3武汉兴力三级文件.docx
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3武汉兴力三级文件
武汉兴力塑胶有限公司
文件编号:
XL-GL-A
版次:
A/0
受控状态:
受控
编制:
体系推行小组
审核:
任净
批准:
覃玉龙
发布日期:
2018年07月04日实施日期:
2018年07月04日
管理文件清单
序号
文件名称
编号
1
员工激励与授权制度
XL-GL-01
2
工程变更作业规范
XL-GL-02
3
抽样检验规范
XL-GL-03
4
进货检验标准
XL-GL-04
5
仓库管理规定
XL-GL-05
6
产品防护规定
XL-GL-06
7
设备管理规定
XL-GL-07
8
顾客财产管理规定
XL-GL-08
员工激励与授权制度
1.目的
为了加强员工与管理层间的沟通,激发员工主动性、能动性,鼓励员工主动达到质量目的和实现持续改进。
2.范围
适用于本公司全体员工。
3.权责
各部门:
采取多种方法和途径对员工进行鼓励,授予职责、权限,以达到最大限度的调动工作的积极性和主动性,实现公司经营目标和持续改进。
4.定义
无
5.作业程序
5.1员工激励
5.1.1采取多种方法和途径对员工进行鼓励,以达到公司经营目标和实现持续改进。
5.2员工激励与授权方法
5.2.1各类授权按每个岗位的职责说明的规定执行。
5.2.1.1定期或不定期地对优秀员工通过布告栏予以公开表扬,并以此作为年度评估的重要参考依据,纳入年度评估中。
5.2.2工资和奖金
5.2.2.1对当月或连续数月工作中重视质量因素,具有质量意识,且工作表现突出者,给予不定额的奖励。
5.2.3委外培训
5.2.3.1对工作成绩突出要求上进者,给予一定的委外培训机会。
5.2.4职位晋升、授权
5.2.4.1对具备较强工作能力,具有很强质量意识,工作成绩突出者,给予职位晋升;授予充分的权限。
5.2.5公司性利润奖
5.2.5.1公司最高管理者对有特殊重大贡献的员工颁发一定的公司性利润奖。
5.2.6员工参与
5.2.6.1公司将员工的参与纳入公司的业务计划中,员工可多渠道参与质量管理。
各部门应以例会等形式进行相关质量信息的宣导工作,使各部门人员了解他们活动的恰当性和重要性,以便更有效的提高质量意识及参与意识。
5.2.7授权晋级
5.2.7.1充分授权
按照责权利相统一的原则,要求每个岗位给予最大限度的岗位权限,充分发挥每个人的能力。
充分认识到岗位的相关性和重要性。
5.2.7.2晋级
对在工作中表现突出的人员,予以优先提升晋级、录用,带动更多的人员为实现质量目标作出更大的贡献和智慧。
6.相关文件:
无
7.相关记录:
无
工程变更作业规范
1.目的:
规范客户指示的产品设计变更,过程变更的作业流程,在公司内部,协力商或供应商处对变更实施进行有效控制,达到与客户要求同步,确保变更后的产品,或者过程符合客户,产品和法律法规,环境物质管理要求,以及改善质量,降低成本材料适当供应的要求。
2.范围:
适用于本公司生产的所有产品以及生产制程工艺以及供应商产品变更。
3.权责:
3.1工程工艺部:
3.1.1负责辅料,原料等制造/工程的变更及确认。
3.1.2负责接收客户PCN指令,并参与发出PCN的评审、拟制PCN,跟进PCN内传达的及时性和PCN执行情况的稽查,与客户进行执行前后的有效反馈。
3.1.3内部所有的变更评审及工程更改后文件的发出,依客户PCN管理要求,必要时向客户提出PCN申请。
3.1.4PE工程师负责参与对供应商与协力商的PCN/ECN变更申请评审,以及确认变更执行的情况。
3.2仓管部:
3.2.1负责供应商PCN的接收和传达,同时主导相关单位(生产部,工程工艺部)参与供应商PCN的评审,并对供应商PCN执行状况进行监督和反馈。
