工艺设计与开发程序.docx
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工艺设计与开发程序.docx
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工艺设计与开发程序
程序文件
保密等级:
文件编号:
CDQ20808
版本:
A0
工艺设计和开发程序
编制:
校核:
审核:
批准:
2017-10-01发布2017-10-01实施
更改记录
序号
更改条款
更改依据(通知单编号)
更改人
更改日期
备注
目录
1目的1
2范围1
3定义1
4职责和权限1
5过程流程图2
6工作程序描述3
7附件说明8
8支持性文件8
9记录8
1目的
对公司产品的工艺设计与开发的进行策划,明确产品工艺设计与开发的目标流程及相关管理要求,确保加工出的产品满足设计与客户的要求.
2范围
适用于本公司产品工艺设计与开发的策划、控制和管理。
3定义
3.1特殊过程:
对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
(如:
油漆涂装过程、零部件的焊接过程等)
3.2关键过程:
对形成产品质量起决定作用的过程,一般包括形成关键、重要特性的过程。
(如:
探伤等)
3.3控制计划:
对控制零件和过程的体现的书面描述。
3.4PFEMA:
潜在过程失效模式及后果分析。
4职责和权限
4.1技术开发部:
负责产品开发设计、新产品性能试验、装车运行试验及相关技术工作。
4.2工艺装备部:
负责产品的工艺设计(包括工装、夹具、刀具、辅具等)、工艺验证和工艺过程控制。
4.3财务部:
负责产品开发的成本分析、核算。
4.4物资采购部:
负责供应商选择,产品所需材料、零部件及辅料的采购。
4.5生产部:
负责产品的生产制造。
4.6质量部:
负责量检具的设计、验证,产品零部件(包括原材料、毛坯、半成品及成品)检测和试验,总成的入库检测、出厂检测、例行试验等。
4.7综合部:
负责产品开发过程综合管理(包括进度计划、人力资源配置等),图纸等技术资料存档、下发及回收管理。
4.8市场部:
负责客户联络,产品交付、售后服务及配合新产品装车运行试验等。
5过程流程图
6工作程序描述
工作流程
工作内容说明
责任部门
使用记录
一、工艺设计与开发输入评审
6.1工艺设计开发与开发输入评审
6.1.1工艺装备部接到客户发来的产品图纸或技术开发部下发的产品设计图纸、《特殊特性清单》、《八防矩阵》、《FEMCA故障模式及危害性分析表》等后,由工艺装备部组织相关人员对产品进行工艺设计输入评审,编制《工艺设计任务书》(分工表)和《工艺设计输入评审表》。
6.1.2产品工艺设计输入评审应包含如下内容:
a)工艺设计输入的完整性,至少应该包含以下内容:
—功能要求和性能要求;
—适用的法律、法规要求;
—适用时,来源于以前类似设计提供的信息;
—工艺设计和开发所必需的其他要求。
b)对输入的充分性要求产品工艺设计输入资料完整、清楚,并且不能自相矛盾;
工艺设计任务书应至少包含:
—工艺设计和开发的职责和权限;
—工艺设计和开发的周期和进度要求;
工艺装备部
相关部门
《工艺设计输入评审表》(含清单)
《工艺设计任务书》
二、工艺设计与开发
6.2工艺方案设计
6.2.1工艺人员根据设计开发部输出的设计任务书、总图等文件,完成初始工艺设计方案,协助设计部门完成具体图纸文件的设计
工艺装备部
《初始工艺设计方案》
《初始过程流程图》
《过程环境识别清单》
《设备设施需求清单》
6.2.2工艺人员根据设计的输出文件(详见设计和开发输出文件清单)和相关的政策法规,国家标准及本公司的相关要求设计试制工艺方案、过程流程图
工艺装备部
《工艺方案》
《过程流程图》
6.3工艺方案评审
6.3.1由工艺装备部组织相关人员对工艺方案进行评审
工艺装备部
相关部门
《工艺方案评审表》
6.4工艺规程设计
6.4.1工艺人员根据设计的输出文件(详见设计和开发输出文件清单)和工艺设计方案。
编制车间平面布置图、特殊特性矩阵图、过程FMEA、控制计划、过程指导书(工艺)、过程检验记录卡、毛坯图,粗加工图、包装箱图纸、包装作业指导书、包装Q卡
注:
包装作业指导书评审后需顾客签字确认
工艺装备部
《车间平面布置图》
《特殊特性矩阵图》
《过程FMEA》
《控制计划》
《过程指导书》(工艺)
《过程检验记录卡》
《毛坯图》(铸件、锻件)、《粗加工图》
《包装箱图纸》
《包装作业指导书》
《包装Q卡》
6.4.2按照特殊过程管理程序要求完成特殊工艺设计
详见特殊过程管理程序记录
6.5工艺装备设计
6.5.1按照工装管理程序要求完成工艺设计中工艺装备设计
工艺装备部
《设备、工装、模具清单》
工装设计文件
(详见工装设计文件一览表)
6.6制订工时定额
6.6.1根据过程指导书(工艺)制订工时定额
工艺装备部
《工时定额》
6.7工艺设计输出评审
6.7.1对工艺设计开发输出文件进行评审,以确定过程的设计开发输出是否满足设计输入的要求,评审内容必须包括所有输出的文件与记录;评审结果记录于“工艺设计输出评审表”。
工艺装备部
相关部门
《工艺设计输出清单》
《工艺设计输出评审表》
三、工艺设计资料存档
6.8工艺设计资料存档
6.8.1依据“文件和资料管理程序”对工艺设计资料进行签字、批准并存档。
工艺装备部
《文件联络单》
四、工艺设计与开发的验证确认
6.9工艺设计开发验证策划
6.9.1工艺装备部根据进度计划制订《工艺设计验证计划》。
