1、广西防城港市园林管理处广西防城港市园林管理处2016年部门决算第一部分：防城港市园林管理处概况一、主要职能1、贯彻执行国家和地方城市园林绿化工作的法律法规和方针政策。2、负责城区主要街道园林绿化的养护和管理工作。3、负责对较大型公园、广场的绿化养护以及绿地内环境卫生、公共设施、公共秩序的管理与维护，确保其功能的正常发挥。4、负责授权管辖内园林绿化的巡查保护，根据行政主管部门的委托开展园林绿化监察和执法工作。5、组织研究本市花卉苗木的引种试验和病虫害防治工作，负责推广和应用园林科研成果，开展生物多样性保护工作。6、承办上级交办的其他事项。二、部门决算单位构成1、防城港市园林管理处第二部分：防城港
2、市园林管理处 2016年部门决算报表表一：2016年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目金额项目金额栏次1栏次2一、财政拨款收入2,205.49一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款284.05二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入620.84七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出70.07九、医疗卫生与计划生育支出33.34十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出2,337.31十
3、二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出26.72二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合计2,826.32本年支出合计2,467.44项目支出结转和结余57.12项目支出结转和结余416.01总计2,883.45总计2,883.45表二：2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计2,826.322,20
4、5.490.000.000.000.00620.84208社会保障和就业支出70.0770.070.000.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助0.030.030.000.000.000.000.002080301财政对基本养老保险基金的补助0.030.030.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休70.0570.050.000.000.000.000.002080502事业单位离退休70.0570.050.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出33.3433.340.000.000.000.000.0021005医
5、疗保障33.3433.340.000.000.000.000.002100502事业单位医疗21.8321.830.000.000.000.000.002100503公务员医疗补助11.5111.510.000.000.000.000.00212城乡社区支出2,696.202,075.360.000.000.000.00620.8421201城乡社区管理事务0.510.510.000.000.000.000.002120199其他城乡社区管理事务支出0.510.510.000.000.000.000.0021205城乡社区环境卫生1,790.801,790.800.000.000.000.00
6、0.002120501城乡社区环境卫生1,790.801,790.800.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出904.89284.050.000.000.000.00620.842120803城市建设支出904.89284.050.000.000.000.00620.84221住房保障支出26.7226.720.000.000.000.000.00注：本表依据收入决算表（财决03表）进行公开。表三：2016年度支出决算表 单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计2,
7、467.44478.771,988.670.000.000.00208社会保障和就业支出70.0770.070.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助0.030.030.000.000.000.002080301财政对基本养老保险基金的补助0.030.030.000.000.000.0020805行政事业单位离退休70.0570.050.000.000.000.002080502事业单位离退休70.0570.050.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出33.3433.340.000.000.000.0021005医疗保障33.3433.340.000
8、.000.000.002100502事业单位医疗21.8321.830.000.000.000.002100503公务员医疗补助11.5111.510.000.000.000.00212城乡社区支出2,337.31348.641,988.670.000.000.0021201城乡社区管理事务0.510.510.000.000.000.002120199其他城乡社区管理事务支出0.510.510.000.000.000.0021205城乡社区环境卫生1,790.80348.141,442.670.000.000.002120501城乡社区环境卫生1,790.80348.141,442.670.0
9、00.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出546.000.00546.000.000.000.002120803城市建设支出546.000.00546.000.000.000.00221住房保障支出26.7226.720.000.000.000.0022102住房改革支出26.7226.720.000.000.000.002210201住房公积金26.7226.720.000.000.000.00注：本表依据支出决算表（财决04表）进行公开。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支出项目决算数项目合计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共
10、预算财政拨款1,921.44一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款284.05二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出70.0770.070.00九、医疗卫生与计划生育支出33.3433.340.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出2,075.361,791.31284.05十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通
11、运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出26.7226.720.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计2,205.49本年支出合计2,205.491,921.44284.05年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00一般公共预算财政拨款0.00政府性基金预算财政拨款
12、0.00总计2,205.49总计2,205.491,921.44284.05注：本表依据收入支出决算总表（财决01-1表）进行公开。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称合计1,921.44478.771,442.67208社会保障和就业支出70.0770.070.0020803财政对社会保险基金的补助0.030.030.002080301财政对基本养老保险基金的补助0.030.030.0020805行政事业单位离退休70.0570.050.002080502事业单位离退休70.0570.050.00210医疗卫生与计划生育支出
