广西防城港市园林管理处.docx
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广西防城港市园林管理处
广西防城港市园林管理处
2016年部门决算
第一部分:
防城港市园林管理处概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和地方城市园林绿化工作的法律法规和方针政策。
2、负责城区主要街道园林绿化的养护和管理工作。
3、负责对较大型公园、广场的绿化养护以及绿地内环境卫生、公共设施、公共秩序的管理与维护,确保其功能的正常发挥。
4、负责授权管辖内园林绿化的巡查保护,根据行政主管部门的委托开展园林绿化监察和执法工作。
5、组织研究本市花卉苗木的引种试验和病虫害防治工作,负责推广和应用园林科研成果,开展生物多样性保护工作。
6、承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、防城港市园林管理处
第二部分:
防城港市园林管理处2016年部门决算报表
表一:
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
2,205.49
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
284.05
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
620.84
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
70.07
九、医疗卫生与计划生育支出
33.34
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
2,337.31
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
26.72
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
2,826.32
本年支出合计
2,467.44
项目支出结转和结余
57.12
项目支出结转和结余
416.01
总计
2,883.45
总计
2,883.45
表二:
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
2,826.32
2,205.49
0.00
0.00
0.00
0.00
620.84
208
社会保障和就业支出
70.07
70.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
70.05
70.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
70.05
70.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
33.34
33.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
33.34
33.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
21.83
21.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
11.51
11.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
2,696.20
2,075.36
0.00
0.00
0.00
0.00
620.84
21201
城乡社区管理事务
0.51
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
0.51
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
1,790.80
1,790.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
1,790.80
1,790.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
904.89
284.05
0.00
0.00
0.00
0.00
620.84
2120803
城市建设支出
904.89
284.05
0.00
0.00
0.00
0.00
620.84
221
住房保障支出
26.72
26.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
表三:
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
2,467.44
478.77
1,988.67
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
70.07
70.07
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
70.05
70.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
70.05
70.05
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
33.34
33.34
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
33.34
33.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
21.83
21.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
11.51
11.51
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
2,337.31
348.64
1,988.67
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
0.51
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
0.51
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
1,790.80
348.14
1,442.67
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
1,790.80
348.14
1,442.67
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
546.00
0.00
546.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
546.00
0.00
546.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
26.72
26.72
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
26.72
26.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
26.72
26.72
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,921.44
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
284.05
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
70.07
70.07
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
33.34
33.34
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
2,075.36
1,791.31
284.05
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
26.72
26.72
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
2,205.49
本年支出合计
2,205.49
1,921.44
284.05
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
2,205.49
总计
2,205.49
1,921.44
284.05
注:
本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
1,921.44
478.77
1,442.67
208
社会保障和就业支出
70.07
70.07
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
20805
行政事业单位离退休
70.05
70.05
0.00
2080502
事业单位离退休
70.05
70.05
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
33.34
33.34
0.00
21005
医疗保障
33.34
33.34
0.00
2100502
事业单位医疗
21.83
