经营目标责任书.docx
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经营目标责任书
为实现2008年责权利三位一体的有机结合,全面完成电网供电公司计.划的生产任务,确保厂网分开后实现安全、稳定、可靠供电及电费回收,提高供电质量及设备健康水平,根据电网供电公司实际情况,确定2008年重点应把安全放在第一位,抓设备完好率,保证供电小时,降低线损,保证电费回收等几个方面的工作,签订2008年经济指标及技术责任承包合同。
一、计划购电量(上年完成情况)
1、2011年公司计划购电量10090万度。
实际完成6451万度,未完成3639万度。
2、计划上网电量3500万度。
实际完成3634万度,超额完成134万度。
3、计划地区供电量6590万度。
实际完成2817万度,未完成3712万度。
其中;
城区计划供电量900万度,农村计划供电量1090万度,羊拉矿山计划供电量4600万度。
1、升平营业室计划供电量900万度,实际完成931.3万度,超额完成31.3万度。
(其中升平农电完成供电量1069240度。
)
2、佛山营业室计划供电量190万度,实际完成191.5万度,超额完成1.5万度。
3、云岭营业室计划供电量270万度,实际完成166.8万度,未完成103.1万度。
(其中;矿山元成89万度,营业室完成
77.8万度)
4、燕门营业室计划供电量100万度,实际完成l18.5万度,超额完成18.5万度。
5、奔子拦营业室计划供电量180万度,实际完成176.5万度,未完成3.4万度。
6、霞若营业室计划供电量100万度,实际完成129.4万度,超额完成29.4万度。
7、拖顶营业室计划供电量180万度,实际完成306.4万度,超额完成126.4万度。
8、羊拉营业室计划供电量70万度,实际完成31.4万度,未完成38.6万度。
二:
计划完成总收入2538万元。
实际完成1037.46万元,未完成1500.5万元。
(总收入2538万中,城区计划完成300万,实际完成351.98万元,超额完成51.98万元。
农电计划完成306万,实际完成335.18万元,超额完成29.18万元。
羊拉矿山计划完成1932万,实际完成350.3万元,未完成1581.69万元,(未完成供电量和收入的主要原因是羊拉矿山正式投产时已近年尾。
)
其中:
1、升平营业室计划完成收入300万元,实际完成3519878.70元,超额完成519878.70元(其中升平周边农村完成383381.01元)
2、佛山营业室计划完成收入70万元,实际完成782417.07元,超额完成82417.07元。
3、云岭营业室计划完成收入80万元。
实际完成561022.02元,未完成238977.98元。
(云岭营业室全年实际完成146963.02元)
4、燕门营业室计划完成收入25万元,实际完成275908.42元,超额完成25908.42元。
5、奔子栏营业室计划完成收入42万元,实际完成456908.97元,超额完成36908.97元。
6、霞若营业室计划完成收入23万元,实际完成423473.19元,超额完成193473.19元。
7、拖顶营业室计划完成收入51万元,实际完成806149.84元,超额完成296149.84元。
8、羊拉营业室计划完成收入15万元,实际完成45925.61元,未完成104074.39元。
三:
网损和回收电价的完成情况。
1、升平营业室网损定为15%,周边农村网损定为24%,回收电价为0.345元/度。
升平营业室2007年实际全年平均网损为11%,比计划数下降4个百分点。
周边农村实际全年平均网损为27%,比计划数上浮3个百分点。
回收电价为0.3803元/度,比计划数增收0.0353元/度。
