淮安经济技术开发区社会事业局部门预算公开.docx
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淮安经济技术开发区社会事业局部门预算公开
2017年淮安经济技术开发区社会事业局部门预算公开
2017年度开发区社会事业局
第一部分部门概况
一、淮安经济技术开发区社会事业局
主要职能:
主要职能:
承担全区计划生育、文化、教育、卫生、体育、农业、水利、民政、残联、卫生监督、疾病防治、食品药品管理等工作职能。
淮安经济技术开发区社会事业局
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年度重点工作完成情况:
全力招商引资、全面深化体制改革、全力办好惠民实事、全力开展“五城同创”。
三、部门机构设置和所属单位情况。
部门决算单位机构设置及编制情况:
1、领导职数:
局长1名,副局长5名。
2、内设综合处、教育处、文化体育与民族宗教处、民政处、卫生处、人口计生处、农业水利处、3、下设事业单位:
社会组织发展促进中心、教育教学研训中心、文化新闻出版稽查大队、社区管理服务中心、卫生监督所、食品药品监督中心、水利管理服务中心、人口和家庭服务中心。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分社会事业局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
表一
收支预算总表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局2017年度单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能科目(类)
支出用途
一、财政拨款
14708.46
功能科目名称
金额
项目名称
金额
1、一般公共预算
14708.46
一、一般公共服务支出
1583.4
一、基本支出
1583.4
2、政府性基金预算
/
二、外交支出
/
二、项目支出
13125.06
二、未纳入预算管理的非税资金
/
三、国防支出
/
三、其他支出
/
三、转移性资金收入
/
四、公共安全支出
/
四、债务资金
/
五、教育支出
1584.53
六、科学技术支出
/
七、文化体育与传媒支出
501.3
八、社会保障和就业支出
4063.37
九、社会保险基金支出
/
十、医疗卫生与计划生育支出
3973.69
十一、节能环保支出
/
十二、城乡社区事务支出
1837.2
十三、农林水事务支出
529.62
十四、交通运输支出
/
十五、资源勘探电力信息等事务支出
/
十六、商业服务业等事务支出
/
十七、金融支出
/
十八、援助其他地区支出
/
十九、国土资源气象等事务支出
/
二十、住房保障支出
/
二十一、粮油物资储备事务支出
/
二十二、预备费支出
/
二十三、其他支出
/
二十四、转移性支出
635.35
二十五、债务还本支出
/
二十六、债务付息支出
/
二十七、债务发行费用支出
/
收入合计
14708.46
支出合计14708.46
支出合计
14708.46
表二
收入预算总表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局2017年度单位:
万元
项目名称
金额
收入合计
14708.46
一、财政拨款
14708.46
1、一般公共预算
14708.46
2、政府性基金预算
/
二、未纳入预算的非税资金
/
1、专户核拨的行政事业性收费
/
2、事业收入(不含行政事业性收费)
/
3、经营收入
/
4、其他收入
/
三、转移性收入
/
1、上级补助收入
/
2、附属单位上缴收入
/
3、政府性基金上年结余
/
4、行政单位上年结余
/
5、事业单位动用上年基金安排
/
6、单位上年专项资金结余结转
/
7、专户核拨的行政事业性收费上年结转
/
四、债务资金
/
表三
支出预算总表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局2017年度单位:
万元
项目名称
金额
支出合计
14708.46
一、基本支出
1583.4
1、工资福利支出
1237.44
2、商品和服务支出
113.71
3、对个人和家庭补助支出
232.25
二、项目支出
13125.06
三、其他支出
0
表四
财政拨款收支预算总表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局
2017年度
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
1、一般公共预算
14708.46
一、基本支出
1583.4
2、政府性基金预算
/
二、项目支出
13125.06
/
三、其他支出
/
收入合计
14708.46
支出合计
14708.46
表五
财政拨款支出预算表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局
2017年度
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称(类款项)
金额
//
205
教育支出
1584.53
20502
普通教育
1431.53
2050201
学前教育
139.93
2050299
其他普通教育支出
1291.60
20508
进修及培训
153.00
2050801
教师进修
153.00
20509
其他教育支出
165.00
2050999
其他教育支出
165.00
2080299
其他民政管理事务支出
2.00
2101301
城乡医疗救助
160.00
2101301
城乡医疗救助
20.00
2101401
优抚对象医疗救助
36.00
2080899
其他优抚支出
12.00
2080805
义务兵优待
207.00
2080805
义务兵优待
39.00
2080901
退役士兵安置
346.35
2080904
退役士兵管理教育
148.43
2080899
其他优抚支出
31.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
3.32
2080299
其他民政管理事务支出
3.00
2081501
中央自然灾害生活补助
15.00
2082001
临时救助支出
30.00
2080899
其他优抚支出
2.40
2081004
殡葬
40.00
2080299
其他民政管理事务支出
8.00
2080999
其他退役安置
6.00
2080299
其他民政管理事务支出
0.84
2080204
拥军优属
5.00
2081107
残疾人生活和护理补贴
570.05
