武安市徘徊镇部门预算信息公开.docx
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武安市徘徊镇部门预算信息公开
武安市徘徊镇2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本级行政区内的经济和社会发展规划,加强本行政区域内的城镇建设与管理,加强公共设施的建设和管理,负责各项服务事业。
3、抓好农业和农村工作,加强发展农业、林业、水利等各项工作的规划、发展与管理,以及土地使用管理和环境综合治理,合理利用自然资源、保护、改善生态和生活环境。
4、依法管理财政,组织本级预算的执行,完成财政收入任务。
5、开展社会主义民主和法制教育,加强社会治安综合治理,维护社会秩序。
6、管理和发展文化、教育、科技、广播、体育卫生等事业。
7、推进计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。
8、承办上级人民政府交办的其他事项。
机构设置:
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
武安市徘徊镇人民政府机关
行政
正科级
财政拨款
武安市徘徊镇财政所
事业
正股级
财政性资金基本保证
武安市徘徊镇环保所
事业
正股级
财政性资金定额或定项补助
武安市徘徊镇农综中心(计生中心)
事业
正股级
财政性资金基本保证(财政性资金定额或定项补助)
武安市徘徊镇文化宣传服务中心
事业
正股级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反应本部门当年全部收入。
本部门2019年度部门预算收入619.49万元,其中:
一般公共预算收入619.49万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门支出预算为619.49万元,其中基本支出549.49万元,包括人员经费508.73万元和日常公用经费40.76万元;项目支出70万元,主要为补助工作经费(农村基础设施建设)和农村生活垃圾处理专项经费。
3、比上年增减情况
2019年,部门预算收支安排619.49万元,较2018年增长5.06万元,其中:
基本支出增长35.06万元,主要是工作人员正常调资、调标,增加了工资福利支出;项目支出减少30万元,主要是2019年未安排革命老区建设项目。
三、机关运行经费安排情况
2019年,我部门机关运行经费共计安排40.76万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费、公车改革车补等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年,财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元,其中:
因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费2.5万元(其中:
公务用车运行维护费2.5万元,公务用车购置费0万元);公务接待费0.34万元。
“三公”经费与较上年有所增加,原因是乡镇人均定额正常公用经费较去年提高,计提公务接待费较去年增加0.15万元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
2019年,我镇将全面贯彻党的十九大精神,落实省、邯郸市、武安市的各项工作安排部署,务实创新,主动作为,紧盯山青地净、村美人和的美好家园、幸福徘徊目标,在镇域经济发展、美丽乡村建设、和谐稳定发展、提升党建工作水平方面苦干实干,奋勇前进。
职责分类绩效目标:
1、镇域经济发展方面。
一是培育壮大企业发展,充分利用太行钢铁集团落户徘徊发展机遇,做好企业的高度对接和服务,不断促进产业提升和结构优化。
争取西部风力发电项目在我镇早日落户,并投入运行。
二是加强重点项目跟踪服务,重点解决好企业配套服务问题,加快项目的开工、建设及投产速度,帮助西部风力发电项目解决申请报告、占地、手续跑办等一系列困难和问题,力争早日投产运行。
三是积极改进招商引资方式,按照全员招商与重点招商的工作思路,加大招商引资力度,力争1-2个重量级项目落户徘徊,全力扶持商贸物流业发展,努力把徘徊镇打造成商贸物流重镇。
2、美丽乡村建设方面。
一是深挖潜力,兴村富民,做好特色文章,在西峧等深山区原有核桃、花椒种植的基础上,积极探索对特色农产品的精深加工,实现就地转化升值;进一步调整种植结构,压缩粮食面积,在药材、花卉等特色种养和林下经济方面动脑筋、想办法,拓宽致富渠道。
二是科学规划,统筹推进,加快镇域美丽乡村建设,因村制宜,谋划3-5年的发展规划。
要突出绿色,大力实施荒山绿化、廊道绿化、村庄绿化、庭院绿化、空闲地综合绿化等一系列绿化重点工程,要串点连线、连线成片、整体推进,体现绿色田园风光。
各村要结合自己的山形地貌、历史文化、生活习惯,体现特色,形成风格。
要突出底色,引导人民群众维护绿色环境,倡导科学、文明、健康的生活方式,让乡村更为美好。
三是和谐共建,重在落实,树立“一盘棋”的全局观念,强化工作执行力。
工作中要抓住重点,盯紧盯牢,每年安排一到两件群众最关心、反映最强烈的事,抓住不放。
比如,今年抓修街等公共设施建设,明年抓吃水等民生问题解决,有的放矢,不打乱仗,真正做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。
3、和谐稳定发展方面。
一是全力以赴做好新形势下的信访维稳工作,以化解信访件和开展隐患排查为抓手,多想办法,对老案、积案转制定解决方案,对新发生的矛盾纠纷做到第一时间处理,防止久拖不决,小事拖大、大事拖难。
对缠访、闹访注意锁定争取,依法严厉打击。
与此同时,高度重视、网上、网下事项办理,真正重视群众通过网上平台反映的合力诉求,坚持做到交办一起、处理一起。
二是全面排查,推动安全生产工作平稳运行,以安全生产大排查为助手,提高企业安全生产意识,健全安全生产规章制度,推动企业安全平稳生产。
同时,注重加大对小散乱污企业的取缔治理,严格执行上级要去,对采取无证企业落实“两段三清”和“四个一律”工作要求,严厉打击非法采石、采砂等违法行为,用法律的手段使其无处藏身。
三是综合治理,加大环境整治力度,切实加大全镇环保工作宣传力度,让环保意识深入人心,注重用实际行动提高环境质量,在取缔燃煤锅炉、防火禁烧、道路扬尘、物料苫盖等方面上下功夫、出实招,从而推动全镇环境整治的提升。
4、提升党建工作水平方面。
一是深入开展党的十九大精神学习教育,持续深入开展作风建设,加强干部教育管理,增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,并始终内化于心,外化于形,使之真正成为自觉行动,不断推动各项工作认真落实,落地见效。
