甘肃居立门业安全标准化管理手册.docx
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甘肃居立门业安全标准化管理手册
甘肃居立门业安全标准化管理手册
安全标准化管理手册发布令
本公司依据《企业安全生产标准化基本规范》要求,结合国家安全生产的法律法规、规章标准和公司的实际情况,组织编写了安全标准化管理手册。
本手册阐述了公司的安全生产方针和目标,对公司安全标准化管理做了具体描述,力争体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则,是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。
本管理手册适用于公司的生产、经营过程的全部活动。
现予以发布希望全体员工遵照执行。
我批准,本《管理手册》自2018年8月1日生效实施。
董事长
2018年8月1日
安全标准化管理手册
1概述
1.1目的:
本手册依据《企业安全生产标准化基本规范》规定了公司安全标准化管理系统要求,逐步建立以风险控制为核心,全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统实现对公司各个环节的风险进行辨识、预控,最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患,有效降低事故总量,防范重特大事故发生。
1.2主要内容:
本手册规定了公司的安全方针和安全目标,引用了安全标准化管理系统的核心内容,并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系,是本公司实施安全管理开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。
本手册符合《企业安全生产标准化基本规范》。
1.3企业简况:
甘肃居立门业有限责任公司创建于1998年8月。
2002年易址扩建。
占地12000平方M。
建筑面积7200平方M。
总资产3978万元,现有4个生产车间,冲压、焊接、喷漆、安装,6个职能部室、销售部、生产部、技术部、质检部、财务部、办公室。
员工63人。
拥有各类生产设备180多台/套,年生产能力上万樘,是中国西北五省规模最大、设备模具最全的防盗门生产基地,是集各种门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。
公司生产的主要产品有,“居立”牌系列防盗门、单元电控门、别墅异型门、民用门、四合院大门、银行专用钢质联动互锁防盗安全门、油田专安全标准化管理手册。
用紧急安全逃生门、地埋式垃圾箱、学生公寓床等十大类八十多个品种。
在全国设有120多家销售网点,产品销售辐射周边10多个省区。
十年艰苦创业,培养了一大批技术骨干力量,积累了丰富的企业经营管理经验,取得了不少的荣誉称号,赢得了社会广泛好评。
1999年,“居立”牌防盗门系列产品取得甘肃省公安厅准产证,被庆阳县人民政府授予“重合同、守信用”单位荣誉称号。
2000年,经国家公安部安全防范检测中心检验,产品鉴定为A级产品,是甘肃省最早通过国家级鉴定的防盗门生产厂家。
产品开始远销山西运城、宁夏银川、吴忠、陕西西安、甘肃兰州、平凉、武威、张掖和长庆油田等地,并发展了50多家代理商。
2001年,荣获2001年度甘肃省建筑门窗行业优秀企业称号。
2002年,荣获甘肃省乡镇企业管理局授予的“2002年度甘肃省乡镇企业名牌产品”称号。
被庆阳市人民政府授予的“2001-2002年度市级重合同守信用单位”称号。
2003年,荣获第一届甘肃省乡镇企业十大名牌产品称号,荣获第15届中国西部技术交易会金奖,荣获中国农业银行甘肃省分行授予的“AA级信用企业”称号经甘肃质量技术监督局考核,质量体系评价等级为A级,被第15届中国西部商品交易会组委会评为优秀产品。
荣获2003年度甘肃省建筑门窗行业文明工厂称号。
同年9月荣获国家知识产权局颁发的“实用新型专利证书”。
2004年,荣获甘肃省名牌战略推进委员会授予的“甘肃省名牌产品”称号荣获甘肃省乡镇企业管理局授予的“全省诚信守法乡镇企业”称号荣获中国农业银行甘肃省分行授予的“AA+级信用企业”称号。
