管理制度质量事故管理考核办法.docx
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管理制度质量事故管理考核办法
(管理制度)质量事故管理考核办法
质量事故管理考核办法
1.0目的
为了维护本公司产品的信誉和形象,不断提高产品质量,减少工序报废及内外部质量损失,降低质量成本,落实质量责任,促使各级人员提高质量意识,加强工作责任感,特制定本办法。
2.0适用范围
本办法适用于产品形成全过程及售后产品的批量质量损失考核。
3.0职责
3.1质量部负责质量事故调查处理的归口管理,负责生产全过程质量检验,质量损失的判定、记录和方案。
3.2销售部负责售后产品质量投诉的记录、和客户的沟通、信息传递、客户赔偿的办理。
3.3技术部参和不合格品的评审,协助质量事故的调查分析以及责任的确认。
3.4质量事故责任部门方案且协助调查质量损失情况,落实责任人。
3.5财务部负责质量损失金额的核定,考核的执行。
3.6分管副总核实且批准事故调查处理方案,重大事故由总经理批准。
4.0质量事故定义及分级
4.1质量事故的界定
由于以下原因造成产品批量不合格、生产过程非工艺性损耗、批量返工、不合格品出厂、客户重大投诉及退货等,给公司造成经济损失者:
A、不按照公司规范进行管理和工作;
B、违反作业指导书、工作程序、作业标准、工艺纪律等;
C、不认真履行检验职责,工作失职;
D、工作责任心差。
4.2批量不合格的界定
A、工序产品同批次不合格≥5%总量的;
B、成品同批次不合格≥3%总量的。
4.3质量事故分级
质量事故的损失金额以截止出现质量事故的工序所产生的总成本为计算损失的标准,具体质量事故按损失金额分级如下:
壹般质量事故:
≤1000元;
较大质量事故:
>1000元—≤3000元;
重大质量事故:
>3000元。
5.0质量事故的管理程序
5.1质量事故处理流程
见“质量事故处理流程图”(附件壹)
5.2质量事故的信息方案
5.2.1工序的质量事故发生后,责任人员及责任部门必须于1小时内方案质量部,重大事故直接方案分管副总。
5.2.2售出产品客户投诉不合格时,销售部得到信息经确认后于2小时内方案质量部和分管副总,重大批量质量投诉直接方案分管副总。
5.3质量事故调查分析和处理
5.3.1壹般、较大质量事故由质量部组织关联部门调查分析原因,且制定临时应急措施,提出不合格品的处理方案。
重大质量事故由分管副总组织调查和处理。
5.3.2生产过程中的零星不合格品,由车间判定和处理,质量部现场检验员确认签字。
成品抽查中发现的质量问题,由质量部进行调查和处理。
5.3.3质量事故的处理时限:
壹般事故、较大事故于俩个工作日内完成调查处理;重大事故于三个工作日内完成调查处理。
5.3.4出现质量事故后,对不于规定的时间内及时上报和处理,甚至隐瞒不报、弄虚作假者,壹经发现和查出,对责任人加倍处罚,属于领导违规的,不再处罚直接责任人,由领导负责赔偿全部经济损失。
5.3.5质量事故调查处理方案由分管副总批准后执行(重大事故由总经理批准),公司办予以通报公示。
5.4质量事故考核的执行
5.4.1质量事故产生的损失必须追究到直接责任人,进行经济损失的赔偿;同时,仍要追究上壹级主管部门和车间管理人员的关联管理责任。
详见附表二《质量事故赔偿考核标准》。
5.4.2质量事故损失金额由质量部会同财务部进行核定,且按附表二的考核标准进行处罚。
5.4.3质量事故处罚款由财务部于责任人工资中扣除,如赔偿或处罚金额较大时,可分月扣除(每月留生活费600元)直至扣完为止。
5.4.4对质量事故的判定、处罚存有异议的,能够于通报3日以内逐级申诉或越级申诉,直至公司总经理。
受理申诉的部门和领导,必须于3日内给予答复意见。
5.4.5对事故责任和处理意见逾期不进行申诉的,视为认可处罚。
5.4.6特殊情况下,经总经理批准后,质量事故处理不受《质量事故赔偿考核标准》的限制。
5.4.7新产品试产或新设备调试期间产生的报废、返工质量损失不作考核。
但生产车间、巡检人员必须作好标识和记录。
5.5事故处理资料保存
5.5.1质量部负责质量事故处理过程形成的所有记录、资料的收集,事故处理结束后,汇总归档保存。
6.0附则
6.1本质量事故处理办法的解释权,归属质量部。
6.2本办法自2008年8月1日起实行。
本办法中规定的内容和公司其他文件内容不相壹致的地方,以本办法规定的内容为准。
附录壹《质量事故处理流程图》
附录二《质量事故赔偿考核标准》
附录三《质量事故处理方案》
附录壹质量事故处理流程图
附录二质量事故赔偿考核标准
事故等级
经济赔偿和考核标准
壹般质量
事故
1、直接责任人承担损失金额的60%,巡检承担损失金额的10%;
2、批量不合格流转下工序或出厂:
直接责任人承担损失金额的70%;关联巡检员承担损失金额的15%(如巡检已发现且方案车间,车间自行下转的,不考核巡检员),车间主任承担5%。
较大质量
事故
1、事故直接责任人承担损失金额的50%,巡检承担损失金额的8%;车间主任承担5%。
2、批量不合格流转下工序或出厂:
直接责任人承担损失金额的50%;巡检员承担损失金额的10%(如巡检已发现且方案车间,车间自行下转的,不考核巡检员),车间主任承担8%。
重大质量
事故
1、事故直接责任人承担损失金额的40%,巡检承担损失金额的5%,车间主任承担5%。
2、流转下工序的质量事故:
直接责任人承担损失金额的50%;巡检员承担损失金额的8%(如巡检已发现且方案车间,车间自行下转的,不考核巡检员),车间主任承担5%。
重大质量事故追究管理责任,根据事故性质对质量部长、分管副总各处罚200~600元。
其它
1、生产过程中发生批量不合格,经评审为让步使用的,视其数量大小和质量的影响程度,对其责任部门罚款50~200元。
2、超过工艺核定的损耗,纳入质量事故考核。
3、由于原材料、外协配套件质量问题造成产品质量损失,来料检验人员赔偿损失金额的6~10%,且由采购部按质量协议条款向供方索赔。
4、入库后的原材料、零配件及成品出现损坏和超期储存造成产品降级、降等和报废,其责任人按损失金额的30~50%赔偿。
5、由于计划失调、硬件设施、设计或技术文件等造成产品质量损失,其责任人按损失金额的30~40%赔偿。
附录三质量事故调查处理方案
编号:
事故名称
事故级别
数量
责任部门
发生时间
发生地点
调查结果
调查人:
日期:
原因分析
损失和风险评估
处理意见
负责人:
日期:
批准意见
批准人:
日期:
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