2、佛山营业室网损定为10%,回收电价为0.26元/度。
07年实际全年平均网损为15%,比计划数上浮5个百分点。
回收电价为0.4025元/度,比计划数增收0.1425元/度。
3、云岭营业室网损定为25%,回收电价为0.23元/度。
07年实际全年平均网损为47%,比计划数上浮22个百分点。
回收电价为0.1830元/度,比计划数下降0.047元/度。
(下降0.047元以它全年供电量728323度计算给公司造成损失34231.18元。
)
4、燕门营业室网损定为26%,回收电价为0.23元/度。
07年实际全年平均网损为26%。
回收电价为0.2333元/度,比计划数增收0.0033元/度。
5、奔子栏营业室网损定为25%,回收电价为0.24元/度。
07年实际全年平均网损为28%,比计划数上浮3个百分点。
回收电价为0.2589元/度,比计划数增收0.0189元/度。
6、霞若营业室网损定为25%,回收电价为0.208元/度。
07年实际全年平均网损为10%,比计划数下降15个百分点。
回收电价为0.3313元/度,比计划数增收0.1233元/度。
7、拖顶营业室网损定为15%,回收电价为0.25元/度。
07年实际全年平均网损为14%,比计划数下降1个百分点。
回收电价为0.2578元/度,比计划数增收0.0078元/度。
8、羊拉营业室网损定为25%,回收电价为0.208元/度。
07年实际全年平均网损为50%,比计划数上浮25个百分点。
回收电价为0.1462元/度,比计划数下降0.0618元/度。
根据2007年各营业室的完成情况,结合2008年总公司下达的任务指标和分析市场的变动,2008年任务分配如下。
一:
2008年公司计划购电量10000万度。
二:
计划上网电量7400万度。
三:
计划地区供电量2600万度。
其中;
要求城区计划供电量1000万度,农村计划供电量1600万度。
分公司根据德钦市场的情况分析,2008年计划供电量分配如下:
城区计划供电量900万度,农村计划供电量1352.5万度,留347.5万度作为机动数字,根据上半年各营业室完成的情况在作分配。
1、升平营业室上年同期实际完成供电量824万度,本年计划供电量900万度。
(升平营业室供电量比上年同期增加76万度)
2、佛山营业室上年同期实际完成供电量191.5万度,本年计划供电量224万度。
(佛山营业室供电量比上年同期增加32-5万度)
3、云岭营业室上年同期实际完成供电量166.8万度,本年计划供电量108万度。
(其中云岭营业室计划75万度矿山计划33万度)(云岭营业室供电量比上年同期下降58.8万度)
4、燕门营业室上年同期实际完成供电量118.5万度,本年计划供电量138.5万度。
(燕门营业室供电量比上年同期增加20万度)
5、奔子拦营业室上年同期实际完成供电量176.5万度,本年计划供电量180万度。
(奔子拦营业室供电量比上年同期增加3.5万度)
6、霞若营业室上年同期实际完成供电量129.4万度,本年计划供电量180万度。
(霞若营业室供电量比上年同期增加50万度)
7、拖顶营业室上年同期实际完成供电量306.4万度,本年计划供电量310万度。
(拖顶营业室供电量比上年同期增加3.6万度)
8、羊拉营业室上年同期实际完成供电量31.4万度,本年计划供电量42万度。
(羊拉营业室供电量比上年同期增加11.6万度)
9、升平周边农村上年同期实际完成供电量106.9万度,本年计划供电量170万度。
(升平周边农村供电量比上年同期增加64万度)。
四:
2008年收入指标下达情况。
公司计划完成总收入744万元。
分公司根据下达的供电任务和回收电价指标,计划2008年完成总收入768.6万元。