被庆阳市经贸局、技术监督局、工商局、统计局授予“最受消费者欢迎的地方品牌”称号。
同年。
企业通过IS090012000国际质量管理体系认证。
2006年,“居立”牌埋入垃圾箱被评为2005年庆阳市工业名牌产品。
同年12月被甘肃省质量协会评为2004年-2006年度“省级产品监督检验合格产品生产企业。
安全标准化管理手册2007年被中国农业银行甘肃省分行评为2007-2008年度“AA+级信用客户”。
2008年,被甘肃省工商行政管理局评为2007年度“守合同重信用企业”认定为“甘肃省著名商标”被全国高科技产业品牌推进甘肃委员会评为“2008中国甘肃建材装饰行业十大品牌”。
2009年被甘肃省建筑门窗协会评为“全省建筑门窗行业优秀企业”。
2018年5月装配班组被全国中华总工会授予“工人先锋号”称号。
同年,公司党支部被甘肃省非公企业工作委员会评为“先进基层党组织”。
2018年1月,公司被甘肃省企业质量信用等级评价委员会,甘肃省质量协会评为“A级企业”。
2018年4月27日“居立”防盗门被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。
近两年为使产品进一步适应顾客需求,公司致力于防盗门款式、结构更新。
新开发的四合院槽钢大门、槽钢带小开扇大门系列新型产品已投放市场,受到客户的欢迎,为企业的市场占有率更是增添了一份活力。
公司的宗旨是:
以品牌形象为主线,以资产合作为纽带。
以科学技术为基石,以质量为生命。
以市场为导向,以规模求效益。
企业在经营管理过程中,经济贯彻执行2008标准,使企业管理逐步走上科学化、规范化轨道,以求企业管理水平与国际接轨,使企业取得更大发展,获得更大效益,为社会、为公民安全事业做出更大贡献。
1.4范围:
本手册描述的安全标准化管理系统适用于本公司所有涉及安全生产的全过程。
本手册适用于本公司与安全有关的部门、生产现场和所有员工。
本公司自设计、生产、销售等过程,均按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求进行控制,标准条款在本公司绝大部分适用《安全标准化管理手册》因本公司没有外包过程,故删减承包商的相关内容。
2规范性引用文件
2.1安全标志及其使用导则
2.2工作场所职业病危害警示标识
2.3国家安全生产监督管理总局令第16号,安全生产事故隐患排查治理暂行规定
2.4《企业安全生产标准化基本规范》术语和定义
3.1安全生产标准化worksafetystandardization通过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求。
人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进不断加强企业安全生产规范化建设。
3.2安全绩效safetyperformance根据安全生产目标,在安全生产工作方面取得的可测量结果。
3.3相关方interestedparty安全标准化管理手册,与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。
3.4资源resources实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。
3.5危险源hazard可能导致伤害,疾病,财产损失,工作环境破坏或其组合的根源或状态。
3.6危险源辨识hazardidentification识别危险源的存在并确定其性质的过程.
3.7风险评价riskassessment评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程.
3.8相关方interestedparties关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体.
3.9资源与能力resourcesandability包括实施安全标准化所需要的人员,资金,设备,设施,材料,技术和方法,以及得到证实的知识,技能和经验.
3.10安全绩效safeperformance指企业根据安全生产方针和目标,在控制和消除职业安全健康风险方安全标准化管理手册面取得的可测量结果.