3.2.2负责变更前后的生产安排及库存产品的查询。
3.2.3负责物料变更前后的区分。
3.2.4负责安排PCN变更订单、生产状况、物料状况的跟进,为PCN的实施提供有效准确的信息。
3.3生产部:
3.3.1负责提出制程变更的申请及更改。
3.3.2必要时参与PCN/ECN的评审。
3.3.3执行PCN/ECN事务中其它协助义务。
3.3.4参与PCN/ECN变更的评审。
3.4品质部:
3.4.1负责所有PCN/ECN变更的协助确认及变更的落实过程查核,新检验治具之导入与目视检查之切换.由品质部提出变更申请。
3.4.2负责质量需要对变更所涉及到的更改进行评估,是否对产品品质造成隐患进行确认,并跟踪PCN的执行情况。
3.4.3负责PCN资料的收集和受控,并将资料传递到相关部门处理。
4.名词定义:
4.1PCR:
产品变更申请
4.2ECR:
工程变更申请
4.3PCN:
产品变更通知
4.4ECN:
工程变更通知
4.5ECO/PCO:
工程/产品变更确认
4.5产品变更:
在生产过程中,对于改变产品形状或规格均谓之
4.6工程变更:
在生产过程中,对于改变生产制程4M变更者均谓之
5.工作程序:
5.1变更之时机识别
5.1.1器件停产:
物料停产·原型号停产的物料升级
5.1.2功能更改:
物料功能升级·物料更正缺陷
5.1.3性能更改:
物料电性能、机械性能、热性能更改·物料的电装工艺要求更改,物料品质或可靠性变化或更改
5.1.4外观更改:
物料外观(包含外形、尺寸及公差、颜色、标识、表面材料等项目)更改,物料生产商标识更改
5.1.5工艺更改:
物料主要原材料供应商更改,物料主要原材料、生产设备、生产工艺更改·物料生产线转移或更改
5.1.6其它更改:
物料订货型号更改,物料数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等资料的增加、修订、升级、更正或更改、缺陷声明,物料补丁程序的发布或刷新,以及可能影响物料商务、功能、性能及应用的其它变化,环境管理物质(RoHS属性)变更
5.2PCN/ECN变更的大致内容
5.2.1全部或部分工序生产地址变更;
5.2.2产线变更(如项目被转移到其它构成与原承认不一致的产线,或原承认的产线构成更改);
5.2.3生产设备的更改/增加/减少(包含但不限于直接生产设备,夹治具,量治具及测试设备);
5.2.4工艺流程的变更(如更改操作工序的顺序,增加或去除某个工序包含检验工序)包括任何可能影响到产品安全,可靠性,性能,外观,尺寸和公差的工艺流程变更;
5.2.5包装形式变更(包含标签变更等);
5.2.6测试/检验方法及频率的改变;
5.2.7设计变更(供应商端设计变更部分);
5.2.8供应商/物料BOM/供应商物料型号/供应商物料生产场地的变更;
5.2.9工艺流程中所有用到的化学药品的变更(包含返工流程中的化学药品);
5.2.10重要项目人员的变更(包含但不仅限于工程设计,品质专检人员及接口人等);
5.2.11物料的停产。
5.3物料工艺变更特别项目变更管理清单
序号
变更项目
通知时限
1
注塑程序变更
更改正式生效前1个月
2
品质检测设定值变更
更改正式生效前1个月
5.4PCN/ECN更改项目,通知时限,供应商公司对客户,按如下表严格执行。
序号
变更项目
通知时限
1
全部或部份工序生产地址变更
更改正式生效前3个月
2
产线变更
更改正式生效前1个月
3
生产设备的更改/增加/减少
更改正式生效前1个月
4
工艺流程/参数(超出原有设定公差外50%)变更
更改正式生效前2个月
5
包装形式变更
更改正式生效前1个月
6
测试/检验方法及频率的改变
更改正式生效前1个月
7
物料供应商/BOM/型号/生产场地变更
