药品储存配送管理制度.docx
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药品储存配送管理制度.docx
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药品储存配送管理制度
文件名称:
配送中心管理制度
文件编号:
KDYY-ZD-2014-01
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
1、保管员应熟悉药品的性能及储存条件,凭验收员签字的入库凭证入库、对质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况,应拒收。
2、在库药品实行色标管理:
待验区、退货区为黄色,合格品区为绿色;不合格品区为红色
3、药品应按剂型或用途以及其质量标准“贮藏”项下规定的条件分类储存于仓库中。
4、药品与非药品、内服药与外用药应分开存放,易串味药品、中药材、中药药饮片与其他药品应分开存放
5、搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图示标志的要求,规范操作。
怕压药品应控制堆放高度,严禁货物倒置、混垛、超标等现象。
6、药品堆垛应留有一定距离。
药品与墙、屋顶(房梁)的间距不小于30厘米,与地面的间距不小于10厘米
7、药品储存时,应有效期标志。
对近效期的药品,保管员应按月填报近效期药品催销表”
8、对储存中发现有质量疑问的药品,不得发出,应填写《药品质量复查通知单》通知质量管理员进行处理。
9、保管人员应保持库房、货架和在库药品的清洁卫生,每月进行一次彻底清扫,并做好防火、防潮、防虫、防尘、防污染、防鼠、防霉变等工作。
所有工作人员必须着工装,非必要工作人员不得进入仓库。
10、保管员应对在库药品作好台帐,做到帐货相符。
11、药品养护员应每月对药品储存环境进行检查,对不符合药品储存要求的,应及时进行整改。
12药品会计根据各调剂室的请领单,打印验收出库单,并交库管员作为药品发放依据。
文件名称:
配送中心管理制度
文件编号:
KDYY-ZD-2014-01
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
13库管人员根据出库单的内容,积极准备药品。
注意品名、规格、数量的一致性,按照急用先发,发陈储新原则;在药品准备过程中,同时登记实物卡片和检查库存情况,并在核对无误后在验收出库单上签字负责,库管员必须是药学专业人员。
14药品运送由两名以上人员组织实施,并随带三联验收出库单,注意防止药品运送过程中的丢失,药品送达各调剂室负责人核对,若有差错,送货人员应立即报告及时纠正;送药人员在收货方认为准确无误后,请调剂室负责人在三联单上签字,并带回两联。
15药品质量管理人员本着先产先出、先进先出、易变先出、近期先出的原则,及时配送药品到调剂部门、打印出库凭据并作出库记录。
1. 部门职责……………………………………………………………
2. 部门经理职责………………………………………………………
3. 药品验收员职责……………………………………………………
4. 药品保管员职责……………………………………………………
5. 质量管理员职责……………………………………………………
6. 配送员职责…………………………………………………………
7. 养护员职责…………………………………………………………
8.物流部送货司机职责………………………………………………
文件名称:
配送中心人员职责
文件编号:
KDYY-ZZ-2014-01
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
配送中心部门职责
一、部门概述
配送中心是公司的物流中心和为顾客提供服务的部门。
配送中心是公司产品的集散地,更是产品质量在库存期间的维护者,也是客户满意程度高低的创造者之一,发货准确率的高低是影响公司客户满意度的因素之一。
二、部门职责
1. 在公司的领导下,负责公司仓库、物流的管理工作;
2. 负责货品、赠品和各类物料的入库、出库管理;
3. 负责货品、赠品和各类物料的入库、出库的质量控制管理;
4. 负责货品、赠品和各类物料的物流管理和跟进工作;
5. 负责退换货品的管理;
6. 负责仓库盘点工作;
7. 负责向公司总部提出合理的物流工作建议;
8. 负责处理相关投诉事宜;
9. 负责完成公司总部下达交办的其它各项工作任务。
文件名称:
配送中心人员职责
文件编号:
KDYY-ZZ-2014-02
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
配送中心部门经理岗位职责
1. 以身作则严格执行公司的各项规章制度和工作程序。