13、33.3433.340.0021005医疗保障33.3433.340.002100502事业单位医疗21.8321.830.002100503公务员医疗补助11.5111.510.00212城乡社区支出1,791.31348.641,442.6721201城乡社区管理事务0.510.510.002120199其他城乡社区管理事务支出0.510.510.0021205城乡社区环境卫生1,790.80348.141,442.672120501城乡社区环境卫生1,790.80348.141,442.67221住房保障支出26.7226.720.0022102住房改革支出26.7226.720.002
14、210201住房公积金26.7226.720.00注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称合 计478.77461.2517.52301工资福利支出363.86363.860.0030101 基本工资95.8695.860.0030102 津贴补贴91.6191.610.0030103 奖金0.000.000.0030104 其他社会保障缴费40.1640.160.0030106 伙食补助费0.000.000.0030107 绩效工资136.20136.200.0030108 机关事
15、业单位基本养老保险缴费0.030.030.0030109 职业年金缴费0.000.000.0030199 其他工资福利支出0.000.000.00302商品和服务支出13.960.0013.9630201 办公费4.750.004.7530202 印刷费0.000.000.0030203 咨询费0.000.000.0030204 手续费0.140.000.1430205 水费0.450.000.4530206 电费1.620.001.6230207 邮电费0.560.000.5630208 取暖费0.000.000.0030209 物业管理费0.000.000.0030211 差旅费0.370
16、.000.3730212 因公出国（境）费用0.000.000.0030213 维修(护)费0.000.000.0030214 租赁费0.000.000.0030215 会议费0.000.000.0030216 培训费0.000.000.0030217 公务接待费0.000.000.0030218 专用材料费0.000.000.0030224 被装购置费0.000.000.0030225 专用燃料费0.000.000.0030226 劳务费0.000.000.0030227 委托业务费0.000.000.0030228 工会经费2.300.002.3030229 福利费0.000.000.00
17、30231 公务用车运行维护费2.650.002.6530239 其他交通费用0.000.000.0030240 税金及附加费用0.000.000.0030299 其他商品和服务支出1.120.001.12303对个人和家庭的补助97.3997.390.0030301 离休费0.000.000.0030302 退休费70.0570.050.0030303 退职（役）费0.000.000.0030304 抚恤金0.360.360.0030305 生活补助0.270.270.0030306 救济费0.000.000.0030307 医疗费0.000.000.0030308 助学金0.000.000
18、.0030309 奖励金0.000.000.0030310 生产补贴0.000.000.0030311 住房公积金26.7226.720.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.000.000.00310其他资本性支出3.560.003.5631002 办公设备购置0.000.003.5621003 专用设备购置0.000.000.0021007 信息网络及软件购置更新0.000.000.0031013公务用车购置0.000.000.0031099其他资本性支出0.000.000.00304对企事业单位的补贴0.000.000.0030401 企业政策性补贴0.000.000.00310
19、其他资本性支出0.000.000.0031002 办公设备购置0.000.000.0021003 专用设备购置0.000.000.00注：本表依据财决08_1表进行公开。人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12
20、34567891011127.000.000.000.003.004.002.650.000.000.002.650.00注：本表依据部门决算CS05表部门决算相关信息统计表进行公开。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出合计0.00284.050.000.00284.050.00212城乡社区支出0.00284.050.000.00284.050.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00284.050.000.00284.050.002120803城市建设支出0.00
21、284.050.000.00284.050.00 注：本表依据收入支出决算表（财决09表）进行公开。第三部分：防城港市园林管理处2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计2,883.45万元。1财政拨款收入2,205.49万元，为本级财政当年拨付的资金。2年初结转和结余57.12 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计2,883.45万元。包括：1社会保障和就业（类）70.07 万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员
22、工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2医疗卫生与计划生育支出（类）33.34 万元：主要用按国家规定发放的医疗卫生管理方面的支出。3城乡社区支出（类）2,337.31万元，主要用于基本支出和项目支出。4、住房保障支出（类）26.72元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6年末结转和结余 416.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况防城港市园
23、林管理处2016 年度公共预算财政拨款支出2467.44万元，其中：基本支出478.77万元，项目支出1988.67 万元。1. 财政对基本养老保险基金的补助 255.66元2. 事业单位离退休 700467.64元3. 事业单位医疗 218308.56元4. 公务员医疗补助 115109元5. 其他城乡社区管理事务支出 5066元6. 城乡社区环境卫生基本支出3481355.85元7. 城乡社区环境卫生项目支出14426684.34元8. 城市建设项目支出5460000.38元9. 住房公积金267151.32元三、2016年度政府性基金支出决算情况 防城港市园林管理处2016 年度政府性基
24、金支出284.05万元，其中：基本支出0万元，项目支出284.05万元。1. 城市建设支出284.05万元四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出478.77万元，其中：工资福利支出363.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭补助支出97.39万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。其他资本性支出3.56万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设 、公务用车购置、其他资本性支出等。 五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2