更改正式生效前1个月
8
主要人员变更
更改正式生效前1个月
9
物料停产
更改正式生效前6个月
10
物料工艺变更
更改正式生效前1个月
5.5结构件物料工艺变更特别项目清单(续)
变更类别
变更事项描述
变更等级
是否客户同意
是否
知会客户
通知
时限
设计图纸变更
1.由客户发出的产品外形,结构变更
非常重要
是
收到客户指示时
2.非外观的结构变更,非外观面的塑胶点,非重要面的工艺入子线,花纹,顶出印等
非常重要
是
更改生效前5天
3.外观变更,内部结构变更
非常重要
是
更改生效前10天
变更类别
变更事项描述
变更等级
是否客户同意
是否知会客户
通知时限
工
艺
参
数
变
更
1.注塑,参数因机台,线体不同产生变更
一般
否
是(SOP/SIP)提交
生效时通知
2.不同产线所对的参数是不一样的,必须要用专用的SOP,SIP
一般
否
是
生效时通知
3.模具生产的工艺变更(如加排气,改排气,顶出印等)
一般
否
是
生效时通知
4.注塑成型参数:
机台吨位,成型时间,压力,模温变更等)
一般
否
是
生效时通知
注:
5.4~5.6之通知时限如果另有约定时,以约定时间为准。
5.6HSF管理系统相关内容之变更包括如下:
5.6.1发生不影响产品材质之变更(材料供应商):
·与供应商之责任分担·管理者代表之变更;
·生产地点的变更、追加及生产厂房之变更。
5.6.2发生影响产品材质之变更
·生产工艺之变·有关来料确认测定和判定的变更;
·生产HSF采用之主料、辅助料的变更、追加、供应商之变更。
5.7工作内容(续)
工作流程图
权责单位
工作内容
记录/程序
NG
工程工艺部
5.7.1:
客户的PCN/ECN管理规范由仓管部负责接收和传达接口和工程工艺部管理外来文件作归档及发放
OK
工程工艺部/相关部门
5.7.2工程工艺部对客户文件组织公司相关部门(必要时供应商需参加)进行评审确认,若能满足客户要求,则通过,不能满足,再与客户沟通,直至供方—组织—客户各方意见一致
会议记录
邮件
5.8内部系统对变更后物料的料号升级,工程工艺部要及时确认,以免生产过程中发生混乱。
5.9PCN/ECN变更后,相应的文件资料更新需及时,此处涉及有关受控的工艺参数表,SOP/SIP,产品图纸,检验规范等。
5.10变更后文件需要及时向现场作业人员/管理人员进行宣导与培训,必要时考核。
6.相关文件:
无
7.附件:
7.1《工程变更申请单》
7.2《工程变更通知单》
7.3《库存调查表》
抽样检验规范
1.目的:
制定并实施抽样检查规范,有效地保证物料/产品的品质
2.范围:
适用于本厂品质部各工序产品抽检/巡检/终检之抽箱检查活动
3.权责:
无
4.名词定义:
无
5.工作程序:
5.1IQC对来料产品的进料检验
5.1.1抽样方案:
采用单次正常检查抽样方案
5.1.2采用标准:
MIL-STD-105E(Ⅱ)
5.1.3抽样允收水准:
CR=0,MAJ=0.65,MIN=1.0,尺寸结构采用S-2,外观采用L-Ⅱ。
5.1.4当物料品质出现重大异常时,则对(加严、正常、减量)标准进行调整。
5.2IPQC对制程产品的巡检
5.2.1抽样方案:
采用随机抽样
5.2.2巡检频率:
2H/次
5.2.3抽样允收水准:
当制程品质产生较大波动时,则对巡检频率进行调整.
5.3OQC对成品出货的检验
5.3.1抽样方案:
采用单次正常检查抽样方案。
5.3.2采用标准:
MIL-STD-105E(Ⅱ)
5.3.3抽样允收水准:
CR=0MAJ=0.65MIN=1.0,尺寸结构采用S-2,外观采用L-Ⅱ。
5.3.4当产品品质出现重大异常时,则对(加严、正常、减量)标准进行调整。
5.4其它规定
5.4.1抽样检查均以检查项目为基本单位进行抽样和判定.
