仪陇果山小学校.docx
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仪陇果山小学校.docx
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仪陇果山小学校
仪陇县果山小学校
2017年度部门决算编制说明
2018年10月
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
仪陇县果山小学校是一所单设小学校。
实施小学义务教育,促进基础教育发展。
小学学历教育(相关社会服务)。
(二)2017年重点工作完成情况
1、落实各项管理,挖掘管理效益
党建工作做到实处。
队伍建设严格规范。
年级管理细致深入。
财务后勤管理方面,规范行为,厉行节约保证教育教学经费的正常运转。
营养餐管理工作,制度明确,专人负责管理,操作及上报工作规范。
2、精心完善校园文化顶层设计,推动内涵发展
3、狠抓养成教育,树立德育特色
4、推进教学教研,追求质量攀升
5、校园特色活动蓬勃开展。
每日课前三分钟学生才艺展示、每学期开学表彰活动、学生书写比赛及优秀作业展览、家长会、春秋季运动会、国学经典颂读。
6、加强安全督查,建设平安校园
二、部门决算单位构成
仪陇县果山小学校为二级预算事业单位。
总编制43名,实有在职人员40人,退休人员28人。
三、收入支出决算总体情况说明
(一)收入情况说明
2017年本年收入合计648.03万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入623.3万元,占96.18%;政府性基金预算财政拨款收入0.27万元,占0.04%;事业收入0.46万元,占0.07%;年初结转结余24万元,占3.71%。
。
2017年收入合计比上年减少73.57万元,下降10.20%,主要原因是因在职教师退休后一般公共预算财政拨款收入减少;事业收入减少;年初结转结余减少。
图1:
本年收入结构图
(二)支出情况说明
2017年本年支出合计639.84万元,其中:
基本支出579.83万元,占90.62%;项目支出60.01万元,占9.38%;2017年支出合计比上年减少81.76万元,下降11.33%,主要原因是在职教师退休后基本支出减少;项目支出减少。
图2:
本年支出结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计647.57万元,支出总计647.57万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计均减少72.93万元,下降10.12%。
图3:
财政拨款收支总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出647.3万元,占财政拨款本年支出合计的99.96%,与上年相比,减少73.2万元,下降10.16%,主要原因是在职教师退休后基本支出减少;项目支出减少。
图4:
一般公共预算财政拨款支出变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出639.12万元,主要用于以下方面:
教育支出580.5万元,占90.83%;医疗卫生与计划生育支出21.51万元,占3.37%;住房保障支出37.1万元,占5.80%。
图5:
一般公共预算财政拨款支出结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):
决算数为34.25万元,完成预算100%。
2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):
决算数为546.19万元,完成预算100%。
3.教育(类)教育附加安排的支出(款)农村中小学教育设施(项):
决算数为0.06万元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
决算数为21.51元,完成预算100%。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
决算数为37.10万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出579.38万元,其中:
人员经费540.62万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费38.76万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元,完成预算25%,决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行上级文件精神,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.14万元,占100%。
具体情况如下:
图6:
“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出
2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年无公务用车购置支出,无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费0.14万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费支出。
国内公务接待3批次,18人次(不包括陪同人员),共计支出0.14万元,具体内容包括:
小学六年级毕业考试接待1批次6人次,金额为0.0462万元;片区常规检查接待1批次5人次,金额为0.0483万元,成都电业局客人来我校捐赠接待1批次7人次,金额为0.0455万元。
公务接待费支出决算比上年下降0.012万元,下降6%。
主要原因是严格执行上级文件精神,厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入0.27万元。
政府性基金预算财政拨款支出0.27万元。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况
2017年度,本部门政府采购支出总额49万元,其中:
政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出25万元。
采购货物主要用于计算机教室的计算机配置等;政府采购工程主要用于教学楼维修和新建围墙等。
(三)国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如学前教育保教费等。
3.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):
指反映本年度各部门举办的学前教育支出。
6.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):
指反映本年度各部门举办的小学教育支出。
7.教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):
指反映本年度教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
指本年度财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指本年度事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。
11.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.工资福利支出:
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出:
反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
15.对个人和家庭的补助:
反映政府用于对个人和家庭有补助支出费用。
附件:
南充市仪陇县果山小学校2017年度部门决算表
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)
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