临清市环境卫生管理处部门预算.docx
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临清市环境卫生管理处部门预算
2019年临清市环境卫生管理处部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、收支预算整体情况
二、一般公共预算拨款收支情况
三、重要事项说明
四、名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(1)我处为差额事业单位,执行事业单位会计制度,共有正式在编职工30人,临时工人420人。
(2)贯彻执行中央、省有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章,负责市容环境卫生的社会宣传教育,普及市容环境卫生法律知识和科学知识,提高公民的市容环境卫生意识;组织协调单位门前市容环境责任制工作。
(3)保洁范围东至东三环,西至西环,南至南环,北至银河路范围内主干道、两侧卫生保洁工作及城区20条主干道共计437.4万平方米路面保洁,承担着246座厕所的清掏及日均260余吨生活垃圾的清运、填埋处理任务,担负城区环境卫生综合整治、垃圾清扫、收集、运输和处理工作,负责市区渣土排放处理、处置审批和日常管理工作。
(4)根据国家城市环境卫生管理的有关规定,对擅自破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察处理。
二、部门预算单位构成
序号
单位名称
备注
序号
单位名称
备注
1
清扫队
6个
2
清运科
1个
3
清掏队
3个
4
监察、监察科
1个
5
财务科
1个
6
材料科
1个
7
维修车间
1个
8
政工科
1个
9
办公室
1个
第二部分2019年部门预算表
本年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
本年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况
2019年收入总计3291.90万元(其中本年收入3291.9万元),比上年决算数1824.7万元增加1467.2万元,主要原因是:
上年上级转移支付和部分本级项目资金结转。
其中,一般公共预算财政拨款1054.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算0万元,事业收入等资金0万元,年初结转和结余412.74万元。
2019年支出总计3291.9万元(其中本年支出3291.9万元),比上年决算数1958.76万元增加1333.14万元,主要原因是:
主要原因是:
增加建设青年、大辛庄垃圾转运站建设、餐厨垃圾处理费用、全市旱厕维修改造等。
其中:
按功能分类科目,城乡社区支出(类)、城乡社区环境卫生(款)、城乡社区环境卫生(项)支出3291.9万元。
基本支出按经济分类科目,工资福利支出(类)237.25万元,对个人和家庭的补助(类)22.57万元,商品和服务支出(类)3032.08万元等。
(二)财政拨款收入支出预算总体情况
2019年财政拨款收入预算总计3151.9万元,其中一般公共预算拨款(补助)3151.9万元,政府性基金预算拨款(补助)0万元,年初财政拨款结转和结余304.99万元。
2019年财政拨款支出预算总计3151.9万元,比上年决算数1773.34万元增加1375.56万元,主要原因是:
增加建设青年、大辛庄垃圾转运站建设、全市旱厕维修改造等。
具体情况如下:
城乡社区支出(类)、城乡社区环境卫生(款)、城乡社区环境卫生(项)支出3151.9万元。
主要用于工资福利、商品和服务等支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算为3151.9万元,比上年决算数1773.34万元增加1375.56万元,主要原因是:
增加建设青年、大辛庄垃圾转运站建设、全市旱厕维修改造等。
具体情况如下:
城乡社区支出(类)、城乡社区环境卫生(款)、城乡社区环境卫生(项)支出3151.9万元。
主要用于工资福利、商品和服务等支出
(四)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算1186.73万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出237.25万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出926.9万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出22.58万元,主要包括:
退职费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况
2019年临清市环卫处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
(六)国有资本经营预算拨款收入支出预算情况
无。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费支出预算0万元,比上年决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要原因是:
。
(二)政府采购安排情况说明
2019年本部门政府采购金额850.85万元,其中:
政府采购货物金额172.25万元、政府采购工程金额142万元、政府采购服务金额536.6万元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为1万元,比上年预算数1万元减少0万元,主要原因是:
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
其中:
2019年无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费1万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元),比上年决算数增加0.15万元,主要原因是:
一辆公务用车日常运行费用;公务接待费0万元,比上年决算数减少0万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费经费开支。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2019年预计0个出国(境)团组,0人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车购置费0万元。
2019年使用财政拨款购置公务用车预计0辆;公务用车运行维护费1万元。
主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2019年公务接待费0万元,主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出,预计接待0批次,0人次。
(四)国有资产占用情况说明
截至2019年底,本部门共有车辆30辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆,其他用车主要是洒水车、雾炮车等;单位价值50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
预计2019年,本部门共有车辆30辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆,其他用车主要是洒水车、雾炮车等;单位价值50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算部分业务类项目开展了绩效自评。
主要包括:
抑尘雾炮车、青年、大辛庄垃圾转运站建设等,共涉及预算资金321万元。
下一步,我单位将进一步完善业务类项目绩效评价指标体系建设设置,探索更加科学的绩效评价方式和方法,健全完善项目绩效考核机制。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指由县级财政拨款形成的部门收入。
按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余:
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:
指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
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