5.4.2样本的抽取及抽样的方法:
样本应从检验批中抽取,且要分箱分层均匀抽取,原则上每批的每箱都需抽到样本.
6.相关文件:
无
7.附件:
无
进货检验标准
1、目的:
通过对外购物资的检验,确保未经检验和检验不合格的产品不入库的检验标准。
2、范围:
适用于指导外购物资及顾客提供的物资的检验工作。
3、定义:
无
4、检验内容
4.1兴力原材料检验的材料为客户指定的HDPS、HIPS、ABS、POM、PP等公司进货检验主要为塑料原料确认检验,确认检验内容:
原材塑料原材料,原材料经过客户格力检验合格。
料包装的型号标识、外观、重量、颜色、杂质检验等。
4.2品质部质检将材料抽样,要求车间进行打样,打样完后直接交市场部,市场部送样件到格力公司,客户认可后方可生产。
4.3过程及出厂检验严格按格力公司的相关规定执行。
4.4检验合格产品填写记录,如发现异常情况,检验员将信息反馈给市场部处理。
仓库管理规定
1.目的:
规范库房管理,对物资出、入库进行有效控制,确保公司物资保存完好。
2.范围:
适用于本司原材料、半成品、成品的储存、发放和管理。
3.职责
3.1库管员:
负责原材料、半成品、成品的入库验收、储存、防护和发放,协助质检员做好采购进厂原材料的外观、数量和性能验证工作。
4.工作程序
4.1物资入库、保管
4.1.1质检员对采购进厂的原材料按检验规程进行检验,合格后在入库单签字,由采购员、库管员办理入库手续。
4.1.2加工过程中的半成品需入库保管时,由其操作员填《入库单》,写明入库产品的名称、规格、数量、加工状态,库管员验证后办理入库手续。
4.1.3最终产品经检验合格后,贴合格标识或附产品合格证,由车间人员填《入库单》,库管员验证后办理入库手续。
4.1.4入库的各种材料应分区域、按类别码放整齐,每种原材料应挂卡片。
做到标识清晰、防护得当、通道畅通、库内整洁。
对顾客财产要做好登记、标识和防护。
4.1.5库管员应按照各类物资的特性和储存要求储存物资,做好防潮、防火、防盗、防震、防碰撞、防变质等措施。
4.1.6物资在库存期间,由于各种原因使其毁损、变质或造成损失的,库管员须分析原因,采取相应的纠正预防措施,并上报审批后才允许核减。
4.1.7对库存物资要建帐管理,每月盘查一次,发现盈亏要查明原因,并采取相应措施。
4.2物资出库
4.2.1各部门应指定专人填写《出库单》,负责领用物资,出库单必须逐项填写清楚,注明用途,要有领用人和部门负责人签章。
字迹不清、涂改或不按规定填写的,不予发放。
私自发料由库管员承担全部责任。
4.2.2库管人员对任何部门均应严格按先办出库手续后发放的程序发放,严禁先出物资后补手续,严禁无凭发放
4.2.3库管员对物资出库凭证审核无误后,还要核对以下问题。
有下列问题之一的不能发料:
a对未验收物资,无主管领导签发例外放行手续的;
b验收不合格或验收时发现问题待处理的;
c储存过程中发现有数量或质量问题待处理的库存物资。
4.2.4库管员根据《出库单》发放物资,发放必须手续齐备,发货前要将出库凭证与实物及货物卡片进行核对。
核对的内容:
物资名称、型号、规格和数量。
4.2.5物资出库凭证与实物卡核对无误后即可发料,发料时要做到:
a及时、准确,物资当面核对清楚。
b严格按出库凭证上的数量发放,不得超发。
c严格执行有关仓库安全规章制度,保证物资安全。
d坚持“先进先出”的原则。
e不准交叉发料,发一份清一份,以防差错。
4.3帐、卡管理:
4.3.1出入库前,要将物资标识卡与实物核对,无误后登录出入库数量,记录入库、发料的日期、数量及结存数量并签字。
4.3.2记帐前,要将出入库凭证与物资明细帐核对,无误在物资明细帐上记录领(购)料单位、日期和数量,并计算出结存数量。