3.11供应商supplier为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体
4标准化系统
4.1安全生产方针和目标
4.1.1方针
4.1.1.1方针的内容:
安全第一,预防为主。
综合治理,持续改进。
安全第一,安全与生产、安全与效益是一个整体,当发生矛盾时,必须坚持“安全第一”的原则遵守有关安全方面的法律法规,积极为员工创造适宜的、良好的工作环境,以保证员工的身心健康和职业卫生。
预防为主,为有效地消除和控制危害,需要建立本质安全的科学观念。
预防是最佳的选择。
需要推行科学的管理体系,建立安全标准化,实行风险预防型管理,积极采用先进的技术、工艺和设计,树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念。
综合治理安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调。
认识到所有意外事故和职业病都是可以预防,但需要建立人机环境的安全系统观念,从人机环境的综合治理入手。
持续改进,安全管理的核心是持续改进。
健康安全环境非一日之功《安全标准化管理手册》要坚持不懈、持续改进,没有最好,只有更好。
建立安全标准化,也建立了安全工作的长效机制。
4.1.1.2方针的沟通与传达,在制定方针的过程中,广泛征求了员工的意见,并与相关方进行了沟通,以公司文件的形式下发,张贴在公司公告栏中。
4.1.1.3方针的评审与修订,每年12月公司对方针进行定期评审,根据内外部条件的变化,对方针进行修改,以确保其适应性。
4.1.2目标
4.1.2.1目标的设立:
公司的安全目标为,重伤、工亡事故为零,千人负伤率控制在0.1%以下,无职业病,重大消防、厂内交通事故为零,全员安全教育率100%,特殊工种持证上岗率100%,事故隐患整改率在98%的基础上每年提高0.1个百分点。
4.1.2.2目标的实施:
公司每年年初制定目标的实施计划,并确保实施,并对目标的完成情况进行监测,每半年对目标的完成情况进行考核总结,年终进行考核奖惩。
每年根据公司内外部条件的变化进行修订。
4.2安全生产法律法规与其他要求
4.2.1法律法规意识,公司每年组织员工参加安全教育培训活动,讲解有关国家安全生产的法律法规。
各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求,自觉遵守有关安全法律法规。
培训结束后,公司对员工的培训内容进行考核,及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。
4.2.2需求识别与获取,行政办及时收集有关影响安全生产的法律法规等文件,并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。
公司各部门和各级人员可以根据需要及时到行政办查阅各种法律法规等文件,及时反馈对法律法规的需求信息。
4.2.3融入:
行政办及时搜集法律法规及各项政策,并根据法律法规的变化,调整公司的各项制度和各类文件。
每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。
行政办及时将各类法律法规、公司的规章制度及文件及时发放到有关部门和人员。
4.2.4评审与更新,行政办协同安全生产领导小组通过各种渠道了解法律法规的变化,法律法规对公司有影响时,组织有关人员进行研究、评审,根据公司具体情况和法律法规的变化调整公司的管理制度、文件及工作。
安全生产领导小组保证公司所使用的法律法规是当前最新的版本。
4.3安全生产组织保障
4.3.1安全生产责任制
4.3.1.1责任制的建立:
公司实行法人负责制,下设总经理、生产经理、安全员及生产班组。
各岗位作业人员均制定有安全生产责任制见《安全标准化文件及规章制度汇编》。
4.3.1.2责任制的内容详见附录5.6《安全生产责任制目录》。
4.3.1.3责任制的沟通与评审,安全员在责任制下达后,组织专项学习,使所有人员对自己岗位的责任制充分理解,并能遵照执行。
关键人员的责任制要上墙公布。
各岗位和人员要保证责任制贯彻落实。
公司每年年初对责任制进行评审和修订。
4.3.2安全管理机构
4.3.2.1安全管理机构,公司按照安全生产法律法规的要求设置了安全管理人员:
胡志斌。