六、有关设备的检修计划、应报生技室,.报检修计划应含检修设备的有关内容及检修设备时所需的有关零备件,概预算价,未按有关手续报批的检修项目,造成停、供电事故,根据所造成损失,由当事负责人承担相应的责任。
七、检修设备的备品、备件及有关材料的定购,必须报生技室,由生技室报公司领导,由需购方至少要有一个生厂家的报价表,未按报批手续,公司概不给予报销。
八、生产考核指标:
生技室根据所购电量在季末下达各供电计划指标及供电电费回收指标。
九、用电户要求新架线路,台变安装及线路改造,用户必须到供电部门申请,供电部门核准后,技术科审核,生技室报经理办公会批准,应到收费中心立户,方可实施。
十、用电户要求减免及安装费,用户必须到收费管理中心申请,收费管理中心核准后,报生技室审核,生技室报经理办公会批准方可实施。
十一、未按报批程序办理,造成损失,由当事人负责。
十二、根据生技室下达每季计划供电指标,各部门应认真执行,由于管理不当未能完成供电指标或超供电指标,按经济损失多少给予处罚。
十三、根据所购电量,生技室对供电备部门进行电量考核。
十四、收费管理中心,应根据生技室每季下达电量指标及每季实供电量报表回收电费率为95%,年底电费回收应结零。
十五、对签订购电合同用户,按所签订合同条款执行。
十六、各部门因各种原因发生重特大事故,以公司的有关奖
惩办法进行处理。
十七、在合同中的未尽事宜,根据情况协商解决。
十八、未进行季度考核前,全公司人员每月工资350将作为
考核浮动。
十九、所超出的成本公司将从工资总额中扣回。
二十、生产成本含中夜餐、邮电费、用车费、办公费、差旅费、低易品、线路补助、加班补助、绿化费。
供电管理所
一、核定人员月工资总额元,生产成
二、生产指标
l、110KV、35KV、10KV线路维护工作;
2、400V到户线路维护工作;
3、户表新增及变更属2800业务范畴,用电户要求新架线路、台变安装、线路改造工作,在收费中心申报,由供电所对实地进行初步测量,并初步测量结果报生技室,由生技室报经理办公会研究,后拿出具体实施方案;
4、2800服务工作;
5、与收费管理中心配合搞好电费回收工作;
6、阿东河一级、二级、永芝河、下若河近区、电费回收工作及农村电费回收工作(协助收费中心收取城区电费的工作);
7、飞来寺、明永、拖顶、三座变电站10KV出线居民供电电费回收工作;
8、临时施工用电管理及回收电费,必须到收费管理中心备案;
三、供电指标
按生技室每季下达计划供电指标完成供电量。
年终电量结算以实际供电量为准。
四、电费回收
根据供电量统计报表回收上月电费,电费交到收费管理中心,收缴情况收费管理中心由下月5日前将统计报表报供电管理所及生技室,由生技室审核,报公司领导及财务电费专职。
五、电价核算指标根据出口计量供电统计报表为准
1、升平营业室上年同期实际完成收入313.6万元,计划本年完成收入352万元。
2、佛山营业室上年同期实际完成收入78万元,本年计划完成收入90万元。
3、云岭营业室上年同期实际完成收入33.5(其中营业室计划19.5万元\矿山14万元),本年计划完成收入28万元。
4、燕门营业室上年同期实际完成收入27.5万元,本年计划完成收入33.7万元。
5、奔子栏营业室上年同期实际完成收入45.6万元,本年计划完成收入50万元。
6、霞若营业室上年同期实际完成收入42.3万元,本年计划完成收入52.5万元。
7、拖顶营业室上年同期实际完成收入80.6万元,本年计划完成收入81.5万元。
8、羊拉营业室上年同期实际完成收入4.5万元,本年计划完成收入8.8万元。
9、升平周边农村上年同期实际完成收入38.3万元,本年计划完成收入66.6万元。
五:
网损和回收电价的指定。
1、升平营业室网损定为8%,回收电价定为0.392元/度。
2、佛山营业室网损定为13%,回收电价为0.40元/度。
3、云岭营业室网损定为25%,回收电价为0.26元/度。