工艺装备部
《工艺设计验证计划》
6.10验证前的准备
6.10.1准备验证所需的工艺文件及相关资料
a)由工艺装备部组织对相关人员进行培训
b)准备所需的全部工艺装备
c)准备验证所需要的全部材料
d)做好检验准备
e)做好试生产准备
工艺装备部
质量部
生产部
《工艺设计验证大纲》
《员工培训登记表》
6.11实施验证
6.11.1验证时必须按照相关工艺文件进行试生产
6.11.2验证过程中,有关工艺人员必须经常到生产现场进行跟踪考察,发现问题及时解决,并详细记录发生问题的原因和解决措施
6.11.3验证过程中,工艺人员应认真听取生产操作者的合理化建议,对有助于改进工艺、工装的建议要积极采纳
6.11.4检验人员做好样件的检验记录
6.11.5生产操作者应积极配合工艺人员完成验证
工艺装备部
质量部
生产部
检验文件和记录
6.12生产现场工艺管理
6.12.1工艺装备部负责生产现场工艺管理,定期组织人员对生产现场进行工艺纪律检查,出具工艺纪律检查记录表。
对现场发现的问题出具工艺纪律检查问题点改善任务书,对发现严重问题开出工艺纪律处罚通知单。
工艺装备部
相关人员
《工艺纪律检查记录表》
《工艺纪律检查问题点改善任务书》
《工艺纪律处罚通知单》
6.12.2工艺装备部编制工艺纪律自查表,并发生产部。
生产部需对现场操作人员进行工艺纪律自查,并填写工艺纪律自查表
工艺装备部
生产部
《工艺纪律自查表》
6.13判定
6.13.1对工艺设计验证情况进行初步判定,对工艺验证中发现的问题进行讨论,确认整改项目及责任部门,完成会议纪要,对需要文件变更时按照工艺设计文件变更要求进行变更。
必要时改进验证方案重新进行工艺验证。
工艺装备部
质量部
生产部
《会议纪要》
6.14验证确认
6.14.1工艺装备部对检验文件和记录进行分析,完成工艺验证报告。
工艺装备部
《试制与验证问题清单》
《工艺验证报告》
6.14.2工艺装备部组织相关人员对验证过程和结果进行评审,填写工艺验证表。
工艺装备部
《工艺验证表》
6.15工艺设计文件变更
6.14.1对需要进行变更的过程文件按照变更管理程序执行,
工艺装备部
《工艺变更台账》
《变更申请单》
《技术文件更改通知单》
详见技术文件变更管理办法记录
五、工艺设计开发总结
6.16工艺设计开发总结
6.15.1根据试生产情况,对产品工艺设计开发进行总结,梳理好的经验,总结不足之处。
工艺装备部
《试生产总结报告》
六、工艺整顿
6.17工艺整顿
6.16.1根据试生产总结报告,分析存在的问题,制订整改措施,修改有关工艺文件和工艺装备,并按技术文件变更管理办法执行更改
工艺装备部
《会议纪要》
七、工艺设计资料归档
6.18工艺设计与开发资料归档
6.16.1依据“文件和资料管理程序”对整顿修改后的过程文件进行签字、批准并归档。
工艺装备部
《文件联络单》
7附件说明
无。
8支持性文件
8.1CDQ20804《配置管理程序》
8.2CDQ20809《EPPPS管理程序》
8.3CDQ20805《变更管理程序》
8.4CDQ20811《特殊过程管理程序》
8.5CDQ20823《生产计划管理程序》
8.6CDQ20801《生产过程控制管理程序》
8.7CDQ20707《知识管理程序》
8.10CDQ2075《成文信息管理程序》
8.11CDQ20701《资源管理程序》
8.13CDQ20803《项目管理程序》
9记录
序号
记录名称
记录编号
存档部门
保存期
1
工艺设计输入评审表
CDQ40808-001
综合部
30年
2
工艺设计任务书
CDQ40808-002
综合部
30年
3
初始工艺设计方案
CDQ40808-003
综合部
30年
4
初始过程流程图
CDQ40808-004
综合部
30年
5
工艺方案
CDQ40808-005
综合部
30年
6
过程流程图
CDQ40808-006
综合部
30年
6
工艺方案评审表
CDQ40808-007
综合部
30年
8
车间平面布置图
CDQ40808-008
综合部
30年
9
特殊特性矩阵图
CDQ40808-009
综合部
30年
10
过程FMEA
CDQ40808-010
综合部
30年
11
控制计划
CDQ40808-011
综合部
30年
12
过程指导书(工艺)
综合部
30年
13
过程检验记录Q卡
CDQ40808-012
综合部
30年
14
毛坯图(铸件、锻件)
综合部
30年
15
粗加工图
综合部
30年
16
包装箱图纸
综合部
30年
17
包装作业指导书
CDQ40808-023
综合部
30年
18
设备、工装、模具清单
CDQ40808-013
综合部
30年
19
工时定额
CDQ40808-014
综合部
30年
20
工艺设计输出清单
CDQ40808-015
综合部
30年
21
工艺设计输出评审表
CDQ40808-016
综合部
30年
22
工艺设计验证计划
CDQ40808-017
综合部
30年
23
工艺设计验证大纲
CDQ40808-018
综合部
30年
24
工艺验证报告
CDQ40808-019
综合部
30年
25
工艺验证表
CDQ40808-020
综合部
30年
26
工艺变更台账
CDQ40808-021
综合部
30年
27
试生产总结报告
CDQ40808-022
综合部
30年
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- 工艺 设计 开发 程序