581安全隐患管理制度.docx
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581安全隐患管理制度
安全隐患管理标准
1范围
本标准规定了XX热电有限公司安全隐患排查的目的、分类及内容,检查结果的处理原则。
本标准适用于XX热电有限公司安全隐患排查管理。
2规范性引用文件
下列文件对于本标准的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。
国家主席令第13号《中华人民共和国安全生产法》
国家安全生产监督管理局第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
GB26860-2011
2012-6-1
《电力安全工作规程(变电站和发公司电气部分)》
GB26164.1-2011
2011-12-1
《电业安全工作规程(第1部分:
热力和机械)》
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准
3.1安全隐患排查
是指企业按照自身工作安排、上级主管部门的部署或根据生产现场的实际需要,而开展的有组织、有步骤的安全隐患排查活动,为了及时发现和消除生产中的不安全因素而进行的日常性、定期性、季节性和专项性的安全隐患排查工作,其主要任务是查找可能存在的隐患、有害和危险因素,确定其存在的状态和性质,制定纠正预防措施,防止事故发生。
安全隐患排查主要包括日常性安全隐患排查、定期性安全隐患排查、季节性安全隐患排查(包括春季、秋季安全大检查)、节假日隐患排查、专项性安全隐患排查四类。
3.2日常性安全隐患排查
是指安全监督人员、各级管理人员及员工依据安全生产责任制的要求对安全生产工作所进行的日常性检查工作(如日检查工作、周检查工作、月检查工作),其目的是辨别生产过程中设备(物)的不安全状态、环境的不安全条件、人的不安全行为和安全生产管理的漏洞,并通过检查加以控制和整改,以防止事故发生(即全员隐患排查治理)。
3.3定期性安全隐患排查
是指企业和主管部门根据生产活动情况组织的全面安全隐患排查。
主要有节前(元旦、春节、五一和国庆等)安全隐患排查、重大活动前安全隐患排查、安全月活动大检查、上级公司巡查等。
3.4季节性安全隐患排查
主要有春季、秋季安全大检查。
3.5专项性安全隐患排查
是根据企业的工作实际、设备和工艺特点,针对日常工作中存在的薄弱环节,按照本企业有关安全工作的要求、有关事故通报或某些重要生产、施工项目等专项安排的专项安全隐患排查工作。
如消防检查、交通检查、起重设备检查、二次安全防护检查、安全性评价检查等。
3.6两措
指安全技术劳动保护措施和反事故技术措施,简称“两措”。
3.7安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)
是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.8一般事故隐患
是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
3.9重大事故隐患
重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
4职责
4.1主要负责人
全面负责安全隐患排查治理的管理工作,组织领导制定重大隐患消除工作。
4.2生产厂长
4.2.1安排部署企业安全隐患排查工作。
4.2.2组织生产管理部门、单位生产安全事故隐患排查治理工作,组织监督隐患治理。
4.2.3负责审核、批准重大事故隐患整改方案。
4.3安全科
4.3.1负责组织日常全厂的安全生产监督检查管理工作,建立重大事故隐患台账。
4.3.2负责组织安全隐患排查,监督隐患整改落实。
4.3.3参与重大事故隐患治理方案的制定。
4.3.4负责隐患统计分析及重大隐患报表上报。
4.3.5负责配合政府及有关部门组织的隐患检查,对提出的问题组织整改落实及上报。
4.4其他各部门
4.4.1各部门、车间主任:
全面负责本部门、本单位的隐患排查治理工作。
4.4.2按照检查要求,开展各类安全隐患排查工作。
4.4.3负责对安全隐患排查中查出的问题制定整改方案并落实。
4.4.4负责将检查及整改情况总结、上报。
5流程与风险分析
5.1由于不能正确认识生产区域的安全环境,不依据电厂所处的地理环境、位置和实际情况制定检查的级别和种类,可能导致安全隐患排查方向错误,造成安全隐患不能及时发现,可能对人身和设备造成伤害,给企业的生产经营带来风险。