2081901
城市最低生活保障金支出
147.11
2081902
农村最低生活保障金支出
600.57
2081107
残疾人生活和护理补贴
728.49
2080802
伤残抚恤
128.40
2080899
其他优抚支出
221.60
2082502
其他农村生活救助
150.00
2081001
儿童福利
44.21
2081001
儿童福利
81.48
2082001
临时救助支出
100.00
功能科目代码
功能科目名称(类款项)
金额
2081101
行政运行
59.42
2081199
其他残疾人事业支出
54.9
2081199
其他残疾人事业支出
10.8
2081104
残疾人康复
41
2081199
其他残疾人事业支出
10
2130125
农林水支出
60000
2130125
农林水支出
10000
2081002
老年福利
1837.2
201
一般公共服务支出
7.50
20123
民族事务
4.50
2012399
其他民族事务支出
4.50
20124
宗教事务
3.00
2012499
其他宗教事务支出
3.00
207
文化体育与传媒支出
493.80
20701
文化
158.90
2070108
文化活动
43.90
2070109
群众文化
115.00
20703
体育
319.00
2070308
群众体育
31.00
2070399
其他体育支出
288.00
20704
新闻出版广播影视
15.90
2070406
电影
15.90
2130305
水利工程建设
298.66
210
医疗卫生与计划生育支出
3973.69
21003
基层卫生医疗机构
3124.30
2100301
城市社区卫生机构
645.40
2100302
乡镇卫生院
2134.90
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
344.00
21004
公共卫生
299.00
2100401
疾病预防控制机构
181.00
2100402
卫生监督机构
77.00
2100499
其他公共卫生支出
41.00
21007
计划生育事务
550.39
2100717
计划生育服务
550.39
表六
财政拨款基本支出预算表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局
2017年度
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
301
1、工资福利支出
1237.44
30101
基本工资
233.0532
30102
津贴补贴、
112.6452
30104
其他社会保障缴费等
145.84
30106
伙食费
38.16
30107
绩效工资
231.12
30108
基本养老保险
283.35
30109
职业年金缴费
41.02
30199
其他工资福利支出
252.2448
302
2、商品和服务支出
113.71
30201
办公费
6
30202
印刷费
6
30207
邮电费
6.8
30211
差旅费
15
30217
公务接待费
40
30228
工会费
9.83
30229
福利费
11.2
30299
其他商品和服务支出
18.88
303
3、对个人和家庭补助支出
232.25
30302
退休费
41.346
30304
抚恤金
6.5
30305
生活补助
54.324
30311
住房公积金
91.18
30312
提租补贴
38.9
表七
财政拨款政府性基金支出预算表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局
2017年度
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称(类款项)
金额
/
/
/
/
/
/
备注:
本表为空表,无内容
表八
一般公共预算支出预算表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局
2017年度
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称(类款项)
金额
205
教育支出
1584.53
20502
普通教育
1431.53
2050201
学前教育
139.93
2050299
其他普通教育支出
1291.60
20508
进修及培训
153.00
2050801
教师进修
153.00
20509
其他教育支出
165.00
2050999
其他教育支出
165.00
2080299
其他民政管理事务支出
2.00
2101301
城乡医疗救助
160.00
2101301
城乡医疗救助
20.00
2101401
优抚对象医疗救助
36.00
2080899
其他优抚支出
12.00
2080805
义务兵优待
207.00
2080805
义务兵优待
39.00
2080901
退役士兵安置
346.35
2080904
退役士兵管理教育
148.43
2080899
其他优抚支出
31.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
3.32
2080299
其他民政管理事务支出
3.00
2081501
中央自然灾害生活补助
15.00
2082001
临时救助支出
30.00
2080899
其他优抚支出
2.40
2081004
殡葬
40.00
2080299
其他民政管理事务支出
8.00
2080999
其他退役安置
6.00
2080299
其他民政管理事务支出
0.84
2080204
拥军优属
5.00
2081107
残疾人生活和护理补贴
570.05
2081901
城市最低生活保障金支出
147.11
2081902
农村最低生活保障金支出
600.57
2081107
残疾人生活和护理补贴
728.49
2080802
伤残抚恤
128.40
2080899
其他优抚支出
221.60
2082502
其他农村生活救助
150.00
2081001
儿童福利
44.21
2081001
儿童福利
81.48
2082001
临时救助支出
100.00
功能科目代码
功能科目名称(类款项)
金额
2081101
行政运行
59.42
2081199
其他残疾人事业支出
54.9
2081199
其他残疾人事业支出
10.8
2081104
残疾人康复
41
2081199
其他残疾人事业支出
10
2130125
农林水支出
60000
2130125
农林水支出
10000
2081002
老年福利
1837.2
201
一般公共服务支出
7.50
20123
民族事务
4.50
2012399
