SMD石英晶体元器件生产线项目可行性研究报告.docx
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SMD石英晶体元器件生产线项目可行性研究报告
SMD石英晶体元器件生产线项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2项目提出的背景3
1.3项目提出的有利条件3
1.4编制依据3
1.5研究结果3
1.6存在的问题与建议3
第二章承办企业的基本情况3
第三章市场需求和产品大纲3
3.1市场预测3
3.2国内现有生产能力分析3
3.3产品竞争能力分析3
3.4生产大纲3
第四章技术与装备3
4.1产品简介3
4.2工艺流程与工作制度3
4.3技术方案3
4.4设备选择3
4.5主要设备和仪器3
第五章物料供应和公用设施3
5.1物料供应3
5.2动力用量及公用设施3
5.4仓库及运输3
第六章建设地点和建设条件3
6.1建设地点的确定3
6.2建设条件3
第七章项目设计方案3
7.1项目的构成和范围3
7.2生产环境要求3
7.3土建工程3
7.4采暖、通风、空调净化3
7.5给水排水3
7.6气体动力3
7.7电气3
7.8通信、信息3
第八章组织机构、劳动定员和人员培训3
8.1组织机构3
8.2劳动定员3
8.3人员培训3
第九章项目实施进度计划3
第十章投资估算与资金筹措3
10.1总投资估算3
10.2流动资金估算3
10.3项目总投资3
10.4资金筹措3
10.5投资计划3
第十一章经济分析3
11.1基本数据3
11.2财务评价3
11.3经济分析主要结果3
11.4综合评价3
第十二章风险分析与对策3
第十三章环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源3
13.1环境保护3
13.2职业安全卫生3
13.3消防3
13.4节约能源3
附表:
附表1、总投资估算表
附表2、流动资金估算表
附表3、投资计划与资金筹措表
附表4、总成本费用估算表
附表5、损益表
附表6、现金流量表(全部投资)
附表7、资金来源与运用表
附表8、资产负债表
附表9、销售收入和销售税金及附加估算表
附图:
附件:
某经济技术开发区管理委员会(批复),廊开管招(2003)111号:
《关于兴建SMD石英晶体元器件项目的立项批复》
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
SMD石英晶体元器件生产线项目
1.1.2内容提要
SMD石英晶体元器件是个人电脑和高频段移动通讯设备、家用电器等整机中的关键元器件之一。
国内外IT产品、通讯产品的发展推动了电子元器件的进一步前进和发展,新型元器件的需求量增长很快。
国际上日本、美国是IT产品、移动通讯产品领先的国家,每年都有上千亿美元的销售收入。
随着国内外电子信息产业的发展,对新型元器件的需求越来越广泛,产量也在逐年增加。
很多电子整机产品都要使用石英晶体元器件,如:
手机、手提电脑、计算机(PC机)、车用及其他携带式电话、彩电、数字式录像机、VTR、VCD、家用音响、手提式音响、车用音响等产品。
以上电子整机中都要使用石英晶体元器件,这些产品的产量很大,每台整机起码需要使用一只,有的整机甚至要用若干只,因此,石英晶体元器件的年需求量相当大。
手机中使用的石英晶体元器件均为片式(SMD)的,并且尺寸很小,是SMD石英晶体元器件中的高端产品。
中础公司在石英晶体材料和晶片的生产上独具特色,目前可批量生产高品质的石英晶体材料和晶片产品,产品质量在国内处于领先地位。
为了适应当前市场发展的需要,公司拟利用其在石英晶片生产的技术和人才优势,进行产业链延伸,生产的就是为手机配套的SMD石英晶体谐振器和振荡器,提出本项目建设方案。