5.2由于没有定期对生产现场进行检查或检查内容模糊,造成安全隐患不能及时发现,可能对人身和设备造成伤害。
5.3由于没有制定各级检查人员的职责,可能导致安全生产人员责任不清,对现场不安全状况熟视无睹,造成现场安全隐患扩大,对人身和设备造成伤害。
5.4由于不执行安全隐患排查管理规定,可能导致现场安全管理混乱,人员职责不清,造成隐患不能及时发现,对人身和设备造成伤害。
5.5由于对发现的问题没有及时整改或暂时不能整改的重大安全隐患,未采取防范措施。
对已整改的隐患未进行效果评价,导致不安全因素未彻底消除,隐患失控,造成人身伤害。
5.6由于未定期对检查记录进行整理、分析,总结安全生产规律,找出问题和差距,可能导致整改不彻底,造成隐患重复发生,威胁人身和设备安全。
6管理内容与要求
6.1总要求
6.1.1为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,及时发现和消除生产中的不安全因素,采取有效预防措施,防止事故的发生,安全隐患排查应坚持企业检查和部门自检相结合的原则,及时发现问题并彻底整改。
6.1.2安全隐患排查应贯彻“边检查边整改”的原则,限于物质条件一时还不能解决的,有关责任部门必须制订整改计划,分期分批有计划地责成专人限期解决,对发现的重大隐患,由公司组织评估决定整改方案和应急措施。
6.1.3安全隐患排查应结合安全性评价、安全生产标准化评级验收进行。
安全隐患排查前应编制厂、部门、班组三级检查表、安全隐患排查表或检查卡。
检查内容以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主,对查出的问题要制定整改计划,明确责任人,并监督落实。
6.1.4定期性、季节性、节假日安全隐患排查由安全科组织,相关部门人员参加。
6.1.5专项性安全隐患排查由安全科或各部门自行组织,相关安全生产人员参加。
6.1.6日常性安全隐患排查按岗位职责要求,做好晨查、班查、定时或不定时寻查。
6.1.7安全隐患排查实行闭环管理,要有计划、有整改、有检查、有考核。
6.1.8每月组织一次定期排查,由公司主要负责人或分管负责人带领安全生产管理人员进行排查工作。
各单位、部门每月不少于一次开展定期排查。
6.1.9每季度召开一次事故隐患排查分析会议,会议由主要负责人或分管安全负责人召集,相关管理部门负责人、各单位负责人及有关专业技术人员参加。
会议对隐患排查治理工作进行分析、研究,部署下一阶段工作,并做好会议记录。
6.1.10公司将经营项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。
公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
6.2日常性安全隐患排查
6.2.1运行各岗位人员应按照岗位责任制的要求和运行规程以及“两票三制”的规定对所管辖的设备进行交接班检查、定时巡回检查及设备启停前、后的检查。
遇有设备异常或气候异常时,应增加巡检次数和特殊检查项目。
6.2.2检修人员在每天开始工作前,应对所辖设备进行巡查;检修中的设备,每天开工前,应对现场及其安全设施认真检查核对一次,确保安全作业。
6.2.3生产部门每天应对所辖的主要设备进行巡查,并认真查阅缺陷和夜间检修值班记录,听取运行值班人员的意见,及时安排缺陷的消除。
6.2.4厂长作为全厂安全生产第一责任人,经常对生产现场进行巡视检查,以掌握一线实际生产情况,听取职工对安全生产的意见和建议。
6.2.5负责生产的副厂长、总工及生技科、安全科的领导、主管、技术专工、安监专工等每天都要巡视生产现场,查看有关岗位运行日志、设备缺陷等,掌握全厂安全生产动态,检查、指导安全生产工作,并督促“两票三制”和其它安全措施的执行,严肃查处违章违纪行为。
6.2.6坚持开好每日“生产调度早会”,及时研究解决安全生产中的问题,做到任务、时间、费用、责任人“四落实”。
6.2.7消防、保卫人员定期对生产现场消防设施、保卫情况巡检,保证消防设施完好和生产秩序稳定。
6.3定期性安全隐患排查
6.3.1每周二,由安全科负责组织对全厂进行生产安全综合检查,及时下发整改通知,并提出考核意见。
6.3.2每月组织一次定期排查,由公司主要负责人或分管负责人带领安全生产管理人员进行排查工作。
各单位、部门每月不少于一次开展定期排查。