2. 在公司总部领导下,全面负责物流管理部的日常管理工作;
3. 负责本部门对内对外事务的管理、调度和协调处理;
4. 督导物流管理部工作人员在平时工作按工作流程工作;
5. 不间断地对现有工作流程进行梳理和改进,使其符合现实工作需要;
6. 对入库、出库和在库的产品质量问题进行督促检查;
7. 合理的调配和利用资源,高效完成产品收发工作;
8. 领导培训影响下属员工,朝积极向上高效的方向发展,培育一个有责任心有能力有组织的团队;
9. 跟踪送货路线,合理安排送货线路,以至物流高效运作;
10. 向公司提出合理的物流改进、流程优化、组织架构等方面的工作建议;
11. 完成公司总部下达交办的其它工作任务。
文件名称:
配送中心人员职责
文件编号:
KDYY-ZZ-2014-03
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
药品验收员工作职责
1.树立“质量第一”的观念,坚持质量原则,把好药品质量第一关;
2.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进的药品逐批进行验收,有效行使否决权;
3.不合格的药品不得验收摆放药品陈列柜中;
4.验收药品应在符合规定的待验区进行,药品应在到货后一个工作日内完成验收;
5.应按照“药品验收抽样程序”的规定,保证验收抽取的样品具有质量代表性,验收完毕,应将抽样药品包装复原,并标明抽样标记;
6.验收时应对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查,整件药品包装中应有产品合格证;
7.验收外用药品,其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。
处方药和非处方药按分类管理要求,标签、说明书上有相应的警示语或忠告语,非处方药的包装要有国家规定的专有标识;
8.验收进口药品,其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号,并有中文说明书,以及合法的相关证明文件;
9.验收首营品种,应有首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书;
10.规范填写验收记录,做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号及数量准确、结论明确、签章规范,验收记录保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年
文件名称:
配送中心人员职责
文件编号:
KDYY-ZZ-2014-04
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
保管员的岗位质量职责
1.树立“质量第一”的观念,认真执行《药品管理法》等法律法规,保证在库药品的储存质量,对仓储管理过程中的药品质量负主要责任;对特殊药品必须按有关规定,严格管理。
2.储存药品,按质量状态实行色标管理:
合格药品为绿色,不合格药品为红色,待确定药品为黄色。
3.按包装标示的温度要求储存药品,包装上没有标示具体温度的,按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求储存相应库中。
4.库存药品应按药品性质,剂型分类定位保管,保持库内通风干燥,咀防药品霉变失效。
对失效变质、霉烂、虫蛀的药品不得使用,应报请批准后予以核销。
做好避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施。
5.在养护员指导下做好库房温、湿度管理工作,如温湿度不符合规定要求,及时采取措施予以调整;
6.凭验收员签字或盖章的入库凭证收货,对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况,予以拒收并报告质量管理部;建立药品分类明细账,对入库药品应详细盘点,填入药品验收鼙记本,并严格遵守购药十不准。
7.搬运和堆码药品应当严格按照外包装标示要求规范操作,堆码高度符合包装图示要求,避免损坏药品包装。
8.药品码放垛间距不小于5厘米,与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米,与地面间距不小于10厘米。
药品按批号堆码,不同批号的药品不得混垛。
9.负责药库的药品保管安全工作。
危险药品不得与其它药品 同库存,应配备灭火器等消防器材。
严禁带非药库人员进药库。
文件名称:
配送中心人员职责
文件编号:
KDYY-ZZ-2014-05
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
质量管理员岗位职责