本项目分两期实施,一期工程正在实施,计划2004年2月竣工投产,二期工程计划从2004年1月启动,建设期1.5年,2005年6月竣工投产。
两期工程合计总投资29500万元(含外汇2184.56万美元),其中,固定资产投资28208万元,铺底流动资金1292万元,销售收入43010万元,内部收益率25.83%(税后),投资回收期4.63年(税后)。
根据企业发展规划,公司在河北某经济技术开发区收购了中基工业园,用以进行本项目的实施。
本项目改造现有厂房11100㎡,其中净化面积为2720㎡,空调面积5680㎡;购置生产工艺设备仪器389台/套,其中进口146台/套。
项目建成后,形成年产9600万只SMD石英晶体元器件的生产能力。
项目的实施,给企业注入了活力,提高了企业的市场竞争能力,为企业在国内取得石英晶体元器件的领先地位起到积极推动作用。
1.1.3承办单位
某电子有限公司
1.1.4法人代表
1.1.5项目负责人:
技术负责人:
通信地址:
某经济技术开发区景明道中基工业园
1.2项目提出的背景
1.2.1符合国家当前产业发展政策
信息产业是全球经济中融合度最高、潜力最大、增速最快的领域之一,因此,世界各国都把信息产业作为重点发展的一项长期国策。
据有关预测资料介绍,世界电子信息产业2001~2005年年均增长速度约为5.5%。
到2010年,其年均增长率可达7.4%。
随着电子整机向数字化、高频化、多功能化和薄、轻、小、便携式的方向发展,电子系统正在向网络化、高速处理、高速传输和宽带的方向发展。
同时整机市场呈现出市场成长快、普及进程快、市场寿命短、产品更新快和国际化等新的特点,这些都必须要有新型电子元器件的支撑,因此刺激了新型元器件的开发及其产业化的高速发展,使电子元器件进入一个以新型元器件为主体的新的高速发展阶段。
石英晶体元器件在电子整机中的应用非常广泛,是信息产业发展不可缺少的重要元器件之一,由于它优良的频率稳定和可靠性,以及应用领域的扩展,使这一重要的频率电子元器件得到了很大的发展,市场需求快速增长,对晶体元器件的片式化、小型化、高频率稳定度以及一些特殊要求也越来越高。
《新型元器件“十五”专项规划思路》中,将SMD石英晶体元器件列为“十五”期间重点发展的新型元器件之一。
国家在《信息产业“十五”计划纲要》中指出“加强核心软件、集成电路和关键元器件设计与生产‘十五’我国信息产业发展的重中之重”,第一次提出新型元器件与软件、集成电路具有同等重要地位,是电子信息产品制造业竞争力的核心之一。
新型元器件要以元器件产品升级换代、满足提高电子整机本地化率和扩大出口为目标,发展片式化、微小型化、多功能化的新型元器件产品,加强新型元器件和新型显示器件的开发,以适应新一代数字技术产品发展的需要。
扩大生产规模,增加品种,提高产品技术和质量,扩大出口,使我国成为世界电子元器件的生产大国和出口大国。
随着中国正式加入WTO后,蒸蒸日上的政治经济环境,低廉的制造成本,巨大而极具潜力的国内市场,使中国成为亚洲,乃至世界的制造中心,进而将促进和壮大中国成为国际电子信息产品制造基地的进程和规模,有更多的电子信息产品产量将跃居世界前列。
电子元器件就近就地配套,始终是电子产品最好的模式,纵观美国和日本电子元器件产业的发展,其国内生产的电子元器件总体是90%以上供其本国市场,中国市场也将成为最重要、最大的电子元器件市场之一。
所以加强关键元器件设计与生产是“十五”期间我国信息产业发展的重中之重。
1.2.2满足市场及企业自身发展的需要
我国石英晶体元器件行业起步晚,直到20世纪80年代才形成一定规模,多年来产量一直保持上升势头,同时行业从业人员不断扩大。
目前就而言,我国已成为石英晶体元件产品生产大国。
随着我国通信、计算机、电子仪表、家用电器和数字电路技术的普及发展,晶体元件在电子行业中仍将发挥不可取代的作用,石英晶体元器件的市场需求量必然不断提高。