6.3.3机组计划检修期间,由安全科组织成立联合安全隐患排查组,加强现场安全监察力度,严格安全规程制度的执行,并重点做好外包单位的安全监督工作。
6.3.4每半年,各有关部门要按《安全工器具管理标准》要求,组织对电气绝缘工具试验一次,并作记录。
对试验不合格的绝缘工具报废,不允许继续使用。
如:
绝缘棒、绝缘夹钳、验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯等。
6.3.5每半年,各有关部门应定期组织对全厂起重、厂内机动车辆、高空作业安全用具试验一次,并做好记录。
如手拉葫芦、千斤顶、安全带、安全绳、铝合金梯、升降机、电瓶车、行车、单轨吊等。
6.3.6每逢国家法定假日及重大活动前,要组织进行一次防火、防盗、防破坏的节前重点安全隐患排查,并做好职工节日期间安全思想教育和重点工作布置。
6.3.7根据上级文件精神,组织开展好“安全生产月”活动。
重点查安全生产目标、安全生产责任制落实和各项制度执行情况、查“两票三制”执行情况等。
6.4季节性安全隐患排查
6.4.1公司成立以行政正职为组长的安全隐患排查领导小组,制订专门的春查、秋查检查提纲和检查表或检查卡;做到有计划、有布置、有检查、有总结、有评比,整改落实检查出来的问题。
6.4.2春季安全大检查时间:
一般安排在3月中旬到4月底;秋季安全大检查时间:
一般安排在9月中旬到10月底。
6.4.3春季安全大检查重点内容:
设备预试、防雷接地、防污闪、防火防爆、防风、迎峰度夏、防暑降温、防洪防汛、防止电力生产事故重点要求的各项措施落实情况、安全生产责任制及规章制度落实情况、两票管理、安全培训、安全监督例行工作、外包工程及用工管理等。
6.4.4秋季安全大检查重点内容:
防火防爆、防寒防冻、防污闪、防小动物、防风、防止电力生产事故重点要求的各项措施落实情况、安全生产责任制及规章制度落实、两票管理、安全监督例行工作、外包工程及用工管理等。
6.4.5检查结束后应进行春、秋查工作总结并做好检查记录,对查出的问题列出整改计划,落实相关责任单位、责任人,在限定的整改期限内逐项整改落实。
6.5专项性安全隐患排查
6.5.1根据国家电监会《火力发电厂并网安全条件及评价规范》的要求开展并网安全性评价工作。
6.5.2根据国家电监会《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的要求开展企业安全生产标准化规范及验收评级工作。
6.5.3根据公司《反违章管理办法》的要求开展反违章专项整治工作。
6.5.4每年组织一次锅炉重大危险源评估,对影响锅炉安全运行的隐患进行全方位检查,消除锅炉重大危险源事故隐患。
6.5.5根据上级部门关于隐患排查工作的要求开展隐患排查专项整治工作。
6.6隐患治理整改
6.6.1以上各种检查发现的问题和隐患,必须形成检查通报,并制订整改计划,明确整改项目、责任单位、责任人、完成时间,对疑难问题还应进行风险评估。
6.6.2对安全隐患排查所发现的各种不安全因素和隐患,能立即整改的要立即着手整改。
不能立即整改的,由各责任部门制订专项安全技术防范措施,限期整改。
6.6.3各级领导对查出的事故隐患和不安全因素,要督促整改并确认整改效果,未及时组织整改而造成重大设备和人身事故的,应追究其责任。
7重大事故隐患管理
7.1对排查出的重大事故隐患,主要负责人或分管负责人组织公司技术人员和专家或委托具有相应资质的安全评价机构进行评估,确定事故隐患的类别和具体等级,并提出整改措施建议。
7.2对评估确定为重大的事故隐患,及时填写《安全生产重大事故隐患排查报告表》经主要负责人签字并公司盖章后,报当地政府主管部门。
《安全生产重大事故隐患排查报告表》应当包括:
(1)隐患的现状及其产生原因;
(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析;
(3)隐患的治理方案。
7.3及时组织编制重大事故隐患治理方案,方案应包括以下内容:
(1)隐患概况;
(2)治理的目标和任务;
(3)采取的方法和措施;
(4)经费和物资的落实;
(5)负责治理的机构和人员;
(6)治理的时限和要求;
(7)安全措施和应急预案。
7.4按《重大事故隐患治理方案》认真组织治理,并在治理期限内完成。
7.5治理结束后,组织公司技术人员和专家或委托具有相应资质的安全生产评价机构对重大事故隐患治理情况进行评估,出具评估报告。
