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万泰培训中心
万泰培训中心
质量、环境、健康安全治理体系内审员
试卷(A)
姓名:
身份证号:
单位:
总得分:
题号
一
二
三
四
五
合计
题分
15
10
21
30
24
100
得分
判定题(每题1分,共15分)
1.客观证据只能是能够看到的事物。
(F)
2.审核过程中,审核组每日小结会的目的是交流信息,以便发觉或证实线索(T)
3.应在不符合报告中写明审核员对不符合缘故的分析意见。
(F)
4.编写检查表的要紧目的之一是有助于现场审核的有序进行。
(T)
5.不符合项纠正措施的跟踪验证一样应由原审核人员进行。
(T)
6.ISO14001适合于任何类型与模式的组织,也适合于各种地理、文化和社会条件。
(T)
7.在审核中发觉公司厂界噪声超标,审核组判定该现象不符合ISO14001:
2004标准中的4.3.2条款。
(F)
8.现场审核时,发觉企业正在基建施工一个新车间,审核员能够不关注有关的环境因素。
(F)
9.ISO14001标准“4.5.1”条款是指对废水、废气、噪声等污染源进行定期检测。
(F)
10.内部审核员的正确工作方法应当是当好裁判,不厌其烦的讲明。
(F)
11.重大死亡事故是指一次死亡1-2人的事故。
(F)
12.危险源识不和风险评判之后,应随着活动、产品、服务活动的变化而及时修订。
(T)
13.审核中发觉职工的劳动防护用品未配置,审核员判定此现象不符合4.3.1。
(F)
14.内审时能够不对最高治理者进行审核。
(F)
15.建立“应急预备和响应”程序,要紧是为了防止意外事故和紧急情形的产生。
(F)
二、选择题(每题1分,共10分,不定项项选择)
1.内部审核员正确的工作方法应是(A)
A.少讲多看、多咨询、多听,正确提出咨询题及制造良好的审核气氛B.当好裁判
C.不厌其烦的讲明D.以上差不多上
2.从事内部审核的人员必须是(ABCD)
A.企业骨干B.技术部门负责人
C.质量部门负责人D.同意培训,持有权威部门颁发的合格证书,是为组织所聘用
3.顾客和服务组织人员之间建立良好关系的主导方向在于(BC)
A.顾客B.建立健全合理制度
C.服务组织的人员D.以上差不多上
4.服务提供过程中的服务质量评定有(ABD)
A.治理评审B.组织自我评定和顾客评定
C.设计评审D.不合格服务的纠正
5.内部审核的差不多工作流程是(按顺序填)(BACD)
A.审核实施B.审核预备
C.审核报告D.跟踪审核
6.审核用工作文件要紧包括(ABCD)
A.审核打算和检查表B.不符合报告和评审报告
C.现场审核记录表单D.标准和有关文件
7.在哪里能够找到审核的判定准则(ABC)
A.与客户签定的销售合同要求B.有关法规条款要求
C.各类作业指导书操作规范D.以上都不是
8.治理方案是实现目标和指标的一种方法,制订时应考虑(D)
A.实现的方法B.完成的时刻要求
C.有关职能的职责权限D.以上差不多上
9.职业健康安全治理体系主动性绩效测量包括(ACD)
A.治理方案B.设备的检查记录
C.运行准则D.适用的法规要求
10.不符合报告三要素是(ACD)
A.不符合分类B.不符合分析
C.不符合现象D.不符合结论
三、简答题(每小题3分,共21分)
1.内部审核员的资格条件,要紧包括哪些方面?
满足GB/T24012中所规定的要求
1、审核员至少应同意过中等教育,或具有同等学历。
具有至少5年的有关工作经历。
如果该圆满地完成了正式的"中等后"全日制或业余教育,且其修业内容部分或全部属于上述范畴,则可放宽工作年限要求,但缩减的时刻不得超过学习上述内容的时刻,同时不得超过一年。
取得学位的审核员应具有止少4年的工作经历。
如果该圆满地完成了正式的"中等后"全日制或业余教育,且其修业内容部分或全部属于上述范畴,则可放宽工作年限要求,但缩减的时刻不得超过学习上述内容的时刻,同时不得超过两年。
2、审核员还须同意正式培训和在岗培训,取得从事审核的能力。
3、审核员应同意总共相当于20个工作日的环境审核在岗培训,并参加至少4次环境审核。
4、审核员应具备以下(但不仅限于)个人素养与能力:
口头与书面表达能力,能够清晰地表达概念和意见;
有效开展审核工作所需的人际交往能力,如交际能力、变通能力、倾听能力等;
履行审核员职责所需的保持充分独立性与客观性的能力;
有效开展审核工作所需的个人组织能力;
按照客观证据做出正确判定能力;
对开展审核的国家和地区的习俗和文化的灵活反应能力。
2.简述八项质量治理原则。
以顾客为关注焦点
领导作用
全员参与
过程方法
治理的系统方法
连续改进
基于事实的决策方法
与供方互利的关系
3.“三同时”是指什么?
环境、职业健康和设施等主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用
4.简述内部审核的核心原则。
与审核员有关的原则:
道德行为、公平表达、职业素养;
与审核有关的原则:
独立性、基于证据的方法(系统性)。
5.环境因素识不应考虑哪些情形。
向大气的排放
向水体的排放
向土地的排放
原材料和自然资源的使用
能源使用
能量开释(如热、辐射、振动等)
废物和副产品
物理属性
6.危险源辨识范畴应考虑哪几种情形?