据有关部门预测,到2005年,石英晶体元器件的市场需要量约为15亿只。
但是,目前我国石英晶体元器件产品以晶体元件为主,器件产量相对较少,且产品多是低档次、低附加值、劳动密集型的产品,主要应用在CTV、微机、电子玩具中,中高档的通信设备用产品发展较为缓慢,SMD石英晶体元器件产品才刚刚起步,高档SMD石英晶体元器件,主要以进口为主,并呈上升趋势。
目前国内在SMD谐振器、SMD温补振荡器、VCXO等产品上基本处于空白,还需要进口。
某电子有限公司的主要股东——中国电子产品基础装备公司(简称中础公司),是集科、工、贸为一体的电子信息企业,在石英晶体材料和晶片的生产上独具特色,目前可批量生产高品质的石英晶体材料和晶片产品,经过“双高一优”的技术改造(原国家经贸委批准),可以具备年产2400万只石英晶体元器件的生产能力。
虽然公司的产品质量在国内处于领先地位,但由于规模小,市场占有率低,经济效益不显著,公司的发展速度远远跟不上日益增长的市场需求。
如何发挥企业自身的技术优势,加强对石英晶体元器件生产的投入,提高企业产品的附加值和市场竞争力,改变国内石英晶体元器件产品档次偏低、产量形不成规模的问题,成为我国石英晶体元器件生产企业急需突破的瓶颈。
为适应电子信息产业发展的大好形势,满足电子产品市场对石英晶体元器件的需求,加快电子元器件国产化进程,替代进口,并迅速扭转电子元件严重滞后于整个电子信息产业、与整机发展极不协调的状况,以促进我国电子工业的发展,提高石英晶体元器件产业和企业的国际国内竞争能力。
中础公司拟借助自身的技术优势、资金优势和行业影响,加大对高科技、高附加值产业投入,针对国内石英晶体元器件产业的发展趋势,中础公司与厦门中联电子公司合资成立了某电子有限公司。
根据目前市场需求情况,公司以片式元器件规模化生产为目标、以国际大市场为背景、以企业优势为依托,以资产和产品为纽带,决定引进日本先进的石英晶体元器件生产制造技术和关键工艺设备,建立国内一流的SMD石英晶体元器件生产线,生产高档次的SMD石英晶体谐振器和温补振荡器,供应国内电子、信息、通信行业,并以此带动国内石英晶体元器件生产企业和相关产业的发展。
同时,本项目的实施,可以使中础公司形成从人造石英晶体生长、半成品加工、元件到器件片式化发展的一条龙格局,形成规模生产能力,增强中础公司石英晶体深加工生产能力和市场竞争能力、市场占有率,从而进一步提高企业经济效益。
因此,本项目的实施满足市场和企业发展的需要。
1.2.3提升我国SMD石英晶体元器件生产技术水平的需要
石英晶体SMD发展态势强劲,目前日本的石英晶体SMD产品占国际市场的主导地位,而我国石英晶体SMD产品还处在一个培育的阶段,虽然经过“八五”和“九五”的发展,我国已成为石英晶体及其元器件的生产大国,但其产品档次、经济效益尚存在很大差距。
主要为产品档次偏低,因而产品的附加值低,造成我国低档晶体元器件大量出口,而通信等领域用的高档产品又大量进口;其次,新产品技术开发力量不足,工艺技术落后;第三,生产厂家规模小,力量分散;第四,仪器设备多数为仿制,精度不高,这些都严重制约为我国石英晶体工业的发展。
众所周知,石英晶体元器件产量的增加和质量的提高与其加工的装备有密切关系,目前我国多数厂家生产的元器件所需外壳主要靠进口,一些关键工艺及工装用料也需进口,而仪器设备多数为仿制,设备精度不高,SMD产品所需结构料国内尚无厂家开发,这与我国晶体生产大国的身份极不相称,在很大程度上限制了我国石英晶体工业的发展。
因此,应该尽快实现生产大国到生产强国的转变。
