策划书卫玮修改版 2.docx
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策划书卫玮修改版2
2.3项目SWOT分析
2.4.1SWOT分析的一般方法
图7:
SWOT分析与战略
2.4.2纯粹手绘项目的SWOT分析
优势
(Strengths)
1.根据前期预测,创业初期投入的资金完全能够保障公司的正常运转。
2.创业团队大多有教育行业从业经验,对教育行业有较深的了解,经验丰富。
3.公司设立所在地发展迅速,人口增加快,居民收入增加明显。
劣势
(Weaknesses)
1.创业团队组成人员没有创业经验,对创业中可能遇到的困难可能估计不足。
2.创业团队组成人员年龄结构偏年轻,可能对消费群体的心理难以把握。
机遇
(Opportunities)
1.合肥本地今年来发展迅速,人口、人均收入增速较快,消费对象多,市场空间大。
2.合肥本地手绘培训行业发展较晚,但目前已有的手绘培训机构较少,人们已经逐步了解到手绘的重要性,市场前期有了铺垫。
4.随着社会的发展,设计行业对于手绘的要求重视程度增加。
威胁
(Threats)
1.手绘理念普及程度还不够。
2.部分学生重视参与度还不够。
3.部分竞争对手的的市场已建设成熟,占有市场份额较大。
竞争对手市场宣传让人眼花
3.0营销策略
3.1产品特征
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价(市场平均价)
产品单价*
产品一
基础入门班
约25
30
30
产品二
备考专业提升班
约39
70
60
产品三
VIP个性化定制班
约80
140
100
合计
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价(市场平均价)
产品单价*
产品一
基础入门班
约25
30
30
产品二
备考专业提升班
约39
70
60
产品三
VIP个性化定制班
约80
140
100
合计
。
项目
原值
月折旧率(%)
月折旧金额
备注
生产工具和设备
20000
1.67%
3342
教具(折旧5年)
办公家具
10000
1.67%
167
办公桌10、文件柜4、会议桌1(折旧5年)桌办公桌
电子设备
20000
2.77%
554
电脑4、打印机1、复印机、传真机1、电话机2等(折旧3年
交通工具
0
0
0
汽车(暂不购买)
店铺/厂房
0
0
0
租房,此项空白
合计
50000
--
1055
备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》;
月折旧率=1/折旧年数/12
5.2月原材料/商品采购成本
单位:
元
名称
数量
单价
价格
课时费
4班*2班次*5天(周)*4周(月)=160
50
8000
教具补充
1000
合计
9000
5.3月销售与管理费用预测
单位:
元
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用(30)
25000
经营费用
(36)
16667
管理费用
场地租金(24)
20000
员工薪酬
40200
办公用品及耗材
7500
水、电、交通差旅费
5000
其他(保险)
416.6
财务费用
利息
137.5(按定期三年计算)
5.4启动资金需求
类别/项目
金额(元)
备注(对主要费用及其他重要事项说明)
固定资产购置合计
50000
教具、办公家具、电子设备
开办费
工商注册、税务登记费
600
注册资本的0.8%注册费;营业执照100,税务登记证20
市场调查费、差旅费、咨询费
9400
各种许可证审批费用
0
只需工商部门注册即可
支付连锁加盟费用
170000
含押金2万
装修费
170000
不含办公家具、电子设备等
保险费
5000
合计
355000
流动资金
原材料/商品采购
24000
总96000,月8000
场地租金
60000
总240000,月20000
员工薪酬
80400
总482400,月40200
办公用品及耗材
15000
办公用品、保洁用品等
水、电、交通差旅费
10000
其他
30600
风险金、房租押金等
宣传费
25000
合计
245000
启动资金总计
650000
5.5启动资金来源
单位:
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
65
100%
私人拆借
亲属、朋友
%
银行贷款
银行
%
政府小额贷款
政府相关部门
0%
总计
--
65
100%
6.0月利润预测
单位:
元
项目
本期金额
一、主营业务收入
256000
加:
其他收入
0
减:
主营业务成本
生产/采购成本
9000
营业税金及附加(按5.5%计算)
14080
变动销售费用
销售提成
0
边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入
90.9%
固定销售费用
宣传推广费
20000
经营费用
16677
管理费用
场地租金
20000
员工薪酬
40200
办公用品及耗材
5000
水、电、交通差旅费
5000
固定资产折旧
1055
其他管理费用
416.6
财务费用
利息支出
137.5
二、营业利润
124433.9
减:
所得税费用(按25%计算)
31108.48
三、净利润
93325.5
备注:
员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件;
月利润按照公司经营稳定,学员招生率80%计算
附录
9.1附表1:
经营第一年利润表单位:
元
9.2附表2第一年度的现金流量表
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