1、上海市松江区绿化和市容管理局度上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算第一部分 上海市松江区绿化和市容管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市松江区绿化和市容管理局概况
2、一、主要职能（一）贯彻执行有关市容环境卫生、绿化的法律、法规规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定贯彻执行的具体实施意见和办法。 （二）根据本区国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划的要求，负责编制本区市容管理、环境卫生、城区绿化的中长期规划、有关专业规划和年度计划，并组织实施；编制市容环境卫生、城区绿化重大建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家及本市市容环境卫生、城区绿化等方面的标准、规范，并结合实际，制定符合本区实际的标准、规范和规程。（三）负责对市容环境卫生、城区绿化的行业管理；组织协调重要节日、重大活动期间市容环境卫生、绿化的保障工作；负责制定行业领域内突发事件应急预案，并组
3、织实施。（四）负责审定本区市容环境卫生公共设施、城区绿化工程、公园、广场建设设计方案，并监督实施；负责本区市容环境卫生、城区绿化、车辆清洗养护与保洁市场管理和资质报批工作，负责机动车清洁企业设立备案；负责组织、协调、监督市容环境卫生、城区绿化重大建设项目的实施；协调、监督本区重大建设项目中涉及市容环境卫生设施、城区绿化配套建设工作；负责本区市容环境卫生配套设施的监管；负责对配套建设的环境卫生设施规划、设计方案的审批；对配套建设的地下建筑物化粪池和其它特殊规格化粪池初步设计方案和建造方案的审批；负责对配套建设的公共厕所及其他环境卫生设施的竣工验收，单独设置环境卫生设施设计和建设方案备案，单独设置
4、环境卫生设施竣工验收结果备案；负责对建设工程配套绿化总体设计文件审查；负责拟订年度市容管理、环境卫生事业、城区绿化发展的预算工作，加强对相关经费使用的管理和监督。（五）负责管理本区市容环境卫生工作；负责布置、落实本区市容环境卫生责任区工作，并加强监督管理和检查考核；负责水域和特定区域有关环境卫生监管，依法对本区市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的监管；负责对环境卫生设施或者垃圾处理场（厂）设立、关闭等的许可；负责对从事城市生活垃圾经营性清扫服务的许可；负责对利用微生物处理设施处置厨余垃圾的审批；负责对城市建筑垃圾（包括工程渣土）处置（回填）的申报核准和监管；负责临时堆放物料审
5、批；负责搭建（修建）非永久性建、构筑物或者其他设施审批；负责因教学、科研以及其他特殊需要饲养家畜的审批；负责对自行收集、运输单位生活垃圾和粪便等处置申报；负责对餐厨垃圾产生单位的种类和产生量的申报；负责对餐厨垃圾产生单位自行收运餐厨垃圾的备案。（六）负责管理本区城区绿化工作；负责公共绿地和园林绿地建设和维护的管理，负责对园林绿化设置和建设进行审核、审批和管理，依法实施对城区绿化建设、养护的监督检查；负责对迁移、砍伐树木的许可，对迁移古树后续资源进行审核，并承担古树名木及其后续资源保护和管理工作，组织古树名木资源调查；负责对临时使用绿地的许可，对公共绿地建设工程竣工验收，对建设项目配套绿化的竣工
6、验收，对临时绿地的竣工验收，对撤销临时绿地的备案，对建设项目配套绿化方案的意见征询，对公园建设项目设计方案的备案，对公园举办局部性展览及其他活动的许可，对公园停闭的许可，对配套绿化工程竣工图和验收结果的审查。（七）负责组织编制本区户外广告设施的专业规划，负责对户外广告设施设置或者宣传品、标语的张贴、悬挂的许可；对户外非广告设施（非广告霓虹灯、标语、招牌、标牌、电子显示牌、灯箱、画廊、实物造型等户外设施）设置的审批；负责组织编制本区景观灯光规划和重要区域的景观灯光规划；负责制定本区景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划；负责执行落实有关户外广告设施、景观灯光的技术标准，制定相关管理规定；承
7、担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任。（八）负责制定市容环境卫生、城区绿化科技发展规划、年度计划；负责协调开展重大科研项目管理和创新；负责组织实施市容环境卫生、城区绿化和信息化项目建设。（九）监督检查市容环境卫生、绿化有关规定的贯彻落实情况，对违反城市市容和环境卫生管理条例、城市生活垃圾管理办法、上海市市容环境卫生管理条例、上海市户外广告设置规划和管理办法、上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定、上海市市容环境卫生责任区管理办法等市容环境卫生、绿化法律、法规和规章的行为移送并督促相关部门依法采取行政强制措施，实施行政处罚。（十）负责市容环境卫生、城区绿化方面普法教育和社会宣传工作，组织协调社
8、会参与市容环境卫生、城市绿化管理相关活动；承担区绿化委员会的日常工作。（十一）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。（十二）承办区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市松江区绿化和市容管理局部门决算包括：上海市松江区绿化和市容管理局本级决算、下属事业单位决算。纳入上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括：序号单位名称备注1上海市松江区绿化和市容管理局（本级）2上海市松江区市容环境卫生管理中心3上海市松江区园林绿化管理中心4上海醉白池公园5上海方塔园第二部分上海市松江区绿化和市容管理局2018年度部门决算表2018年度收入支出决算总表单位：万
9、元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入48016.80一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入465.62四、公共安全支出四、经营收入4331.22五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入96.25七、文化体育与传媒支出168.24八、社会保障和就业支出911.46九、医疗卫生与计划生育支出211.34十、节能环保支出34.25十一、城乡社区支出51501.19十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住
10、房保障支出261.30二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计52909.89本年支出合计53087.78用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余673.39年末结转和结余495.50总计53583.28总计53583.282018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计52909.8948016.80465.624331.2296.25207文化体育与传媒支出115.73115.7320701文化115.73115.732070105 文化展示及纪念机构115.73115.7320
11、8社会保障和就业支出911.46911.4620805行政事业单位离退休911.46911.462080501 归口管理的行政单位离退休24.2624.262080502 事业单位离退休222.15222.152080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出447.04447.042080506 机关事业单位职业年金缴费支出218.00218.00210医疗卫生与计划生育支出211.34211.3421011行政事业单位医疗211.34211.342101101 行政单位医疗20.0220.022101102 事业单位医疗191.32191.32211节能环保支出34.2534.2521111
