货物安全管理规定宅急送Word文档格式.docx
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3、监督物流司机与库房的货物交接,跟踪控制贵重物品按要求交接;
4、监控包装现场,对贵重物品包装要监督操作,查处贵品包装违规行为;
5、监控异常货物处理,保管好异常货物登记本;
6、每日向本部安保管理人员报告违规操作情况,对存在的问题提出合理化建议。
三、安全环节及责任人
(一)业务受理环节
岗位
流程
作业程序
安全操作要求
责任人
管理责任人
领导责任人
受理
客户委托
1、记录客户详细资料;
1、告知客户货物运输禁忌,严禁受理危险品、禁运品,正确区分限运品;
呼叫中心、营业厅受理
呼叫中心、营业厅(所)经理、分公司市场部经理
市场部呼叫中心管理处经理、分(支)公司总经理
2、询问客户委托取件信息;
3、告知客户货物运输禁忌,了解货物真实属性
2、如实录入工作单信息,包括货物声明价值、配载方式;
4、引导客户对货物进行保价;
3、提示客户贵重物品必须保价;
5、录入取货信息,下单;
4、其他。
(二)取件环节
1、取件
取件员
取件
1、接到取货信息,带齐工具前往委托人处取货;
1、必须开箱验货并提示客户,严禁受理危险品、禁运品;
营业厅(所)经理、分公司部门经理、副总经理
分(支)公司总经理
2、如实填写货物声明价值,正确区分限运品,粘贴相关标识;
2、开箱验货,点验货物并确定货物真实属性;
3、贵品必须使用专用贵品贴;
4、提示客户贵重物品必须保价;
3、称重、核价、收款、开发票,填写工作单,贴单、贴标签;
5、防止货物在取件过程中被盗;
6、运费必须当天上交;
4、发送取件成功信息,返回营业厅、点;
7、如出现被盗、被抢,立即拨打110,同时上报厅、所经理;
5、交单、交货、交款。
8、其他。
2、返回营业厅、点
操作员
返回营业厅、点
1、清点件数,检查货物包装,入库;
1、认真清点件数,严禁出现少货;
分(支
)公司总经理
2、仔细检查包装是否破损,贵品签是否完好;
2、合包操作(合包的条件为同一到达地4件(含)以上)。
3、必须在监控设备下操作合包;
4、发现异常,及时拍照留存证据,一小时内将异常情况录入系统;
5、其他。
3、营业厅出库
司机
营业厅出库
1、清点件数,检查包装
1、装载贵品必须认真检查贵品贴是否断裂;
2、货物装载,车辆封锁。
2、交接货物必须填写实收件数并签字确认。
(三)出港环节
1、运转中心入库
安检员
运转中心入库
1、检查封车,核对封签;
1、检查封签是否人为损坏、是否完好;
中转站经理、分公司、运转中心部门经理、副总经理
分(支)公司、运转中心总经理
2、发现封车、封签异常,及时上报本部安保人员调查取证;
2、拆封。
3、其他。
入库管理员
1、入库采集,清点件数,检查货物包装;
1、认真检查包装是否破损,贵品封口贴是否断裂;
2、核对货物件数,填写实收件数;
3、发现包装、封签异常,及时拍照,保存证据,一小时内将异常情况录入系统;
2、系统对比,填写实收件数。
4、对包装不符合运输条件的货物进行重新包装;
5、发现货物丢失,及时上报本部安保人员调查取证;
6、其他。
2、分拣理货
分拣理货员
分拣理货
1、按照货物到达地分拣,小件入筐,大件入行;
1、分拣货物严禁抛、扔、摔,防止货物破损、变形;
2、发现货物破损,及时拍照,保存证据,一小时内将异常情况录入系统;
2、大小件分开码放。
3、合包
合包员
合包
1、准备合包场地、材料,区分中转或派送件;
1、必须在监控设备下操作合包;
中转站经理、分公司(、运转中心部门经理、副总经理
2、生成合包信息时检查是否有禁航货物;
2、数据采集,系统合包,填写合包信息;
