BT项目检查表.docx
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BT项目检查表.docx
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BT项目检查表
附表A建设项目管理检查评分表(A1)
建设项目:
检查人员:
检查日期:
检查项目
分值
检查内容
检查情况
得分
管理机构及人员配置
15
按照有关规定成立项目公司(或项目管理机构)配置项目公司主要管理人员和部门负责人,工程管理类技术人员达到75%以上的,得满分,每减少5%(不足5%的按5%计)扣2分;未按规定配置人员,每人次扣2分,扣完为止。
10
对施工单位主要管理人员监管到位的项目,得满分;项目经理、总工,未满足从业资格每人次扣2分;其他人员未满足从业资格每人次扣0.5分,扣完为止。
创优方案
落实情况
15
从项目创优质工程活动方案落实情况、创优措施执行情况、首件工程认可、三级技术交底和清水砼推广应用实施情况等五个方面进行评分;一项未落实扣1分,最多扣5分。
本项由巡视组打分
质量管理
20
项目公司各项质量管理规章制度齐全且行之有效的,得6分;坚持开展日常质量督查工作,上季度平均每个标段查处并解决质量问题的数量,每项加0.2分,最多加4分;上季度若出现过重大质量问题的项目,该项得0分。
上级管理或监督部门指令闭合齐全得10分,不闭合每处扣5分,10分扣完为止。
实体质量
30
按项目抽取的n个标段得分计算。
30×n个标段平均分/100
工程进度
10
项目完成投资目标任务,制定了项目总体节点进度计划并严格实施得10分,未制定或未严格实施,每项扣1分;投资每差5%扣1分。
合计
施工单位项目管理制度落实情况检查评分表(A2)
检查项目
分值(权值)
检查内容
检查情况
得分
1
复杂结构物评审执行情况
15
有复杂结构物且进行评审得满分,否则得零分
无复杂结构物本项不计分
2
隐蔽工程验收办法执行情况
15
验收办法完善可行且执行良好得满分,办法有执行较差得5到8分,无验收办法得零分
3
质量保证体系运转情况
15
有质保体系且运转良好得10-15分,运转不好得8-10分,无质保体系得零分
4
创优工程活动执行情况
15
有详细创优方案且执行良好得10-15分,执行不好得8-12分,无创优方案得零分
5
首件工程认可制执行情况
10
有详细的首件认可办法且执行良好得8-10分,执行不好得5-8分,无认可办法得零分
6
平安工地达标标准执行情况
10
落实平安工地六项主要工作,现场效果明显的得8-10分,一般得5-8分,较差得0-5分
7
清水砼应用执行情况
10
制定和执行清水砼施工方案效果良好得8-10分,一般得5-8分,较差得0-5分,无情水砼本项不计分
8
三级技术交底执行情况
10
按照省厅要求,技术交底全面、到位的得8-10分,一般得5-8分,较差得0-5分
合计
得分=(总得分/权值)×100=
建设项目:
标段:
检查人员:
检查日
附表B
监理单位检查评分表
建设项目:
检查人员:
检查日期:
序号
检查
项目
检查内容
分值
检查情况
得分
1
监理人员
人员数量:
未按规定配置驻地监理工程师每人次扣2分、副驻地监理工程师和专业监理工程师每人次扣1分、监理员每人次扣0.5分,扣完为止。
15
持证上岗率(培训证以上):
[(5×持证人数)+(10×持监理证人数)]/监理总人数。
15
更换频率:
未按程序更换驻地监理工程师每人次扣2分、更换副驻地监理工程师和专业监理工程师每人次扣1分、更换监理员每人次扣0.5分,扣完为止。
5
2
监理工作制度
制定了监理工作大纲,完善了监理制度,认真执行了工地例会制度和技术交底制度,得满分;一项不满足要求扣1分,最多扣2分。
10
3
质量保证体系
保证监理自身质保体系正常运转,监督施工单位质保体系正常运转,得6分;对现场存在问题及时提出整改要求并监督纠正,下发监理工程师指令不闭合,每项扣1分。
10
4
实体
质量
按项目抽取的n个标段得分计算。
20
5
监理
资料
监理日志齐全、人手一册、记录真实、连续;建立了材料、试验、测量等台帐,现场发现的问题记录完整,意见具体,得满分;每发现一处问题扣0.5分,最多扣4分。
10
6
现场
监理
现场严格监理,抽检资料齐全、及时,频率满足规范要求;对隐蔽工程实施全过程旁站,现场记录及相应的图像资料齐全,得满分;每发现一处问题扣0.5分,最多扣4分。
10
7
监理
考勤
监理人执行考勤制度情况,出现擅自离岗得0-3分,制度执行情况好坏得0-2分。