1.负责药品质量管理工作,有效行使质量监督管理职能。
2.负责质量体系文件的制定、完善和更新,收集并贯彻、执行国家有关药品管理的法律法规和各项通知要求。
3.坚持质量原则,拒绝不合格药品入库,有效行使否决权;按法定标准和质量验收规程细则对购进药品、销售退回药品逐批进行验收。
4.负责在库药品和医疗器械的养护工作,定期对库存药品进行质量养护检查,负责建立验收、养护信息档案。
5.指导和监督仓库药品保管、养护和运输中的质量工作。
6.检查在库药品的储存条件,指导并配合保管人员进行库房温、湿度的管理,做好库内温、湿度记录;对温度出现异常情况采取相应的措施。
7.定期汇总、分析和上报养护检查、近效期药品等质量信息。
药品和医疗器械的采购和销后退回验收、药检报告的整理归档。
8.负责质量体系文件、法律法规文件及总部或药监部门下发的各种文件的建档和保存。
9.负责不合格药品的确认、汇总、分析、上报、销毁,对不合格药品的处理过程实施监督。
10.负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理报告。
11.负责组织实施相关部门对质量问题药品的召回;根据各级药监部门和上级部门通告,负责对经营药品紧急情况的核查。
12.负责与医药行业协会、各级药品监督管理部门保持良好的沟通,负责相关部门对公司药品和医疗器械经营许可及GSP的各项外审检查。
13.定期对GSP认证体系及质量管理制度的执行情况进行内部评审和检查
文件名称:
配送中心人员职责
文件编号:
KDYY-ZZ-2014-06
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
14.负责质量管理的组织、宣传、实施、内部检查和反馈等工作
15.协助人力资源部开展对员工药品质量管理教育、GSP培训
16.完成上级领导交待的其它工作。
文件名称:
配送中心人员职责
文件编号:
KDYY-ZZ-2014-07
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
配送员岗位职责
1.配送工作树立“质量第一”的意识,确保运输过程中药品质量,岗位人员应保持相对固定。
2.装车前按商品配送单核对发票、药检报告、商品数量等信息,做到票票相符、票货相符,确认无误后出库装车。
3.搬运、装卸药品轻拿轻放,严格按照外包装标示要求装卸,并采取有效防护措施,按先卸后装、大不压小、重不压轻等原则进行操作,码放整齐,不可倒置,药品避免直接接触制冷物质,液体制剂与其他药品分开,药品运输时应针对运送药品的包装及道路情况,采取措施,保证运输过程中商品的稳固、安全。
4.特殊药品配人员负责办理麻醉药品、精神药品等特殊药品的配装、运输手续,监督押运员配送流程的执行,认真审核《印鉴卡》的相关签字印章,在印鉴卡、申购单上签字。
5.负责与客户逐笔核对商品和发票,无误后收货人在回执处签字,按照客户要求码放商品。
6.商品因故无法配送,与上级领导说明原因,经运输管理项目经理确认签字,商品放回原存放区域。
7.客户要求直退,查清直退原因,填写药品直退情况表,将相应的票据、药品带回,与直退人员进行交接。
8.协助司机做好日常车辆的维护和清洁工作,协助司机做好安全工作。
9.配送完毕,在商品配送单的配送员签字栏签字,商品配送单上交存档。
10.协助司机对车辆内的设施、灭火器材等,每日进行检查,确保完好、有效。
11.按照预冷时限要求对冷藏车进行预冷。
12.对工作中使用的保温箱、冰排、RFID等冷链设备及时交回。
文件名称:
配送中心人员职责
文件编号:
KDYY-ZZ-2014-08
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
13.按时完成领导交办的各种临时性工作。
文件名称:
配送中心人员职责
文件编号:
KDYY-ZZ-2014-09
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
药品养护员职责
1.坚持“质量第一”的原则,在质管员的技术指导下,具体负责在库药品的养护和质量检查工作;
2.负责对库存药品定期进行循环质量养护质检查,一般药品每季一次,重点养护品种增加检查次数(每月一次),并做好养护检查记录;
3.对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品,应缩短养护检查周期,加强养护。
4.养护检查中发现质量有问题的药品,应挂黄牌暂停发货,同时报质量管理员处理;
5.做好药品的效期管理工作,6个月内近效期药品按月填写效期催报表;
6.指导并配合保管员做好库房温湿度监测管理工作,每日上、下午定时各一次对库房温湿度作记录。
7.根据气候环境变化,结合夏防、冬防计划,对中药饮片采取干燥、除湿、防虫等相应的养护措施;
8.负责对保管、养护仪器设备的管理、维护工作,建立仪器设备管理档案;