危险危害因素分为几大类?
应考虑如下6种情形:
按GB/T13861-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》分类
GB6441-86《企业伤亡事故分类标准》分类
GB18218-2002《重大危险源辨识》分类
危险危害因素分为以下6类:
物理性危险危害因素
化学性危险危害因素
生物性危险危害因素
心理、心理性危险危害因素
行为性危险危害因素
其他危险危害因素
7.一体化治理体系审核的依据有哪些?
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004、GB/T28001-2001;
本组织的体系文件;
适用于本组织的爱护法律、法规及其他要求;
顾客要求。
四、不符合项判定题(每题3分,共30分)
按照提供的例题,判定是否存在不符合,请指明不符合ISO9001:
2008、ISO14001:
2004、GB/T28001:
2001标准条款
1.某公司行政科长专门自豪地向审核组展现公司已收集的“环境/职业健康安全法律法规清单”。
讲这是花了专门大精力才收集的。
经审核员查核的发觉,其中“危险化学品治理条例”为1987年2月17日版本,而2002年3月15日已执行新的版本。
GB/T28001:
20014.3.2
2.审核员走进冲压车间,发觉噪声专门大,经测为92dB,即咨询操作人员是否戴耳塞,工人讲公司咨询过我们要不要戴,但我们认为戴与不戴无所谓,因此不戴。
GB/T28001:
20014.4.2
3.化学品仓库放置的三个1211灭火器有二个压力已超。
其上面吊牌的检查日期为一年前。
而文件规定,保卫科应每季度定期检查。
ISO14001:
20044.4.6
ISO14001:
20044.5.3
5.某施工现场购进袋装水泥,贮存在一个临时搭建的工棚里,因该地区雨季到来,气候潮湿,工棚地面未作防潮处理,水泥已大部分结块。
ISO9001:
20087.5.5
6.在××公司销售科,审核员发觉立即供给用户的打印机发货清单上有手印痕迹,该更换无责任人的签名和日期。
科长讲明,由于原型号的打印机缺货,因此换了一台性能更好的新型号打印机。
因此我在发货单上改了改,审核员要求提供用户同意更换的依据。
科长讲,用户用同样的钞票买到更好的打印机是可不能有意见的。
ISO9001:
20088.2.4
7.某研究所的分合同是为主合同(DX9457)提供三维进展模式,所长讲,我们没有条件自己开发,因此分合同托付清华大学实施,这项任务由总工负责。
审核员咨询总工:
“你是如何判定清华大学有能力完成此项合同的?
”总工讲:
“该大学的高等物理在多维数字结合基础物理和拓补学的多维流形数字方面居国内领先地位,而且如此有名的名牌大学没有必要进行评审。
”
ISO9001:
20087.3.1
8.审核员在成品仓库发觉一批用户认为包装不合格而退回的长毛绒玩具110件。
而一位仓库人员从中选出了他认为外观合格的产品30件,放入合格品货架。
ISO9001:
20088.3
9.审核员在某电子公司治理部审核,发觉一辆外来货车在装废料的过程中长时刻未熄灭,明显看到黑烟。
审核员记得在治理部看到关于“公司汽车车辆污染防治治理”的作业指导书,要求厂内车辆停车时超过1分钟就熄火。
审核员咨询外来司机,是否了解公司有关车辆的治理要求,他讲不清晰。
ISO14001:
20044.4.3
10.在某公司的污水处理站,审核员询咨询对污水PH值,COD值监测人员有没有同意过什么培训,监测人员回答:
“我同意过ISO9001标准培训。
”
ISO14001:
20044.4.2
案例分析(每小题8分,共24分)
下列案例,是否有不符合项?
若有请写出不符合报告,若无请讲明现由,并提出查找审核追踪的线索。
1.审核员向现场施工员了解情形。
施工员讲明讲:
“他是承包商,龙头漏油这是无所谓的事。
再讲甲方(××公司)也未提出有关环保的要求。
”
有不符合项,不符合ISO14001:
2004的4.4.6
不符合报告:
在一建筑施工现场,审核员发觉一个柴油桶的龙头一直在漏油。
不符合ISO14001:
2004的4.4.6
性质为轻微不符合。
2.审核员在公司品质部抽查了7月份已出厂的“整机成品出厂性能测试记录”,“检验规范”规定应进行6项性能测试。
但7月份的记录中,只记录了4个项目的记录。
审核员咨询:
“什么缘故2个项目没有记录?
”品质部经明白得释讲:
“这两个性能指标不重要,测不测无所谓。
”“那么合格的标准是什么?
”审核员追咨询。
品质部经理回答:
“检验员专门清晰,通常由他们自己决定。
”
有不符合项,不符合ISO9001:
2008的8.2.4
不符合报告:
审核员在公司品质部抽查了7月份已出厂的“整机成品出厂性能测试记录”,“检验规范”规定应进行6项性能测试。
但7月份的记录中,只记录了4个项目的记录。
不符合ISO9001:
2008的8.2.4
性质为严峻不符合。
3.审核员在装配现场发觉三根临时电源线。
车间主任回答,由于最近几天生产任务较忙,来不及做,增加了人员,因此我叫电工拉的。
无明显不符合项
追踪线索:
拉线人员是否有操作资格;
拉线行为是否得到批准;
电线是否做好相应的防护措施。
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