为进一步发挥人造石英晶体的潜在价值,提高企业的经济效益,中础公司根据新世纪晶体元器件向高频、高稳定度、微小型化、片式化,包装编带化、生产专业化和规模化、工艺精细化方向发展的趋势,制定和实施长远的发展战略,优化资源配置,调整产品结构,加快从主要生产劳动密集型的初级产品向生产技术含量高的精加工产品转型的步伐,增加高附加值加工产品的比重,培育新的经济增长点,加大对SMD石英晶体元器件产品的投入,必将增强企业抵御市场风险的能力,为企业保持可持续发展打下坚实的基础。
公司结合自身目前生产高品质人造压电水晶和石英晶片和SMD石英晶片的实际情况,为了满足市场对SMD石英晶体元器件不断增长的需求,在已有年产SMD石英晶体元器件2400万只的基础上,拟通过本项目引进日本的生产技术和关键设备,建设先进的SMD石英晶体元器件生产线,扩大企业SMD石英晶体元器件产品生产能力。
通过本项目的实施,能使公司SMD石英晶体元器件生产水平进入国际先进水平行列,提高企业的生产综合实力和水平,并以此为契机,带动国内石英晶体元器件企业和相关产业的发展,以期全面提升国内SMD石英晶体元器件生产技术水平。
综上所述,本项目的建设不但可以缓解我国SMD石英晶体元器件市场供不应求的局面,替代进口,而且对推动国内高档SMD石英晶体元器件生产技术的提高与发展,缩短与世界先进水平的差距,提高国内电子元器件的产品质量,促进信息产品提高档次及更新换代,推动电子信息产业的发展都具有重要意义。
无论是我国石英晶体元器件市场需求,还是从国家产业政策及企业自身发展方面来说,本项目的建设实施都是十分必要的。
1.3项目提出的有利条件
1.3.1政策优势
目前软件、集成电路、新型元器件仍为制约我国电子信息产品制造业自主发展的瓶颈,新型元器件发展滞后于整机发展。
根据这种现状,国家在《信息产业“十五”计划纲要》中指出,软件、集成电路、新型元器件是电子信息产品制造业竞争力的核心,是我国信息产业“十五”发展的重要的重中之重。
并提出了“以元器件产品升级换代、满足提高电子整机本地化率和扩大出口为目标,发展片式化、微小型化、多功能化的新型元器件产品,加强新型元器件和新型显示器件的开发,以适应新一代数字技术产品发展的需要……”和“新型元器件重点支持片式元器件……等产品的开发和生产”的发展重点。
随着中国正式加入WTO后,蒸蒸日上的政治经济环境,低廉的制造成本,巨大而极具潜力的国内市场,使中国成为亚洲,乃至世界的制造中心和元器件生产大国,进而将促进和壮大中国成为国际电子信息产品制造基地的进程和规模,有更多的电子信息产品产量将跃居世界前列,中国市场也将成为最重要、最大的信息产业市场之一。
所以加强片式元器件的开发与生产是“十五”期间我国信息产业发展的重点之一,本项目的实施具有较强的政策优势。
1.3.2技术优势
压电水晶及SMD石英晶体元器件是中础公司核心业务之一,公司在长期地生产实践中积累了丰富的相关工艺技术、管理经验和人才储备。
因此,在本项目实施后,只需短时期的培训,整个项目资源就会迅速转换为有效生产力。
中础公司目前凭借技术优势与市场拓展能力在国内压电晶体元器件行业已经取得了领先地位,已能批量生产高品质的SMD石英晶片。
SMD石英晶体元器件生产的关键技术之一是晶片的生产,含高基频抛光及低频修边技术的控制,这项技术的高低直接影响到成品的性能和优品率;晶片角度的准确性和一致性,将直接决定SMD石英晶体元器件的温度稳定性;而中础公司对此已有比较充分的准备,就SMD石英晶片的设计、研发、生产进行了两年多的摸索,有些产品已通过了CTS公司的验证。
目前公司控股的中外合资企贝思特公司,已具备年产3600万片石英晶片的生产能力,为企业进行大规模生产奠定了基础。
因此,投产SMD石英晶体元器件生产线,中础公司的成品产出速度要比国内其他企业更快,起码节省了晶片的研制阶段,具有相当的优势和竞争力。
上述情况表明,中础公司具有较强的技术优势。
同时,本项目的实施,不但能替代进口,提高SMD石英元器件的国产化水平和公司的经济效益,而且可以作为科研、试验、成果转化基地,使科研与生产相结合,不断提高公司的技术水平,对形成公司SMD石英晶体元器件生产技术核心竞争力具有重要战略意义。