12、污染减排34.2534.252111103 减排专项支出34.2534.25212城乡社区支出51375.8146519.76465.624331.2259.2021201城乡社区管理事务4651.154185.53465.622120101 行政运行758.46758.462120102 一般行政管理事务332.01332.012120199 其他城乡社区管理事务支出3560.673095.06465.6221203城乡社区公共设施646.33646.332120399 其他城乡社区公共设施支出646.33646.3321205城乡社区环境卫生46078.3341687.904331.225
13、9.202120501 城乡社区环境卫生46078.3341687.904331.2259.20221住房保障支出261.30258.502.822102住房改革支出261.30258.502.82210201 住房公积金192.69192.692210203 购房补贴68.6165.812.82018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计53087.785777.9142978.654331.23207文化体育与传媒支出168.24168.2420701文化168.24168.242070105 文化展
14、示及纪念机构168.24168.24208社会保障和就业支出911.46911.4620805行政事业单位离退休911.46911.462080501 归口管理的行政单位离退休24.2624.262080502 事业单位离退休222.15222.152080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出447.04447.042080506 机关事业单位职业年金缴费支出218.00218.00210医疗卫生与计划生育支出211.34211.3421011行政事业单位医疗211.34211.342101101 行政单位医疗20.0220.022101102 事业单位医疗191.32191.32211节
15、能环保支出34.2534.2521111污染减排34.2534.252111103 减排专项支出34.2534.25212城乡社区支出51501.194393.8042776.164331.2321201城乡社区管理事务4683.902744.941938.962120101 行政运行767.59767.592120102 一般行政管理事务332.01332.012120199 其他城乡社区管理事务支出3584.291977.351606.9521203城乡社区公共设施646.33646.332120399 其他城乡社区公共设施支出646.33646.3321205城乡社区环境卫生46170.
16、971648.8740190.874331.232120501 城乡社区环境卫生46170.971648.8740190.874331.23221住房保障支出261.30261.3022102住房改革支出261.30261.302210201 住房公积金192.69192.692210203 购房补贴68.6168.612018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款48016.80一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七
17、、文化体育与传媒支出168.24168.24八、社会保障和就业支出911.46911.46九、医疗卫生与计划生育支出211.34211.34十、节能环保支出十一、城乡社区支出46553.7246553.72十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出258.50258.50二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计48016.80本年支出合计48103.2648103.26年初财政拨款结转和结余101.09年末财政拨款结转和结余14.6314.63 一般公共预算财政拨款10
18、1.09 政府性基金预算财政拨款0.00总计48117.89总计48117.8948117.892018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项207文化体育与传媒支出168.24168.2420701文化168.24168.242070105 文化展示及纪念机构168.24168.24208社会保障和就业支出911.46911.4620805行政事业单位离退休911.46911.462080501 归口管理的行政单位离退休24.2624.262080502 事业单位离退休222.15222.152080505 机关事业单位基本养老保险
19、缴费支出447.04447.042080506 机关事业单位职业年金缴费支出218.00218.00210医疗卫生与计划生育支出211.34211.3421011行政事业单位医疗211.34211.342101101 行政单位医疗20.0220.022101102 事业单位医疗191.32191.32212城乡社区支出46553.724393.8042159.9121201城乡社区管理事务4218.282744.941473.342120101 行政运行767.59767.592120102 一般行政管理事务332.01332.012120199 其他城乡社区管理事务支出3118.681977
20、.351141.3321203城乡社区公共设施646.33646.332120399 其他城乡社区公共设施支出646.33646.3321205城乡社区环境卫生41689.111648.8740040.242120501 城乡社区环境卫生41689.111648.8740040.24221住房保障支出258.50258.5022102住房改革支出258.50258.502210201 住房公积金192.69192.692210203 购房补贴65.8165.81合计48103.265775.1142328.152018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经
21、济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出4553.264553.2630101 基本工资6553.266553.2630102 津贴补贴459.06459.0630103 奖金82.4982.4930106 伙食补助费181.50181.5030107 绩效工资1644.431644.4330108机关事业单位基本养老保险费455.46455.4630109职业年金缴费218.00218.0030110职工基本医疗保险缴费211.34211.3430111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费64.8464.8430113住房公积金192.69192.6930114医疗费30199
22、其他工资福利支出438.63438.63302商品和服务支出1053.311053.3130201 办公费54.8354.8330202 印刷费30203 咨询费0.100.1030204 手续费0.210.2130205 水费1.731.7330206 电费28.0928.0930207 邮电费32.4232.4230208 取暖费30209 物业管理费633.66633.6630211 差旅费17.1817.1830212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费44.1944.1930214 租赁费0.470.4730215 会议费0.050.0530216 培训费2.032.0330217 公务接待费0.050.0530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费2.872.8730227 委托业务费30228 工会经费47.7547.7530229 福利费148.77148.773023