4.3.3每月盘库一次,并与财务对帐,做到账账相符、账实相符、账卡相符。
4.4退料管理:
用料部门已经领出的物资,如果未投入使用或虽已使用,但不影响再次使用的,用料部门提出退料的,可开退料单(用红笔),经质检员检验合格签字后可办理退料手续。
已经使用且影响再次使用的,不予退料。
5.仓库的安全管理
5.1提货(领料)人员,未经库管员同意不得进入库房,经同意才可进入库房,但需要在指定地方提取物资,不得乱拿乱放。
5.2未经总经理同意,外部人员不得随意翻阅帐册资料等,库管员不得将库存物资情况向外透露。
5.3仓库内严禁烟火,不准吸烟,距离仓库5公尺内禁止堆放有毒和易燃易爆危险品。
设备管理规定
1.目的:
设备是企业生产的重要因素,为科学地进行设备管理,做到合理选购、正确使用、精心维护、安全生产、适时更新,保证设备长周期稳定运行。
2.范围:
适用于设备的采购设备、验收、维护保养、设备档案管理、使用管理全过程。
3.职责
3.1生产部和工程工艺部负责设备的使用、管理,根据生产需要编制设备购置计划,对设备进行更新、改造,负责设备资料的存档、保管工作,机修人员负责设备的维修和保养。
3.2总经理负责设备的购置、改造、报废、更新和设备故障处理决定的审批。
4.设备管理
4.1设备的购置
4.1.1生产部或工程工艺部需购置新设备时,向总经理提出新增(或更新)所需设备申请,其中包括所需设备新增(或更新)原因、所需大体费用(包括设备价格、设备安装费用、吊装费用等)。
经总经理批准后可按相关程序办理。
4.1.2订购设备时,工程工艺部对设备生产厂家进行考察,向设备供应商明确设备技术要求,采购人员根据价格、性能等进行选择,负责合同签约和购置等工作。
4.1.3新购置的设备由工程工艺部负责组织验收采购的生产设备及顾客模具,整理设备技术资料(包括定货合同,装箱单,合格证,说明书,图纸等),验收合格后登入设备台帐。
4.2.设备的管理
4.2.1工程工艺部是设备运行管理的主要部门,负责对设备使用情况进行检查、监督、指导和考核。
4.2.2操作岗位工人应正确使用与维护设备,包括:
工作前对设备进行检查,按操作规程规定润滑;工作中关注设备运行状况,发现问题及时通知维修人员维修;下班前进行维护,保证设备清洁。
4.2.3操作人员要认真学习和严格执行设备操作规程,正确操作。
运行中应随时注意设备的运行状况,根据需要进行必要的维护,不允许野蛮操作和超负荷使用设备。
4.2.4工程工艺部建立设备台帐和设备档案,对设备的基础信息进行记录。
4.3设备的使用
4.3.1应根据设备的性能参数和生产工艺的要求,制订正确使用方法,并纳入操作规程,并对操作工进行培训,
4.3.2操作者必须经专业培训,持有操作证(特殊设备,须由国家特定部门颁发的特种设备操作证),持证上岗。
凡新上岗的和尚未取得操作证的人员,必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。
4.3.3设备的使用管理要实行定人定机方式。
对于由多人操作的设备和生产线,实行组制,由组长负责。
4.3.4操作人员要严格执行设备的操作规程(特别是开停车需注意的问题),严禁设备超负荷和带故障运转。
4.3.5设备操作人员要按时填写设备运行记录,并保证设备运行记录的连续性。
4.4设备的维修、维护、保养
4.4.1设备的维护保养主要由设备维修人员的日常维护保养为主。
4.4.2设备维修人员对设备必须做到“四懂”,即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;“三会”,即会使用、会维护、会排除设备故障。
4.4.3设备维修人员必须每天按时巡检,发现设备存在问题,并针对问题果断采取措施进行解决,对马上无法处理的问题,要及时上报,并给出解决方案,做好监护运行准备。