1.3.3市场优势
近年来的实际情况表明,SMD石英晶体元器件随着整机的发展而成为具有增长潜力的行业,市场前景十分广阔。
中础公司是国内人造压电水晶材料的生产骨干企业,其产品质量、品种和技术在国内均处于领先地位。
公司建立了一整套高效、灵活、有效的管理方法,经过多年的运作,建立了规范、高效的开发体系,完善、灵活、反应迅速的市场营销网络,在市场竞争中确立了重要的地位。
利用公司现有的市场营销网络,公司可以以最快速度将新品送到用户手中。
1.3.4人才优势
信息产业是一项综合性的长期的高科技产业,竞争对手强大,对人才、管理方面有很高的要求。
真正能胜任专业工作的人才,是企业的核心。
中础公司作为一个以信息产业为主导的高新技术企业,注重人才引进和培养,处处以人为本,针对每个人的特点,为人才创造一个施展才华的空间。
公司建立了一套充分体现国家和个人利益激励机制,有效地调动员工的工作积极性,使每个人在各自的岗位上各尽其责。
公司给予人才高度的信任,积极创造平等竞争的环境,挖掘每一个人的潜能和价值。
特别是在贝思特公司的运作过程中,这些措施为公司培养了一批懂市场、懂技术和管理的优秀人才,使企业在市场竞争中具有较好的人才优势。
公司的技术骨干在美国的CTS公司天津CBM厂、日本的白金电波株式会社等企业进行了技术培训。
公司大多数员工接受过SMD石英晶体元器件生产技术的培训,近两年来公司有计划地向SMD石英晶体元器件生产厂家学习,进行了生产技术的培训,如到美国的CTS公司等企业学习,具备了一定的生产经验。
1.4编制依据
1.4.1某经济技术开发区管理委员会文件(批复),廊开管招(2003)111号:
《关于兴建SMD石英晶体元器件项目的立项批复》
1.4.2建设单位《关于委托信息产业电子第十一设计研究院有限公司进行可行性研究报告编制的委托书》。
1.4.3建设单位提供的基础资料。
1.5研究结果
1.5.1主要结论
1.5.1.1电子元器件正进入以新型电子元器件为主体的新一代元器件时代,根据“十五”期间,新型电子元器件“……要适应电子整机的产品和市场寿命不断缩短,以及个性化发展的趋势,导致新功能、新结构的电子元器件要快速开发并尽快形成批量生产,以满足市场急需”的发展趋势,中础公司利用其在石英晶体元器件行业的优势,引进关键生产设备生产以通信设备用为主的SMD石英晶体元器件产品,符合我国“十五”期间新型元器件“……加快发展高频特性好、响应时间短、片式化、薄型化、组件化、模块化、多功能化和智能化的新型元器件产品,以适应新一代数字技术产品发展需要”的《新型元器件“十五”专项规划思路》。
项目起点高,它的实施可以进一步提升中础公司石英晶体元器件产品开发、生产的综合实力,对带动我国在SMD石英晶体元器件生产领域的产业化及相关生产领域的发展将起到积极的推动作用。
1.5.1.2市场调查显示,随着整机市场的发展,对SMD石英晶体元器件的需求量非常大。
预计2005年我国SMD石英晶体元器件的需求量将达到15亿只左右。
随着手机用户的不断增加,该部分市场将稳步增长,产品市场潜力大。
1.5.1.3本项目固定资产投资28208万元,铺底流动资金1292万元。
根据生产需要,本项目改造中基工业园现有建设面积为11100平方米。
项目达产后利润总额可达7245万元(达产年平均),投资回收期4.63年(含建设期),财务内部收益率25.83%,盈亏平衡点48.85%。
项目具有较高的抗风险能力。
综上所述,本项目产品有市场、技术先进、生产有保障、经济效益较好。
因此,中础公司投资建设SMD石英晶体元器件生产线项目是可行的。
1.5.2主要研究结果
项目实施后的主要数据及经济技术指标见下表:
表1-1主要数据及经济技术指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
产品大纲
SMD石英晶体元器件
万只
9600
其中:
谐振器,包括:
万只
6000
5*3.2谐振器
万只
(2400)
4*2.5谐振器
万只
(2400)
其他型号谐振器
万只
(1200)
温补振荡器
万只
3600
2
工程建设指标
改造面积
m2
11100
3
项目总投资
万元
29500
其中:
固定资产投资
万元
28208
铺底流动资金
万元
1292
4
职工总数
人
800
5
设备数量
生产工艺设备
台/套
389
其中进口146台/套
动力设备
台/套
27
6
主要动力用量
用电装设功率
KVA
2500
新增1000KVA
纯水
m3/h
15
工艺设备循环水
m3/h
120
循环使用
自来水消耗量
m3/h
60
压缩空气
m3/min
20
蒸汽
t/h
6
氮气
m3/h
180
天然气
Nm3/h
25
7
主要经济指标
年销售收入
万元
43010
达产年平均
投资回收期
年
4.63
含建设期
财务内部收益率
%
25.83
税后
财务净现值(Ic=12%)
万元
14312
税后
销售税金及附加
万元
3530
达产年平均
利润总额
万元
7245
达产年平均
销售利润率
%
16.85
达产年平均
销售利税率
%
25.05
达产年平均
投资利润率
%
22.28
达产年平均
投资利税率
%
33.14
达产年平均
盈亏平衡点
%
48.85
生产能力表示
1.6存在的问题与建议
1.6.1本报告所列设备报价为初步估价,建议尽快进行询价及商务谈判,以便设计阶段及时进行调整。
1.6.2为了便于项目能尽快实施,建议建设单位尽快委托有资质的单位进行环境评价报告的编制工作。
第二章承办企业的基本情况
某电子有限公司是中国电子基础产品装备公司(占股权的95%)与厦门中联电子公司(占股权的5%)成立的有限责任公司,专门从事SMD石英晶体元器件的生产、销售工作。
其股东情况如下:
中国电子基础产品装备公司(简称中础公司)成立于1988年,其前身为国防科委第十四研究院和第四机械工业部第十四研究院,后为原电子工业部元器件工业管理局。
中国电子基础产品装备公司是中国电子信息产业集团公司所属的国有企业,是集科、工、贸于一体的综合性公司。
公司总资产为1.5亿元,注册资本金2219万元。
公司本部设在北京,在深圳、汕头、厦门、呼和浩特和某等地设有子公司和控股公司。
产品开发:
公司在呼和浩特市投资兴建了生产优质人造石英晶体材料的企业,在某经济技术开发区兴建了晶片加工企业,这两个企业的产品都是按照美国摩托罗拉公司的标准生产的,也是本项目拟生产的SMD石英晶体元器件的主要组件。
该公司生产的人造石英晶体材料荣获美国摩托罗拉公司和CTS公司颁发的“供应商特别奖”。
公司还生产电子工业窑炉、电阻器等电子产品。
经营贸易:
公司主要为广大用户提供电子基础元器件、电子仪器、环保仪器、防静电产品、电子工艺设备及其关键配套件、通信产品的配套元器件供应和技术服务等。
公司还为国外大公司代理销售名牌产品,如为美国惠普公司代理电子仪器、为美国EMCA—REMEX(ABLESTIK)和美国SIERRATHERM公司代理厚膜电路材料和设备及其测试仪器、为法国(ALCATEL)阿尔卡特公司代理程控数字交换机和综合布线及热电缆产品等。
中础公司法定代表人:
温学礼,职务:
总经理、教授级高级工程师,兼任中国电子元件行业协会理事长,信息产业部基础产品发展研究中心主任。
厦门中联电子公司是一个经贸公司,注册资金为106万元,经营范围为,主营:
经营电子元器件、电子整机及展销服务,电
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