5
合计
附表C
施工单位检查评分汇总表
建设项目:
标段:
检查人员:
检查日期:
序号
检 查 项目
分值
评分细则
实得分
备注
1
实体质量
50
(各项得分平均值)×50%
2
人员资质
10
表C-5得分×10%
3
管理制度落实情况
20
表A2得分×20%
4
工程进度
10
完成交通委下达的投资进度计划,得满分;进度滞后于省厅计划,扣2分;工程进度滞后计划10%以上,扣4分。
5
内业资料
10
表C-6得分×10%
合 计
注:
路基得分=压实度得分×70%+防排×30%,结构物得分=尺寸得分+强度得分+钢筋保护层厚度得分+外观质量得分。
路基压实度检测表(C-1)
建设项目:
标段:
检测人员:
日期:
标段
序号
桩号
设计
压实度
实测
压实度
外观描述
备注
1
2
3
4
5
合格率(%)
得分
外观扣分
实际得分
注:
1、每个标段路基压实度抽检5个点,检查路基顶层的下一层。
2、路基存在外观表面不平整、临时排水设施不完善、没有合适路拱、边线不顺直等现象时,扣1~3分,并作详细记录。
3、任何一个检测点无论是否合格不准移位检测。
4、土填料用灌砂法检测;对超百点,压实度每超1%扣0.5分,最多扣5分。
排水防护工程检测表(C-2)
建设项目:
标段:
检测人员:
日期:
序号
项目
分值
合格率
得分
1
厚度
50
2
坡度
25
3
平整度
25
合计得分
扣分
实际得分
注:
1、每个标段随机抽查厚度3处,坡度10处,平整度10处,按合格率计算得分。
2、厚度占50分,坡度、平整度各占25分。
3、砂浆不饱满扣2分,砂浆松散每处扣5分。
基层、底基层检测表(C-3)
建设项目:
标段:
检测人员:
日期:
序号
桩号
设计厚度
(cm)
取芯厚度
(cm)
误差值
(cm)
平整度
1
2
3
4
5
合格率
得分
外观扣分
实际得分
注:
1、取芯用φ100mm钻头,每个标段抽检5处。
2、芯样不密实、离析扣2分,底部松散扣2分,芯样松散扣5分。
3、厚度按大于规范规定的允许代表值计算单点合格率。
4、平整度每个标段5处,每处连续10尺(三米直尺)共50个数据。
5、养护不及时、表面跑毛未及时清扫,扣1至5分。
6、厚度占80%,平整度占20%计算得分。
结构物检测表(C-4)
建设项目:
标段:
检测人员:
日期:
序号
桩号
结构物尺寸(20分)
结构物强度(30分)
钢筋保护层厚度(40分)
外观质量(10分)
设计尺寸
实测尺寸
设计强度
回弹强度
设计尺寸
实测尺寸
合格率
得分
结构物得分(满分100分)
注:
1、结构物尺寸每个标段检测30个数据:
立柱间距、竖直度各5个,盖梁宽度、高度各5个,梁板顶腹板厚度5个,涵洞通道宽度和长度5个。
没有上述项目的按比例分配到其它项目中。
2、回弹强度每个标段检测10个测区。
3、钢筋保护层厚度每个标段检测40个数据:
梁板、立柱、盖梁及墙式护栏钢筋保护层厚度各10个;没有墙式护栏的分配到其它检测项目中。
4、外观有明显蜂窝麻面或其它明显缺陷的每处扣1分,并注明其桩号、具体位置,进行详细描述。
施工单位人员资质检查评分表(C-5)
建设项目:
标段:
检查人员:
检查日期:
序号
检查项目
分值
检查情况及评分细则
实得分
1
施工单位项目经理、总工
40
根据省厅公路从业人员要求检查,按满足要求的百分率得分
2
质检工程师、
抓生产副经理、
试验室主任
30
根据省厅公路从业人员要求、河南省工地临时试验室主任配置要求检查,按满足要求的百分率得分
3
试验员
20
根据省厅公路从业人员要求与合同要求、河南省工地临时试验室配置要求检查,按满足要求的百分率得分
4
安全人员
10
按《公路水运工程安全生产监督管理办法》相关要求检查,按满足要求百分率得分
施工单位内业资料检查表(C-6)
建设项目:
标段:
检测人员:
检测日期:
检测项目
检查内容
检查情况
得分
原材料试验
(30分)
1、水泥
2、石料
3、钢材
标准试验
(20分)
1、配合比
2、击实
施工报验
资料
(30分)
1、路基
2、结构物
3、路面
交通委、监督部门、项目公司和监理指令闭合情况(20分),一处不闭合扣5分直至扣完
合计
虚假资料、外委试验、签字扣分情况
实际得分
注:
1、检查2010年下半年内的资料。
2、检测项目少于表列时,评分相应进行分配。
3、发现虚假资料扣1-10分。
4、试验检测资料不完善、检测频率不足、缺项、计算检测有误、报验资料不齐备等,每项扣2分。
5、外委试验不具有交通部门资质,每处扣20分。
6、签字由别人代签,每人次扣20分。