4.4.4设备维修人员要严格按照润滑周期表执行加油润滑,落实“五定”(指定时、定点、定量、定质、定人)管理,防止设备因缺油而发生设备故障影响设备正常运行。
4.4.5设备外观应保持清洁,无油渍,无尘垢,无杂物。
停机后要关闭电源,锁上总开关,机台上和周围应无任何杂物。
4.4.6设备操作人员应熟知设备操作规程,爱护设备,正确使用,不野蛮操作。
4.5设备的闲置与报废
4.5.1设备闲置
1)闲置设备是指由于生产任务不足等原因停用的生产设备,设备闲置在半年以上的应进行封存管理。
2)设备封存
A设备封存前要进行一次全面的维护,并采取防尘、防锈和防潮措施,封存要有明显的标识。
b所有封存设备都应要在完好设备的要求,并列入设备检查范围。
c因生产结构或技术原因长期不用,连续停用一年以上的闲置设备,应积极组织外调、出租或转让,以提高设备的利用率。
3)设备的封存和启用需填写设备封存和启用表,并报总经理同意。
4.5.2设备报废
1)设备报废条件
A因意外事故或灾害,造成主要部件、主要结构严重损坏而无法使用的设备。
B制造质量低劣,达不到最低工艺要求的设备。
C生产使用造成损坏、无修复价值的设备。
D机器陈旧,技术性能不能满足生产要求,且无法改造的设备。
E耗能高,严重污染环境的设备。
F超过使用年限的设备。
2)报废设备的处理方法
A按现有价值整件或整机出售。
B拆卸、转让可利用的零部件。
C不能利用的部件按废料处理。
3)设备报废程序
设备报废申请由使用部门提出(写明使用年限及报废原因),由工程工艺部进行专业审查,报总经理审批。
产品防护规定
1.0 目的 :
为使本公司生产所需之原材料、半成品、成品在搬运、储存、包装、保存与交货过程中能得到有效控制,避免因不良操作而造成的对物料的损坏或污染。
2.0 范围 :
本公司生产所需的所有原辅料、半成品、成品的包装保护、储存与交付的控制。
3.0 定义:
无
4.0 权责
4.1 仓管部:
负责原材料﹑成品搬运﹑储存﹑保存及进出控制。
4.2 生产部:
半成品﹑成品搬运﹑储存及包装作业。
4.3 品质部:
原材料、半品及成品的品质控制。
5.0 程序
5.1 搬运原则﹕所有物料及半品、成品之搬运应视实际状况﹐并按以下之要求进行;
5.1.1搬运物料时应考虑所用工具的承载力,合理选用搬运工具。
手工搬运只限于车间内 工站之间少量物品的搬运和成品出货时将成品搬运上车。
搬运过程中辅以适当的保 护,防止任何可能对物料及产品造成损伤;
5.1.2 半成品搬运依各工序站别不同﹐使用胶盆﹑纸板﹑手动叉车等用品及工具搬运﹐搬运时堆积高度不得超过2.5米;
5.1.3搬运应注意人员安全并遵守包装之警示如方向朝上易碎等﹐以免搬运中因不慎碰掉落等原因以致质量受损﹐必要时应主动提交品质部检验判定之。
5.2 储存控制
5.2.1 按物料的性质及状态不同,所有物料应分仓存放,且应划分不同的存放区域分类摆放,明显标识,且将物料及产品之货号名称、数量、料号规格、批号等标识于产品之外包装上。
5.2.2各储存场所依储存料品之特性﹐应注意防潮﹑防晒﹑防雨﹑防腐﹑防蚀等现象。
5.2.3所有物料应离墙离地摆放,且叠放应按“上小下大、上轻下重、控制高度、取用快捷”的原则,并要防止与周围环境发生交叉污染;例如所有物料存储区域应安装防爆灯罩,玻璃制品不得放置区物料存贮区域,储存区域之玻璃窗户应安装防护网,利器收发及使用应进行管制等。
5.3 包装保护
5.3.1 所有物料及产品的包装保护,应根据物料及产品之特性不同,选用合适的包装材料
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