3、准确将封签号、合包件数填写在合包标签和外包装上,避免实物与信息不符;
4、合包要要紧凑,封签要勒紧,防止封签脱落;
3、装包,封口。
5、如因封签断裂需更换的,必须删除原封签信息,如实填写新封签号,一小时内将最终更换信息录入系统;
4、出库
出库管理员
出库
1、仔细检查货物包装,采集货物条码,清点件数;
1、仔细检查货物包装是否破损,贵品封口贴是否断裂;
2、将采集器信息导入ERP系统,生成物流交接单;
2、核对出库件数,防止少货;
3、将已采集的货物与其他货物分开码放;
3、搭载航空出港货物,粘贴标签时认真核对到达地是否相符,避免物流错误导致货物丢失;
4、搭载航空出港的货物要粘贴航空标签;
4、如发现货物破损、缺件等异常,及时上报本部安保人员调查取证,一小时内将异常情况录入系统;
5、与司机进行交接。
5、装车
发货(班车)司机
装车
1、装载货物,清点件数,检查包装;
1、清点装载件数,防止少货;
中转站经理、分公司运转中心部门经理、副总经理
2、检查货物包装是否破损,查看贵品封签是否断裂;
填写实收件数并签字确认;
2、装载完毕,填写实收件数。
3、关闭车门后上暗锁;
3、暗锁上封。
1、封闭车门,上锁,挂封签;
1、准确记录封签号,以备查用;
2、搭载班车出港,必须检查车辆暗锁是否上锁
2、登记封签号。
6、发货
发货员
发货
1、拆封,卸货,清点件数,检查货物包装;
1、核对封车、封签是否一致,并在交接单上注明真实情况;
2、检查货物包装是否破损,贵品签是否断裂;
清点货物件数,避免少货;
2、核对发货单、航空标签;
3、交货过安检查出内有危品,开箱验货或拆包的,必须将内物情况标注在发货单上,并电话通知配载人员录入异常,防止货物短少;
4、发现封签不一致、贵品签断裂、件数不符时,及时上报本部安保人员调查取证;
3、交单,交货,过安检。
(四)进港环节
1、提货
提货员
提货
1、前往航空公司柜台取单,核对运单信息,提货;
1、核对实提件数与运单件数是否一致,防止货物少件;
2、仔细检查货物外包装是否破损,贵品签是否断裂;
2、检查货物包装,清点件数,装车;
3、货物破损必须与航空公司人员现场清点,开具相关证明;
4、货物破损、潮湿、变形的,必须在提货单上注明并签字,以备查用;
3、采集货物条码,导入系统,与提货信息比对,保存入库信息。
5、发现丢失或内物短少,及时上报本部安保进行调查取证,并在一小时内将异常情况录入系统;
2、摆渡
摆渡
1、检查货物包装,清点件数;
1、装车时认真检查货物包装是否破损,贵品签是否断裂;
2、封闭车门挂封签;
2、货物破损、潮湿、变形的,必须持有航空证明,并在提货单上注明、签字确认,以备查用;
3、返回运转中心。
3、拆封
拆封
1、检查封车、封签;
1、核对封签号是否一致,检查封签是否断裂;
2、检查到港班车暗锁是否上锁;
3、发现封签不符、断裂,及时登记并上报本部安保调查取证;
4、入库
入库
1、清点件数,防止货物少件;
2、检查货物包装是否破损、开裂、变形,查看贵品封口签是否断裂;
3、发现包装破损、开裂、变形、潮湿等异常,必须在监控设备下开箱验货,拍照,保存证据;
4、发现丢失或内物短少,及时上报本部安保进行调查取证,并在一小时内将异常情况录入系统;
5、拆包
拆包员
拆包
1、核对合包信息,物理拆包;
1、拆包必须在监控器下操作;
2、清点包内件数是否短少,查看货物包装是否二次封箱、破损;
2、采集货物条码,清点包内件数;
3、将采集信息与系统合包信息进行比对,核对信息与实物是否一致;
4、发现少件、破损、外包装二次封箱、内物短少,及时拍照,留存证据,上报本部安保进行调查取证;
3、系统拆包,比对信息。
6、分拣
分拣
1、按照货物派送区域分拣,小件入筐,大件入行;