附表D项目公司安全生产检查评分表(D1)
建设项目:
检查人员:
检查日期:
检查项目
分值
评分细则
检查情况
得分
1
安全管理机构
10
项目公司成立机构文件,有机构负责人及成员人员名单,项目不全,不得分
2
专职安全管理人员
10
项目公司安全管理专职人员不得少于2人,少于2人不得分
3
安全经费
20
1.执行国家关于安全经费的规定;
2.项目公司对项目安全经费的使用年度计划、支付情况及监管措施;
3.项目公司内部安全费用计划及落实证明。
4
复杂构造物评审方案
10
1.是否执行省厅复杂构造物专项施工方案评审要求。
2.全线复杂结构物台帐;
3.评审方案会议纪要;
4.方案评审书面意见。
5
项目公司应急预案
15
1.应急总预案及各分项应急救援预案齐全;
2.预案可行性强。
3.演练记录
6
项目公司安全管理措施
15
1项目公司安全管理管理制度、奖惩制度2.定期安全检查制度(检查有方案、有记录、有结果);3.安全管理目及安全目标责任书;4.其他各项安全管理措施。
7
“平安工地”建设活动
20
1.有组织机构、活动方案
2.有“平安工地”达标标准、有验收办法及结果
施工单位安全生产内业资料检查评分表(D2)
施工项目:
检查人员:
检查日期:
序号
检查项目
分值
评分细则
检查情况
得分
1
安全管理机构
5
成立机构文件,有管理人员及负责人员名单,项目不全,不得分
2
安全管理人员
5
项目经理及专职安全员至少各1人,按合格率计分
3
安全生产许可证、特种人员作业证
10
企业所在地省级建设行政主管部门颁发
持有省级建设行政主管部门颁发的证书(或IC卡),按持证率得分
4
施工现场安全生产事故应急救援预案
10
1.总预案及分项预案齐全2.可行性强3.演练记录
5
安全专项施工方案
10
1.针对性、可行性强2.审批手续齐全
6
项目公司与项目经理部、施工企业法人与项目经理部、项目经理部与各施工作业队(班组)签订的安全生产目标责任书
10
责任书签订齐全得分,按应签署的份数计合格率得分。
7
安全管理措施
10
各项责任制、岗位制、规章制度、操作规程及监管措施齐全
8
安全经费、项目入场人员安全培训情况(含分包队伍)
10
1.投标文件中规定的安全经费
2.办理工伤保险、意外伤害保险、安全风险抵押金的证明3.安全经费计划及落实情况
4.培训计划及落实情况
9
“平安工地”建设活动
20
1.有组织机构、活动方案
2.有“平安工地”达标标准、有验收办法及结果
备注:
1.施工单位各标段专职安全管理人员按照每5000万元合同额配备1人的比例配备,不满5000万元的至少配备1人
2.特种作业人员每标段至少为电焊工2人、电工2人、起重工2人
施工单位现场安全生产检查评分表(D3)
施工项目:
检查人员:
检查日期:
类别
序号
检查项目
分值
评分细则
检查情况
得分
预制厂
1
龙门吊产品合格证、检测合格证
5
产品合格证2.5分;检测合格证2.5分
2
场地硬化、平整、各种材料堆放规范有序、冬季防护及养生措施到位、张拉操作台周围应设置防护网
5
按检查结果逐项扣分
3
电缆线架空;按三级配电总配电箱、分配电箱、开关箱(三类标准电箱),消防设施齐全
5
一项不合格扣1分
路基
1
施工便道与省道、国道平交道口易发生伤亡事故处应设置明显的安全警示标志、配备保通人员
5
按项次情况落实情况计分
2
施工现场与道路交叉处、挖方段陡坡处应设置一定高度的护栏、防护网、安全警示标志
5
一处缺防护扣0.5分直至扣完
3
临时用电电杆必须架设在专用电杆上,架空线一般应离地4m以上
5
一处不规范扣1分直至扣完
结构物
1
基坑周围应设置一定高度(不小于1.5米)的护栏
5
一处缺防护扣0.5分直至扣完
2
高空作业的防护:
高空施工作业应佩戴安全带、安全帽,有操作平台,有安全防护网,有上下人梯,不允许用吊车提升人员
10
一处不规范扣1分直至扣完
3
危险源标志齐全、醒目
结构物标志明显、位置合理
5
一处缺少标志牌扣0.5分直至扣完
4
符合临时用电的相关要求
5
一处不符合要求扣0.5分直至扣完
5
桩基施工应符合安全施工要点
10
一处不符合要求扣0.5分直至扣完
拌和站
1
场地四周设置防护设施
5
不符要求不得分
2
拌和楼应设避雷针、风缆绳、安全操作规程
2
一处不符要求扣0.2分
3
场地硬化、整洁、各种材料堆放规范有序、消防设施齐全
3
缺一项扣0.5分;灭火器无压力扣0.2分
得分合计
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