4、燕门营业室网损定为23%,回收电价为0.244元/度。
5、奔子栏营业室网损定为23%,回收电价为0.278元/度。
6、霞若营业室网损定为20%,回收电价为0.29元/度。
7、拖顶营业室网损定为12%,回收电价为0.263元/度。
8、羊拉营业室网损定为25%,回收电价为0.21元/度。
9、升平周边农村网损定为20%,回收电价为0.392元/度。
10、计算方法=总供电量×规定回收电价。
11、临时施工用电必须签订临时施工用电合同,根据临时用电电价:
计算方法=总供电量×临时用电电价
12、抄表工漏抄电量,经查明,漏抄电量损失从供电管理所工资扣回。
六、考核指标
1、110KV、35KV主干线路年事故率为零,每年巡线二次,5月一次,10月一次,报生技室。
2、城区101KV出线每条线路年计划停电检修12小时,年非计划停电12小时。
3、农村10KV出线每条线路年计划停电12小时,年非计划停电24小时。
以上线路因维护不到位或计划不到位而造成停电,按停电电量损失计算从全所工资总额中扣回当季度考核。
4、用电户要求新架线路、台变安装、线路改造及新用户电表安装,未报申请,未立户,经查核,按工作内容,从全所工资总额中扣回。
5、2800服务工作,客户报修,当值人员应完成报修工作,以报修记录为准,经查核,未执行,扣当值人员工资50元。
6、电费回收未按季度或未按量完成95%回收任务,按%比以350.00元的绩效工作考核。
若发生第二次,按第一次考核力度累计加倍考核,若再发生依次类推,当季度考核。
农村收费,若发生缓收情况,必须报生技室,由生技室报经理办,返回农村收费组缓收情况。
农村回收电费,每月完成95%,次季度必须完成上季度回收任务,未完成的按此条考核,每年年底应电费回收结零,未结零的当年按此条考核。
7、临时施工用电施工完成后电费结零,应到收费中心销户,未销户、未结零由当事人负责收回,如出现死款、呆款现象,应从当事人工资中扣回。
8、专线计量收费,当季度应结零,未结零的当季度按6条考核。
9、必须在4月之补之前拿出2800服务规范及业扩报装的工作流程,(业扩报装流程按逐级报送的原则)。
10、凡每季度考核后拖欠的电费,必须将责任落实到人并限期责任收回,到时年底未能收回,在当事人的绩效工资中扣回。
以上收费情况由收费管理中心统计报表报生技室,由生技室考核。
七、安全生产事故指标与考核
1、特大事故全年统计零次,若发生特大事故,扣全所工资总额的5%。
2、重大事故全年统计零次,若发生重大事故,扣全所工资总额的5%。
3、人身伤亡事故全年统计零次,若发生人身伤亡事故,扣全所工资总额的5%。
4、人身轻伤事故全所统计零次,若发生一次人身轻伤事故,扣全所工资1000元。
若发生二次人身轻伤事故,扣全所工资5000元,季度考核,若发生三次人身轻伤事故,按二次人身轻伤事故的考核力度加倍考核,季度考核。
5、事故全年统计零次,已构成障碍或事故的,扣全所工资1000元,季度考核,未造成严重后果,按错误的性质和所造成的危害由考评委确定扣工资200-100元,季度考核。
八、若发生以上安全生产事故及被记行政处分一次,取消本所及当时人评选“先进”资格。
以上有关事宜未完成,按公司规定执行。
变电管理所
一、核定人员月工资总额元,生产成本
二、生产指标
1、10KV、35KV、10KV变电设备安全生产管理及维护管理。
2、各计量点校核及维护管理。
3、各项制度管理、操作规程管理。
4、计划地区供电量2600万度,计划各变电站供电量见调度管理所“二、生产指标第8条。
三、供电指标
按县调度中心月实际、计划比例合理分配电量,并按月报生技室。
四、考核指标
1、110KV、35KV主干线路年事故率为零。
2、城区10KV出线每条线路年计划停电检修12小时,年非计划停电12小时。
