上海青浦佳佳幼儿园决算doc.docx
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上海青浦佳佳幼儿园决算doc
上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算
第一部分上海市青浦佳佳幼儿园概况
一、主要职责
1.佳佳幼儿园实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。
幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
2.佳佳幼儿园办园理念:
弘扬“三实”文化,追求“师幼共生”。
“三实”——“朴实、真实、扎实”,这是我们的思想基础与行为准则。
即:
遵循朴实的规律,依靠真实的实践,追求扎实的积累。
“师幼共生”——“教师与幼儿的共生成、同成长”,这是我们办园的不懈追求。
即:
让我们的师生员工在互动中实现成长的共赢,以积极向上的心态去感悟学习、工作过程中的愉悦感、幸福感。
3.办园目标:
全面贯彻《幼儿园工作规程》,实施素质教育,弘扬“三实”文化,追求“师幼共生”,在托幼一体、开发多种潜能的基础上,依托实践研究提升办园质量,实现师生员工成长的共赢,把我园办成一所软硬兼备的优质品牌园。
4.佳佳幼儿园培养目标:
以《规程》为准则,以《学前教育纲要》为依据,以幼儿发展为本,全面实施素质教育,在尊重和追随幼儿兴趣、需要的基础上,尊重幼儿的个性发展特点,培养乐学善思、更具能力、拥有主见、喜好探索、敢于表达、积极互动、乐于合作的儿童。
5.佳佳幼儿园管理目标:
(1)行政管理:
强化目标管理,明确岗位职责,增强民主意识,进行分层的网络管理;依法治园、以德立校,建设一个高水准、高效率,进取、奉献、协作、有创造性的领导班子,追求并达成“规范、有序、自主”。
(2)队伍建设:
激发教职工内在发展需求,塑造团队精神,敬业爱岗;培养一支专业敏感性强,敢于探索实践,善于合作创新的教职工队伍,不断提升园本课程的实施与经验辐射的能力。
(3)园所建设:
根据幼儿园财力、物力,有计划地创设符合学前教育装备标准及本园教育实际所需求的设备环境。
有步骤地创设“安全有序、童趣挑战、互动开放、艺术协调”的校园环境,有效支持园本课程的实施,逐步凸现“朴实、真实、扎实”的校园文化。
(4)家长工作:
发挥家委会作用,鼓励、吸引家长参与学校管理。
加强与广大家长的沟通、指导,家园同步,共同参与学前教育,形成合力。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,上海市青浦佳佳幼儿园设12个内设机构,包括:
园长室,党支部,行政室,工会,教研室,财务室,保健室,信息室,艺术专室,档案室,门卫,班级等。
第二部分上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、财政拨款收入
2158.3
一、一般公共服务支出
一、基本支出
1962.3
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
人员经费
1165.2
二、上级补助收入
三、国防支出
日常公用经费
797.1
三、事业收入
四、公共安全支出
二、项目支出
84.4
四、经营收入
五、教育支出
1971.8
基本建设类项目
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
行政事业类项目
84.4
六、其他收入
38.5
七、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出
八、社会保障和就业支出
四、经营支出
九、医疗卫生与计划生育支出
74.9
五、对附属单位补助支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
支出经济分类
十二、农林水支出
基本支出和项目支出合计
2046.7
十三、交通运输支出
工资福利支出
1119.4
十四、资源勘探信息等支出
商品和服务支出
720.6
十五、商业服务业等支出
对个人和家庭的补助
54.9
十六、金融支出
对企事业单位的补贴
十七、援助其他地区支出
债务利息支出
十八、国土海洋气象等支出
基本建设支出
十九、住房保障支出
其他资本性支出
151.8
二十、粮油物资储备支出
其他支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
2196.8
本年支出合计
2046.7
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
35.5
交纳所得税
基本支出结转
3
提取职工福利基金
项目支出结转和结余
32.5
转入事业基金
经营结余
其他
年末结转和结余
185.6
基本支出结转
27.5
项目支出结转和结余
158.1
经营结余
总计
2232.3
总计
2232.3
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1956.3
1887.4
68.9
205
02
普通教育
1896.3
1887.4
8.9
205
02
01
学前教育
1896.3
1887.4
8.9
205
09
教育费附加安排的支出
60
60
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
60
60
210
医疗卫生与计划生育支出
74.9
74.9
210
05
医疗保障
74.9
74.9
210
05
02
事业单位医疗
74.9
74.9
合计
2031.2
1962.3
68.9
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1118.8
1118.8
301
01
基本工资
219
219
301
02
津贴补贴
40.1
40.1
301
03
奖金
52.1
52.1
301
04
社会保障缴费
254.3
254.3
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
553.3
553.3
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
645.3
645.3
302
01
办公费
44.5
44.5
302
02
印刷费
0.3
0.3
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
4.5
4.5
302
06
电费
24.1
24.1
302
07
邮电费
6.3
6.3
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
51.9
51.9
302
11
差旅费
0.9
0.9
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
99.3
99.4
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
3
3
302
17
公务接待费
0.5
0.6
302
18
专用材料费
0.1
0.1
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
306.9
306.9
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
12.5
12.5
302
29
福利费
22.2
22.2
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
68.1
68.1
303
对个人和家庭的补助
46.4
46.4
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
45.1
45.1
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.3
1.3
310
其他资本性支出
151.8
151.8
310
02
办公设备购置
74.8
74.8
310
03
专用设备购置
75.7
75.7
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
1.3
1.3
合计
1962.3
1165.2
797.1
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
3
0.6
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0.6
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市青浦佳佳幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算收入情况说明
上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算收入总计2196.8万元,其中:
财政拨款收入2158.3万元,占98%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入38.5万元,占1%。
二、关于上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算支出情况说明
上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算支出总计2046.7万元,其中:
基本支出1962.3万元,占96%;项目支出84.4万元,占4%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
三、关于上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2031.2万元,具体情况如下:
1、“普通教育”1896.3万元,其中:
“学前教育”1896.3万元,主要用于:
保障单位开展事务管理及教育教学活动正常运行的基本支出。
2、“教育费附加安排的支出”60万元,其中:
“其他教育费附加安排的支出”60万元,主要用于:
教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的支出。
3、“医疗保障”74.9万元,其中:
“事业单位医疗”74.9万元,主要用于:
单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
四、关于上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1962.4万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”1118.8万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资
2、“商品和服务支出”645.3万元,主要用于:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”46.4万元,主要用于:
住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”151.8万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
五、关于上海市青浦佳佳幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦佳佳幼儿园2015年度“三公”经费决算数0.6万元,比预算节约2.4万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:
严格控制“三公”经费的使用。
其中:
因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元,主要用于,说明中列明因公出国(境)团组数、人次数。
公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约0万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。
主要用于,说明中列明公务用车购置数和年末公务用车保有量。
公务接待费决算0.6万元,比预算节约2.4万元,主要用于公务接待15批次、290人次。
六、关于上海市青浦佳佳幼儿园2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦佳佳幼儿园2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦佳佳幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦佳佳幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦佳佳幼儿园2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额231.6万元,其中:
政府采购货物预算执行10.2万元、政府采购工程预算执行189.4万元、政府采购服务预算执行32万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。
九、关于上海市青浦佳佳幼儿园2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
十、关于上海市青浦佳佳幼儿园2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市青浦佳佳幼儿园共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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