7.6隐患治理评估通过后,填写《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》并附评估报告报当地政府安全生产监督管理部门,安全监管部门复审通过后,事故隐患销案。
复查未通过,继续整改,直至复查通过。
属停产停业整治的项目复查通过后恢复生产经营。
7.7监管部门在监督检查中发现或举报发现的重大事故隐患的治理工作程序同上。
8事故隐患排查治理资金保障
8.1在年度财务计划安排时,将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算,予以资金保障。
8.2按照国家规定足额提取安全费用,事故隐患排查治理所需资金,从提取的费用中支付。
8.3事故隐患排查治理所需资金,主要包括事故隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励。
8.4事故隐患排查治理所需资金,由负责隐患治理的相关部门、单位编制资金使用计划,经安全办公室审核,公司负责人批准后使用。
8.5财务部门对事故隐患排查治理所需资金,单独建帐加强管理。
9事故隐患排查治理报表填报制度
9.1每月末,各单位将本单位安全生产事故隐患排查治理台帐报安全办公室。
9.2安全办公室汇总后,填写《安全生产事故隐患排查治理情况统计分析报表》,公司主要负责人签字,公司盖章后,报当地政府安全生产监督管理部门。
10事故隐患排查治理档案管理制度
10.1安全办公室定期将公司事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册,并长期保存。
各单位也相应地做好资料整理汇总工作。
10.2重大事故隐患排查治理,建立“一患一档”长期保存,主要包括:
(1)重大事故隐患评估定级材料
(2)《安全生产重大事故隐患排查报告表》
(3)监管部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》
(4)重大事故隐患治理方案
(5)监管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》
(6)重大事故隐患整改完成评估报告
(7)《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》
(8)监管部门《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》
(9)其它相关资料
7检查与考核
7.1本标准执行情况由生技科、安全科进行检查和考核。
7.2考核标准执行《XX热电有限公司经济责任制考核细则》
8报告和记录
表1报告和记录汇总表
序号
记录名称
保管场所
保存期限
保存形式
1
各类安全隐患排查记录、通报
安全科/各部门、班组
两年
纸质/电子版
2
春、秋检计划及总结
安全科/各部门、班组
两年
纸质/电子版
3
安全隐患排查发现问题整改计划表
安全科/各部门、班组
两年
纸质/电子版
4
安全生产整改反馈单
安全科/各部门、班组
两年
纸质/电子版
5
安全生产监督通知书
安全科/各部门
两年
纸质/电子版
10附录
附录A安全隐患统计、分类整改措施计划表
附录B安全生产监督通知书
附录A
(规范性附录)
安全隐患统计、分类、整改措施计划表
检查单位:
检查时间:
序号
隐患名称
隐患分类
整改措施
整改期限
责任单位
责任人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
编制:
审核:
批准:
附录B
存档联
安全生产监督通知书
________年第_______号
签发人:
时间:
年月日
_____________:
你单位存在以下问题:
违反了《》之规定。
限你单位在__________天内完成整改。
如对本通知书有异议,请于天内,以书面形式向发送单位陈述理由。
(章)
年月日
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发出联
安全生产监督通知书
________年第_______号
签发人:
时间:
年月日
_____________:
你单位存在以下问题:
违反了《》之规定。
限你单位在__________天内完成整改。
如对本通知书有异议,请于天内,以书面形式向发送单位陈述理由。
(章)
年月日
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