21.83
0.00
2100503
公务员医疗补助
11.51
11.51
0.00
212
城乡社区支出
1,791.31
348.64
1,442.67
21201
城乡社区管理事务
0.51
0.51
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
0.51
0.51
0.00
21205
城乡社区环境卫生
1,790.80
348.14
1,442.67
2120501
城乡社区环境卫生
1,790.80
348.14
1,442.67
221
住房保障支出
26.72
26.72
0.00
22102
住房改革支出
26.72
26.72
0.00
2210201
住房公积金
26.72
26.72
0.00
注:
本表依据财决07表“本年支出”进行公开。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
478.77
461.25
17.52
301
工资福利支出
363.86
363.86
0.00
30101
基本工资
95.86
95.86
0.00
30102
津贴补贴
91.61
91.61
0.00
30103
奖金
0.00
0.00
0.00
30104
其他社会保障缴费
40.16
40.16
0.00
30106
伙食补助费
0.00
0.00
0.00
30107
绩效工资
136.20
136.20
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.03
0.03
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
0.00
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
302
商品和服务支出
13.96
0.00
13.96
30201
办公费
4.75
0.00
4.75
30202
印刷费
0.00
0.00
0.00
30203
咨询费
0.00
0.00
0.00
30204
手续费
0.14
0.00
0.14
30205
水费
0.45
0.00
0.45
30206
电费
1.62
0.00
1.62
30207
邮电费
0.56
0.00
0.56
30208
取暖费
0.00
0.00
0.00
30209
物业管理费
0.00
0.00
0.00
30211
差旅费
0.37
0.00
0.37
30212
因公出国(境)费用
0.00
0.00
0.00
30213
维修(护)费
0.00
0.00
0.00
30214
租赁费
0.00
0.00
0.00
30215
会议费
0.00
0.00
0.00
30216
培训费
0.00
0.00
0.00
30217
公务接待费
0.00
0.00
0.00
30218
专用材料费
0.00
0.00
0.00
30224
被装购置费
0.00
0.00
0.00
30225
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
30226
劳务费
0.00
0.00
0.00
30227
委托业务费
0.00
0.00
0.00
30228
工会经费
2.30
0.00
2.30
30229
福利费
0.00
0.00
0.00
30231
公务用车运行维护费
2.65
0.00
2.65
30239
其他交通费用
0.00
0.00
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
1.12
0.00
1.12
303
对个人和家庭的补助
97.39
97.39
0.00
30301
离休费
0.00
0.00
0.00
30302
退休费
70.05
70.05
0.00
30303
退职(役)费
0.00
0.00
0.00
30304
抚恤金
0.36
0.36
0.00
30305
生活补助
0.27
0.27
0.00
30306
救济费
0.00
0.00
0.00
30307
医疗费
0.00
0.00
0.00
30308
助学金
0.00
0.00
0.00
30309
奖励金
0.00
0.00
0.00
30310
生产补贴
0.00
0.00
0.00
30311
住房公积金
26.72
26.72
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
0.00
310
其他资本性支出
3.56
0.00
3.56
31002
办公设备购置
0.00
0.00
3.56
21003
专用设备购置
0.00
0.00
0.00
21007
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
31013
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
0.00
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
0.00
0.00
310
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
31002
办公设备购置
0.00
0.00
0.00
21003
专用设备购置
0.00
0.00
0.00
注:
本表依据财决08_1表进行公开。
人员经费:
填列“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费:
填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.00
0.00
0.00
0.00
3.00
4.00
2.65
0.00
0.00
0.00
2.65
0.00
注:
本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
0.00
284.05
0.00
0.00
284.05
0.00
212
城乡社区支出
0.00
284.05
0.00
0.00
284.05
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
0.00
284.05
0.00
0.00
284.05
0.00
2120803
城市建设支出
0.00
284.05
0.00
0.00
284.05
0.00
注:
本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
第三部分:
防城港市园林管理处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计2,883.45万元。
1.财政拨款收入2,205.49万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余57.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计2,883.45万元。
包括:
1.社会保障和就业(类)70.07万元:
主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)33.34万元:
主要用按国家规定发放的医疗卫生管理方面的支出。
3.城乡社区支出(类)2,337.31万元,主要用于基本支出和项目支出。
4、住房保障支出(类)26.72元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.年末结转和结余416.01万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市园林管理处2016年度公共预算财政拨款支出
2467.44万元,其中:
基本支出478.77万元,项目支出1988.67万元。
1.财政对基本养老保险基金的补助255.66元
2.事业单位离退休700467.64元
3.事业单位医疗218308.56元
4.公务员医疗补助115109元
5.其他城乡社区管理事务支出5066元
6.城乡社区环境卫生基本支出3481355.85元
7.城乡社区环境卫生项目支出14426684.34元
8.城市建设项目支出5460000.38元
9.住房公积金267151.32元
三、2016年度政府性基金支出决算情况
防城港市园林管理处2016年度政府性基金支出284.05万元,其中:
基本支出0万元,项目支出284.05万元。
1.城市建设支出284.05万元
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出478.77万元,其中:
工资福利支出363.86万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出13.96万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭补助支出97.39万元,主要包括:
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
其他资本性支出3.56万元,主要包括:
房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、公务用车购置、其他资本性支出等。
五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2
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