二是加强干部队伍建设,把作风建设贯穿全年工作始终,尤其抓好农村两委换届工作,严格换届程序和纪律,把政治坚定、年富力强、能力出众、群众认可的优秀人才充实到“两委”班子中,抓换届后“两委”干部教育,在能力素质培训、日常监管上狠下功夫,激发干事创业活力。
三是建立完善工作机制,扎实推行镇村干部作风转变,以“镇村干部带头改进作风十条规定”为基础,着力构建党员干部作风建设新格局。
坚持新型基层治理机制,扎实推进“三到”工作深入开展,让镇村干部真正的扑下身子、放下架子,深入到群众中去,为群众谋福利、办好事、办实事。
四是严格落实廉政建设责任制:
规范和约束行政权力的运用,强化监督力度,切实遏制腐败现象的发生。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
520徘徊镇人民政府
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
促进经济发展,增加农民收入科学制定乡村发展规划
推动产业结构调整,根据本地产业优势,培育壮大本地支柱产业;营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导,提高经济发展的质量和水平
搞好政策、信息、咨询服务,宣传国家投资方向、重点支持的产业产品,培训经济人才,及时为农民提供产、供、销等市场信息,发布经济致富信息
培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织
搞好农业新技术示范,促进农业新技术推广;搞好政策、信息、咨询服务,宣传国家投资方向、重点支持的产业产品
搞好政策、信息宣传及咨询服务,培训经济人才,及时为农民提供产、供、销等市场信息,发布经济致富信息
覆盖率
≥85%
≥70%
≥60%
<60%
强化公共服务,着力改善民生
拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事;推进依法行政,严格依法履行职责
做好农村社会保障工作,扩大新农合覆盖面及参合率,建立健全农村困难群众最底生活保障制度,做好育龄妇女普查和生殖健康检查;保证各项惠农政策落实到户。
通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事
推进依法行政,严格依法履行职责;推行行政机关首问办理负责制度,强化责任意识
做好农村社会保障工作,扩大新农合覆盖面及参合率,建立健全农村困难群众最底生活保障制度,做好育龄妇女普查和生殖健康检查;保证各项惠农政策落实到户。
惠民政策落实到户率
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
加强社会管理,维护农村稳定
抓好农村思想政治建设和精神文明建设,加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理,促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展
促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,完善村规民约,深化农村平安创建工作。
完善村规民约,深化农村平安创建工作
化解农村社会矛盾,消除社会不稳定因素;协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件
促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,完善村规民约,深化农村平安创建工作。
调解处理矛盾纠纷率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
推进基层民主,促进农村和谐
坚持党的领导,保障农民群众的选举权;健全完善村党组织领导的充满活力的村民自制机制,保障村民的参与权
巩固党的执政基础,促进和谐社会建设。
促进农村和谐
着力解决群众生产生活中的突出问题
巩固党的执政基础,促进和谐社会建设。
群众满意程度
≥85%
≥70%
≥60%
<60%
美丽乡村
打造具有现代化气息美丽乡村
打造具有现代化气息美丽乡村
打造具有现代化气息美丽乡村
改水,改厕,硬化,绿化等
打造具有现代化气息美丽乡村
改造完成率
≥60%
≥40%
≥60%
<60%
绿化建设
打造新的绿荫大道
打造新的绿荫大道
青兰高速、309国道、磁阳公路沿线绿化
青兰高速、309国道、磁阳公路沿线绿化,营造一个好的精神风貌
青兰高速、309国道、磁阳公路沿线绿化,营造一个好的精神风貌
绿化完成率
≥90%
≥75%
≥60%
<60%
护林防火
贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规;拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护和林业产业发展的规定和方法,并组织实施监督和检查。
有效改善生态环境
护林防火
贯彻落实国家、省有关标准和规程,做好护林防火工作
保护树林,防止火灾
护林防火和禁烧期间着火点个数
0
1
2
3
其他
100
其他上述职责之外的工作
其他上述职责之外的工作
其他
100
其他上述职责之外的工作
其他上述职责之外的工作
六、政府采购预算情况
2019年,本部门安排政府采购预算0万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
七、国有资产信息
本部门上年度固定资产481.93万元,详见下表:
部门固定资产占用情况表
编制部门:
武安市徘徊镇人民政府
截止时间:
2018年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
481.93
1、房屋(平方米)
5251
318.36
其中:
办公用房(平方米)
1720
44.5
2、车辆(台、辆)
1
21.28
3、单价在20万元以上设备
——
4、其他固定资产
——
142.29
八、名词解释
1、公共预算:
公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、一般公共预算支出:
包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
3、“三公”经费:
指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
6、机关运行费:
是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括:
办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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