2、发现货物破损、内物短少,及时拍照,保存证据,及时上报本部安保人员调查取证,一小时内将异常情况录入系统;
7、出库
1、检查货物包装,采集货物条码,清点件数;
1、检查货物外包装是否破损、开裂、变形,验看贵品签是否断裂;
2、所有出库货物必须生成物流交接单、保存出库;
3、将已采集货物分开码放;
5、其他。
8、市内物流
市内物流
1、清点件数,检查包装;
1、清点装载件数,防止货物少件;
检查货物包装是否破损、开裂,查看贵品封签是否断裂;
2、填写实收件数并签字确认,以备查用;
3、发现货物破损、开裂、变形、潮湿,严禁装载出港;
(五)派送环节
1、入库
操作员、操作点长
1、清点件数,检查货物包装;
检查货物包装是否破损、开裂、变形、潮湿,验看贵品签是否断裂;
2、扫描货物条码,导入系统保存入库;
2、填写实收件数,以备查用;
3、与市内物流司机进行交接
3、发现货物破损、开裂、变形、潮湿,现场拍照留存证据,并在入库一小时内将异常情况录入系统;
4、按照派送区域分拣货物;
4、发现货物丢失或部分丢失,及时上报本部安保调查取证;
5、与小件员、司机交接货物。
2、派送
派送员
派送
1、清点货物件数,检查货物包装;
填写实收件数,以备查用;
2、检查货物包装是否破损、开裂、变形、潮湿,验看贵品封签是否断裂;
3、防止派送途中货物被抢、被盗;
2、按照工作单填写信息送货;
4、代收货款、到付运费必须当天上交财务;
5、禁止小件员派送价值超过2万元的货物;
6、项目客户签收时必须加盖单位公章;
零散客户必须本人签收,出示本人身份证并记录客户身份证号码;
3、收款、客户签收。
7、发现货物破损、开裂、变形、潮湿,现场拍照留存证据,并在入库一小时内将异常情况录入系统;
8、发现货物丢失,及时拨打110报警,电话上报厅经理;
9、因客户原因当日派送不成功,返回厅点后在一小时内将异常情况录入系统;
四、责任界定与追究
(一)货物丢失责任界定部门
总公司安保处对全国2000元以上货物丢失进行责任界定;
分公司、运转中心安保人员对本区域2000元以下货物丢失进行责任界定。
通过对系统信息、交接记录、监控录像、货物包装、异常情况等进行分析、鉴定,判定丢失性质、责任单位及责任人。
(二)货物丢失界定原则
1、证据效力原则。
是指实物证据大于系统信息证据,客观证据大于人为主观证据,无责任证据大于指认他人责任证据。
2、举证原则。
当发现货物破损、丢失等异常后,操作人(单位)应提供证据,对出现的异常进行无责任举证,如提供的证据未能证明自己无责的,应承担相应责任。
3、仲裁判定原则。
对于无法查明责任环节的案件,由总公司仲裁小组进行裁定。
(三)责任追究
内部责任案件分为直接责任、管理责任和领导责任。
直接责任为操作人员因操作不当、未按规定执行造成货物丢失或产生损失,将承担直接责任;
管理责任为操作点长、操作主管(专员)、作业班长、营业厅(所)经理、中转站经理、分(支)公司、运转中心部门经理、分管副总经理;
领导责任为分(支)公司、运转中心总经理。
1、涉案金额在5000元(含)以下案件,直接责任人承担全部责任;
责任不明确的,按责任大小、以合理比例分摊责任;
2、涉案金额在5000—1万元(含)案件,除对直接责任人追究外,还应追究操作点长、操作主管(专员)、作业班长、营业厅(所)经理、中转站经理责任;
3、涉案金额在1万—5万元(含)案件,除对直接责任人追究外,还应追究分(支)公司、运转中心相关部门经理、分管副总经理责任;
4、涉案金额在5万元以上案件,除对直接责任人追究外,还应追究分公司、运转中心总经理责任。
(四)案件事故处罚标准
处罚标准
涉案金额
直接责任人
5000元(含)以下
100%
5000-1万元(含)