其他民族事务支出
4.50
20124
宗教事务
3.00
2012499
其他宗教事务支出
3.00
207
文化体育与传媒支出
493.80
20701
文化
158.90
2070108
文化活动
43.90
2070109
群众文化
115.00
20703
体育
319.00
2070308
群众体育
31.00
2070399
其他体育支出
288.00
20704
新闻出版广播影视
15.90
2070406
电影
15.90
2130305
水利工程建设
298.66
210
医疗卫生与计划生育支出
3973.69
21003
基层卫生医疗机构
3124.30
2100301
城市社区卫生机构
645.40
2100302
乡镇卫生院
2134.90
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
344.00
21004
公共卫生
299.00
2100401
疾病预防控制机构
181.00
2100402
卫生监督机构
77.00
2100499
其他公共卫生支出
41.00
21007
计划生育事务
550.39
2100717
计划生育服务
550.39
表九
一般公共预算基本支出预算表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局
2017年度
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
301
1、工资福利支出
1237.44
30101
基本工资
233.0532
30102
津贴补贴、
112.6452
30104
其他社会保障缴费等
145.84
30106
伙食费
38.16
30107
绩效工资
231.12
30108
基本养老保险
283.35
30109
职业年金缴费
41.02
30199
其他工资福利支出
252.2448
302
2、商品和服务支出
113.71
30201
办公费
6
30202
印刷费
6
30207
邮电费
6.8
30211
差旅费
15
30217
公务接待费
40
30228
工会费
9.83
30229
福利费
11.2
30299
其他商品和服务支出
18.88
303
3、对个人和家庭补助支出
232.25
30302
退休费
41.346
30304
抚恤金
6.5
30305
生活补助
54.324
30311
住房公积金
91.18
30312
提租补贴
38.9
表十
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局
2017年度
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
302
商品和服务支出
113.71
30201
办公费
6
30202
印刷费
6
30207
邮电费
6.8
30211
差旅费
15
30217
公务接待费
1
30228
工会费
9.83
30229
福利费
11.2
30299
其他商品和服务支出
57.88
310
其他资本性支出
12
31002
办公设备购置
12
表十一
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局2017年度单位:
万元
项目
金额
合计
1
一、因公出国(境)费
0
二、公务用车购置及运行维护费
0
其中:
1、公务用车购置
0
2、公务用车运行维护费
0
三、公务接待费
1
四、会议费
0
五、培训费
0
表十二
政府采购预算表
部门名称:
淮安经济技术开发区社会事业局
2017年度
单位:
万元
项目
总计
预算资金小计
未纳入预算管理的非税资金小计
转移性收入小计
债务资金(银行贷款)
采购组织形式
采购目录编码
采购目录
集中采购
31002
办公设备
1
2
3
4
5
合计
0
12
0
0
0
第三部分开发区社会事业局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
填列数应与《收支预算总表》收入数一致。
开发区社会事业局2017年度收入、支出预算总计14708.46万元,与上年相比收、支预算总计各增加4427.0781万元,增长43.059%。
主要原因是人口和标准提高。
其中:
(一)收入预算总计14708.46万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计14708.46万元。
(1)一般公共预算收入预算14708.46万元,与上年相比增加4427.0781万元,增长43.059%。
主要原因是人口和标准提高。
(二)支出预算总计14708.46万元。
包括:
1.一般公共服务(类)支出1583.4万元,与上年相比增加4427.0781万元,增长17.69%。
项目支出预算数为13125.06万元。
与上年相比增加4147.021万元,增长31.596%
社会事业局2017年度财政拨款基本支出预算1520.89万元,其中:
(一)人员经费1469.69万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费113.71万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品二、收入预算情况说
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
社会事业局2017年度财政拨款收、支总预算14708.46万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4427.32万元,增长30.1%。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
社会事业局2017年财政拨款预算支出14708.46万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出增加4427.32万元,增长30.1%。
主要原因是人员和标准增长。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
社会事业局2017年度财政拨款基本支出预算14708.46万元,其中:
(一)人员经费1469.69万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费113.71万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商
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