3、农村10KV出线每条线路年计划停电12小时,年非计划停电24小时。
4、主设备强迫停运次数为零次,每发生一台次,扣全所工资500元,涉及其它考核的,仍要考核,季度考核。
5、主设备非计划停运次数为零,每发生一台次,扣全所工资200元,涉及其它考核的,仍要考核,季度考核。
6、超计划停电或超非计划停电小时,按调度所统计为准,每超过一小时扣全所工资50元。
7、主设备检修定额工期及周期:
主变110KV开关、35KV开关、PT、CT大修为五年一个周期,每年允许二次检修,每次检修为120小时,每超过一小时,扣全所工资50元。
厂用变10KV开关及10KV、PT、CT大修为三年一个周期,每年允许二次检修,每次检修为8小时,每超过一小时,扣全所工资50元。
8、各计量点校核每年一检,若未检,有功电量损失,按计量值,扣减电量损失费,按收费标准核算。
扣全所工资=电量损失×电价
9、值班人员未发现计量表计故障,造成电量统计损失,按收费标准核算。
扣全所工资=电量统计损失×电价
10、因站内保护误动,使全站失压及系统解列为事故,全年统计5次,取消考核年度安全生产先进的评比资格。
五、安全生产事故指标与考核
1、特大事故全年统计零次,若发生特大事故,扣全所工资总额5%;
2、重大事故全年统计零次,若发生重大事故,扣全所工资总额5%;
3、人身伤亡事故全年统计零次,若发生人身伤亡事故,扣全所工资总额5%;
4、人身轻伤事故全年统计零次,若发生一次人身轻伤事故,扣全所工资1000元,季度考核,若发生二次人身轻伤事故,扣全所工资5000元,季度考核,若发生三次人身轻伤事故,按二次人身轻伤事故的考核力度加倍考核,季度考核;
5、误操作事故,全年统计零次,已构成障碍或事故的,扣全所工资1000元,季度考核,未造成严重后果按错误的性质和所造成的危害由考评委确定扣工资200-1000元,季度考核。
六、若发生以上安全生产事故及被记行政处分一次,取消本所及当时人评选“先进”资格。
以上有关事宜未完善,按公司规定执行。
调度所
一、核定人员人月工资总额元,生产成本
二、生产指标
1、充分发挥供电设备的能力,确保供电。
2、保证系统安全运行和连续供电。
3、保证电能质量。
4、合理使用资源,使整个系统在最经济的方式下运行。
5、根据所供电量完成日电量统计及月电量统计报表。
6、根据计划或非计划停电次数及电量损失,完成月统计报。
7、完成系统解列事故报告、报生技室。
8、计划本网供电量2600万度。
其中:
(1)、中心变电站年供电量900万度;(35KV变电站)
(2)、拖顶变电站年供电量310万度;(35KV变电站)
(3)、明永变电站年供电量40万度;(35KV变电站)
(4)、云岭变电站年供电量200万度;(35KV变电站)
(5)、瓦卡变电站年供电量900万度;(110KV变电站)
(6)、里农变电站年供电量4600万度;(110KV变电站)
(7)、各发是厂近区年供电量842.4万度;(10KV变电站)
(8)、飞来寺变电站年供电量60万度;(35KV变电站)
9、上州网电量7400万度。
其中:
(1)、中心变电站年上网电量2500万度;(35KV变电站)
(2)、拖顶变电站年上网电量600万度;(35KV变电站)
(3)、瓦卡变电站年上网电量万度4300万度;(110KV变电
站)
三、供电指标
按县调度中心月实际、计划比例合理分配电量,并按月报生技室。
四、指标及安全生产事故考核
1、准确无误的完成月电量统计报表及计划与非计划停电次数,电量损失月统计报表,每月2日前报生技室,未按要求做到的,每次扣全所工资500元。
2、指挥本系统内运行操作和事故及异常情况的处理,因指挥不当引起大面积停电或引起系统解列的每次扣全所工资1000-2000元。