100%-60%
8%
1万元-5万元(含)
60%-30%
5%
5万以上
30%-10%
3%
兑现责任状
注:
外部责任(包括航代、零担、外网、外包班车)按内部责任的50%兑现处罚;
一月内破案并挽回损失,视情减轻处罚,但不少于应罚金额的30%;
对直接盗窃人员,按涉案金额加重一倍处罚。
五、安全预防措施
(一)、制度建设
1、形势分析制度
安全形势分析要作为经营分析会重要议程之一,每月一次。
分析内容包括落实安全工作情况、员工思想情况、安全工作存在的问题、案件查处情况。
针对问题,提出具体改进措施。
2、安全检查制度
安全检查的目的是及时发现并解决问题,消除安全隐患。
检查分为定期、日常和临时。
定期检查由分公司、运转中心分管安保工作的总经理(副总经理)负责,对安全工作进行全面检查,每月一次;
日常检查由分公司、运转中心安保主管(专员)负责,对分拣库房、贵品库、门卫执勤、安保巡察和监控室等重要工作进行检查,发现问题,及时纠正;
临时检查由分公司、运转中心总经理根据总公司要求和实际情况,安排人员进行临时检查。
3、工作报告制度
每月10日前,分公司、运转中心安保主管(专员)将上月安全情况上报至总公司安保处。
报告的主要内容:
落实总公司在安全工作上的指示完成情况;
安全工作存在的问题和改进措施;
发案数量和破案进展情况;
对案件责任人的追究情况;
安全工作建议。
4、培训制度
培训分为岗前培训和定期培训。
岗前培训由分公司、运转中心安保主管(专员)负责,每季度一次,培训对象为一线员工。
内容以熟悉职责和提高业务技能为主,可采取讲课、以会代训和现场观摩等形式。
定期培训由总公司安保处负责,根据某个时期安全形势和业务需求对分公司、运转中心安保员进行针对性培训。
(二)人员审查
政审的目的是防止有犯罪前科的人员混入公司,及时了解重要岗位人员的思想动态和行为意图,避免安全事故的发生,降低运营风险。
新员工入司前由安保员协助人资部门搞好政审。
重要岗位人员每半年复审一次。
复审对象为递送员、物流司机、速递员,仓储、贵重物品库房管理人员,财会人员,网管员;
复审的时机为员工担任重要岗位上岗前;
复审内容为入司所填表格是否规范、完整,公安部门出具的无犯罪证明是否真实,各类证件(身份证、驾驶证、学历证)是否真实、有效。
(三)法纪教育
法纪教育可提高员工法纪观念,增强遵纪守法意识。
要充分利用报刊、电视、互联网等资源,采取下发教育材料、现场授课、张贴海报、宣传橱窗、员工大会宣讲等多种形式,每月开展一次。
教育内容主要以法律法规、典型案例为主,对案件进行剖析,举一反三、促人警醒,将安全守法意识灌输到全体干部员工,创造一个安全、和谐的工作氛围。
(四)安全设施
1、监控设备
分拣库、贵品库、装卸平台及其它重点区域要安装监控器,安装密度为1个/100㎡,监控镜头必须是480线白光摄像机,主机硬盘2TB、存储时间要达到30天以上。
监控设备要定期保养、维护,具体由分公司、运转中心安保员执行。
2、车辆暗锁
各单位所有自营、外包物流班车必须安装暗锁。
安装时要保证暗锁插销能从车辆底部往上插入车门插孔中,插孔要两个以上,每个插孔与车门连接的受力焊点在3公分以上。
暗锁安装由分公司、运转中心安保人员督促落实,日常使用由现场安检员检查、登记并上报。
3、消防设备
库房、操作区域应按照标准配备足够数量的消防器材。
烟雾报警头为1个/36㎡,消火栓为1个/625㎡,干粉灭火器(盐酸盐ABC型3㎏)为1个/30㎡,二氧化碳灭火器为1个/20㎡,配备必要的消防斧、锹及防火沙等。
消防设备由分公司、运转中心设备管理人员按标准上报配备,并进行日常维护。
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