9.正确使用养护、保管、计量设备,并定期检查保养,做好计量检定记录,确保正常运行、使用;
10.每季汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存药品的质量信息。
文件名称:
配送中心人员职责
文件编号:
KDYY-ZZ-2014-10
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
配送中心司机岗位职责
1.严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》,服从交通警察的指挥管理,不违章;执行公司的各项规章制度和本部门工作程序;
2.在部门经理的领导下,执行公司所有的送货任务和其他用车事宜;树立“安全第一,预防为主”的思想,提高安全意识和技能;
3.做好车辆平时的养护工作,配合部门经理做好车辆年审、车辆维修、事故处理和相关费用缴纳等工作;
4.合理轮休,完成部门经理安排送货出车任务,确保送货任务正常顺利进行;
5.随时保持通讯联系畅通;
6.每天出车前必须对车辆进行自检,特别要注意转向、制动、灯光、雨刮器、后视镜五大部分的检查,若有安全问题,必须先行排除;
7.加强和客户的沟通,必须坚持按单送货的原则,妥善处理送货中的有关事宜,保持良好的客情关系;
8.与送货员密切配合,准确无误地完成送货、收款等工作任务;
9.完成部门经理下达交办的其它工作任务。
文件名称:
配送中心工作流程
文件编号:
KDYY-LC-2014-01
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
一、进货验收流程
进货验收
部门
作业流程图
说明
单据
验收员
按单验收
否
是
1.商品到达待验区
2.根据来货的单据按照药品验收程序对照实物进行验收(商品外观、合格证书、商品名、规格、生产批号、生产日期、有效期等)
3.按照商品验收实际情况在帐套上调出采供部办理的采购进仓单进行修改审核
4.根据采供部审核意见办理进仓或者退货手续
1.商品进仓单据 2.商品退货单据
文件名称:
配送中心工作流程
文件编号:
KDYY-LC-2014-01
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
二、上架入库流程
上 架 入 库
部门
作业流程图
说明
单据
保管员
放进货位
1.领取进仓单据 2.按照商品的类别放到相对应货区的货位上
3.在单据上填写货位号 4.在电脑帐套上录入货位号
1.进仓单据
文件名称:
配送中心工作流程
文件编号:
KDYY-LC-2014-01
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
三、拣货复核工作流程
拣 货 复 核
部门
作业流程图
说明
单据
保管员
按单拣货
否
有修改
是
1.刷读员工条形码领取出库拣货单据 2.仓管员按照拣货单上的货位号、药品名称、规格、批号等进行拣货工作 3.复核员根据单据的实际情况对拣货员拣取的货品进行复核(药品名称、数量、规格、批号等),如有错误马上叫拣货员进行更改 4.复核后确认要进行单据修改的通知配送中心主管人员进行单据修改并进行出库单据打印 5.复核完成以后要按照货物的情况进行拼箱工作并贴上出库门店标签
1.拣货单
2.出库单
文件名称:
配送中心工作流程
文件编号:
KDYY-LC-2014-01
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
四、销后退回工作流程
退货
部门
作业流程图
说明
单据
退货员
按单验收
否
是
1.退货员收到门店退回的商品 2.根据退货的单据按照药品验收程序对照实物进行验收(商品外观、合格证书、商品名、规格、生产批号、生产日期、有效期等) 3.验收合格的商品办理正常退货进仓手续 4.验收不合格的商品放到不合格品库存放,并在电脑帐套上办理退回手续并转不合格品库
1.销后退回单据
文件名称:
配送中心工作流程
文件编号:
KDYY-LC-2014-01
版次:
2014年版
修订人:
凤英
审核人:
吴德福
批准人:
佟文俊
执行日期:
2014.9.1
修订日期:
2014.8.10
审核日期:
2014.8.20
批准日期:
2014.8.28
五、理货工作流程
理货
部门
作业流程图
说明
单据
理货员
司机
按单清点
否
是
是
1.根据当日出货线路填写出库汇总单据 2.按照单据上内容清单出库货物件数、袋数。
3.在海典软件制作运输派遣单 4.整理好出库单据交予司机
5.装车出库
1.销售出库单据 2.出库汇总单 3.运输派遣单
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- 药品 储存 配送 管理制度