总结记录
安质部
十七、安全报表与总结上报管理卷
55
项目月度、季度工作汇报、季度安全措施计划及年度安全工作总结
安质部
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