3、因指挥或发令而产生误操作,全年统计零次,已构成障碍或事故的,扣全所工资1000元,季度考核,未造成严重后果,按错误的性质和所造成危害由考评委确定扣工资200-1000元,造成人身轻伤事故,扣全所工资1000元,造成特大事故、重大事故、人身轻亡扣全所工资5000元。
4、若发生以上安全生产事故及被记行政处分一次,取消本所及当时人评选“先进”资格。
5、本系统实行无功电压的调度管理,因调度指挥不当而引起系统电压过高和过低使用户设备损坏,根据损坏情况处理。
6、负责通讯,远动自动化设备监控,若发生故障,报生技室,公司将根据情况进行处理。
7、配合技术科搞好线损管理工作,提出改进系统经济运行措施,并实行经济调度。
以上有关事宜未完善,按公司规定执行。
收费管理中心
一、核定人员人月工资总额元,生产成本
二、生产指标
l、完成德钦县城区内电费回收工作。
2、完成德钦县城区内抄表工作。
3、完成供电所月电费回收缴纳工作。
4、完成按生技室下达季度电费回收报表工作。
5、完成表计的校验工作。
6、城区用电户电表误差核定及更换工作。
7、配合供电所完成用电户新增电表立户(资料)工作。
8、配合供电所完成临时施工用电立户及销户(资料)工作。
9、完善用户档案资料及业扩报装的档案资料。
三、用电电费回收指标
1、根据调度所供电量统计报表收,收费管理中心回收上月电费,当日16点将当日所收电费缴纳到公司电费专用账号内,收费员不能将当日电费回收额私存或自行保管。
2、每月23日,月末收费会计与公司电费专职核对收存、电费总额。
3、月末收费中心及电费专职核对后将当月回收电费报表报生技室,由生技室审核,报公司领导及相关部门。
4、每月5日将上月根据所供电量统计报表,应收回电费情
况,收费管理中心统计后,报生技室,由生技室审核,报公司领导。
5、每月5日前将供电所缴纳电费统计后,报生技室,由生技室审核,报公司领导。
6、城区用户电表、误差核定、更换电表,由抄表工完成,应收费用交到管理中心临时存户。
7、供电所缴纳临时施工用电电费回收工作。
8、年终电量结算以实际供电量为准。
四、考核指标
l、未按规定日期将本收费中心报表报生技室,扣当事人工资100元,迟一天加倍。
依次类推。
2、电费回收当季度应结零,根据所供电量统计报表:
允许每个计量点未完成5%、超过5%,按考核方案考核。
3、当季度每个计量点未完成5%,下季度必须收缴回,不算当季度电费回收额,不能累计。
4、若有缓收情况,收费中心必须以书面形势报生技室,由生技室报经理办,再返回缓收情况。
5、年终电费回收应结零,未结零余额,从收费中心工资中扣回,未能结零原因应报生技室,生技室报经理办批复。
6、未按新增用户立户,而造成电费损失,损失从收费管理中心工资中扣回。
7、抄表工漏抄电量,经查明,漏抄电量损失从收费管理中心工资中扣回。
五、安全生产事故指标与考核
l、特大事故全年统计零次,若发生特大事故,扣收费中心工资总额5%。
2、重大事故全年统计零次,若发生重大事故,扣收费中心
工资总额5%。
3、人身伤亡事故全年统计零次,若发生人身伤亡事故,扣收费中心工资总额5%。
4、人身轻伤事故全年统计零次,若发生一次人身轻伤事故,扣收费中心工资1000元。
季度考核,若发生二次人身轻伤事故,扣收费中心工资5000元。
季度考核,若发生三次人身轻伤事故,按二次人身轻伤事故的考核力度加倍考核,季度考核。
5、误操作事故,全年统计零次,已构成障碍或事故的,扣收费中心工资1000元,季度考核,未造成严重后果,按错误的性质和所造成的危害由考核评委确定扣工资200-1000元,季度考核。
六、若发生以上安全生产事故及被记行政处分一次,取消本所及当时人评选“先进”资格。
七、年终能全面完成收费任务,公司将多给予奖励。
八、年终未能完成任务、公司将处以处罚。
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