为确保公司安全标准化的建立、实施、保持及持续改进,主要负责人任命*****为标准化系统的主要负责人。
4.3.2.3特殊职位人员任命,为加强公司的安全生产管理工作,经公司研究,决定任命以下安全管理职位及人员:
安全标准化小组组长---------
安全标准化小组副组长----------------------
事故调查员--------兼职安全员胡志斌
员工代表--------
4.3.3员工参与:
公司建立了《员工权益保障制度》,确保员工关心的问题得到积极响应,特别是保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。
公司确保员工或员工代表参与安全活动,并在公司设有意见箱,及时收集、反馈员工关注的安全事项。
4.3.4文件与资料控制
4.3.4.1文件控制需求,公司的安全标准化管理系统文件包括:
安全标准化管理手册、管理制度、岗位责任制、岗位操作规程、应急救援预案、员工安全手册
4.3.4.2安全规章制度:
公司建立了各项规章制度共计46项。
安全员根据法律法规的变化每年对制度进行评审修订,各岗位人员保证管理制度的执行。
4.3.4.3安全记录要求:
安全员负责编制《安全标准化文件及规章制度汇编》和《安全标准化记录台帐样式汇编》并负责记录的控制。
对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录,并符合以下要求:
内容真实、准确、清晰、填写及时、签署完整、编号清晰、标识明确,易于识别与检索完整反映相应过程、明确保存期限
4.3.5外部联系与内部沟通
4.3.5.1外部联系:
行政办及时同外界,政府有关部门、同行业企业等,就相关的安全问题进行沟通和联系,如遇重大安全事项,要及时以书面的形式与其沟通和协调。
4.3.5.2内部沟通:
公司制定有《合理化建议制度》,听取员工和相关方的意见和建议。
在公司办公楼设有建议箱,收集员工关心的问题,公司采取会议、展示牌等方式进行沟通,每月召开安全事项讨论会,行政办负责公司内信息沟通协调,标准化主要负责人每月与员工就安全问题进行沟通,对于发现的安全问题及时处理,公司确保有关安全要求、目标及其完成情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。
4.3.6系统管理评审:
为评价本公司安全标准化系统的实施状况,识别不足及需要改进的事项,公司定于管理层每年12月份组织实施管理评审。
管理评审的目的在于真实反映公司安全管理状态的有效信息,提出今后改进的需求,从而制定新的行动计划并确保实施。
评审的结果以文件的形式整理、记录并与责任人、员工及相关方沟通。
4.3.7供应商的选择与管理:
公司制定有《供应商的选择、评价管理制度》选择、评价符合要求的供应商,以确保供应商的能力满足本公司的要求,产品符合本公司的要求。
公司对供应商的供应过程实施全过程控制。
明确与供应商协调或联系的责任人员,审查供应商的资质,选择符合要求的供应商,签订购买合同,明确双方的安全生产责任与义务。
4.3.8安全认可与奖励:
公司制定有《安全奖惩制度》使得所有层面的员工均能参与个人的认可过程。
公司通过宣传栏公示安全表现信息并定期更新。
4.3.9工余安全管理:
公司制定有《工余安全管理制度》,通过传阅和张贴的方式向员工传达工余安全等信息。
行政办根据工余的事故进行总结、分析,对员工进行培训和宣传预防工余意外事故的发生。
4.4风险管理
4.4.1危险源辨识与风险评价要求
4.4.1.1一般规定:
公司制定了《危险源辨识与风险评价制度》公司员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程,并通过培训和会议等方式,使公司所有员工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。
公司按有关法律要求,按时聘请有资质的安全评价公司进行安全评价,按要求出具《安全评价报告》。
对于《安全评价报告》中辨识与分析出的危险源,定期组织员工学习。
4.4.1.2方法的确定:
选择与公司相适应的危险源辨识与风险评价方法,并确保方法的适应性,一致性、可重复性及可评价性。
评价方法要能提供充足的信息。
常用的危险源辨识和评价方法包括,安全检查表预先危险性分析,事故树专家评议法
4.4.1.3辨识与评价流程:
准备危险源辨识,危险源转化为风险的条件,量化风险结果,安全标准化管理手册,划分风险等级
4.4.1.4风险控制措施确定原则:
公司根据危险源辨识与风险评价结果,制定相应的风险控制措施。
遵循的原则,消除、替代、工程控制、隔离、管理措施、个体防护、当员工的安全健康与财产保护发生矛盾时,应优先考虑确保员工安全健康的措施。
4.4.1.5持续风险评价:
公司按要求进行安全评价,包括新、改、扩建设工程的“安全预评价”和“安全验收评价”“每三年进行的“安全现状评价”查找公司存在的危险源,及时处理重大风险。
持续风险评价常用方法包括:
使用前检查、计划任务观察、设备检查、工前危险预知、交接班检查、定期安全检查、安全标准化系统评价。
4.4.2风险评价:
危险源辨识的原则,横向到边、纵向到底、不留死角。
公司进行风险评价,应着重考虑以下内容:
生产工艺过程风险、危险物质风险、设备、设施风险、环境风险、职业卫生风险、管理风险、法律、法规、标准需求。
相关方的观点等方面。
公司对风险评价结果进行风险分级管理、风险评价结果包括各种可能发生过程的描述和风险的级别。
风险等级划分:
风险等级、危害程度、可能造成的伤害和损失、安全的可以忽略的Ⅱ临界的,有可能造成轻微伤害和破坏,应立即采取措施Ⅲ危险的,会造成人员伤亡和系统破坏,要立即采取措施Ⅳ破坏性的,会造成灾难性事故,必须立即排除
4.4.3关键任务识别与分析
4.4.3.1基本要求公司制定有《关键任务识别与分析制度》。
依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书。
并按要求制定下列作业指导书,特殊工种、供电系统、安全管理。
编写的作业指导书符合下列要求,简明扼要,突出关键步骤及要求。
4.5安全教育与培训
4.5.1员工安全意识
4.5.1.1意识的辨识与输入,公司制定有安全意识提升计划,逐渐提升各层次员工的安全意识。
新员工安全意识培训。
工作现场特定安全意识培训。
安全标准化管理手册复岗安全意识培训。
针对管理层安全管理职责的特定意识进行培训。
4.5.1.2意识提升,公司制定有《安全教育培训制度》为提升员工安全意识提供充足的资源,建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。
公司制定有安全意识宣传计划,利用各种视听资料提高全员的安全意识。
4.5.2培训要求
4.5.2.1需求识别与分析:
培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程,并充分考虑一下内容,安全生产法律法规与其他要求,员工和管理层的意见和建议,技术发展的需要变化管理的要求,风险评价结果,相关方的要求。
4.5.2.2培训要求:
培训形式,主要负责人应接受上级有关部门组织的安全培训、考试合格并取得安全管理资格证,定期进行复审。
调换工种和复工教育。
特种作业人员的安全教育。
全员安全教育。
经常性安全教育,临时性安全教育,培训时间,安全管理人员不少于120学时,职能部门负责人不少于40学时,员工不少于32学时。
培训内容:
基本内容,对管理层的培训内容,对安全生产可能有重大影响的员工,培训工程:
培训时间、可是需求、培训内容、事故调查分析技术,危险源辨识、风险评价和风险控制技术。
沟通技巧、检查、审核技术,法律依从性管理、应急管理、职业卫生管理、变化管理。
工作中潜在的风险,事故预防及应急响应中的职责,依从标准化系统的重要性。
偏离制度可能的后果操作程序、工作说明。
培训记录,行政办要保存所有培训过程和结果的记录。
4.5.3培训评审:
行政办负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制,对培训数量与培训效果等方面进行评估。
评估的途径包括:
学员反馈、绩效改善调查、管理层反馈、测试结果的分析、现场应用能力的跟踪。
4.6生产工艺系统安全管理
4.6.1设计要求:
公司制定有《设计管理制度》对设计质量进行有效控制,并明确、审核设计单位的资质要求、审核设计文件、图纸、的要求,负责设计管理的部门、人员及其职责,要求设计单位、人员进行技术交底的规定,设计应充分考虑风险评价结果,并按照法律法规的要求进行审批。
保存相关设计文件、图纸,的规定
4.6.2生产工艺:
公司制定有《生产工艺管理制度》并确保,按工艺要求进行生产、设备、设施之间相互匹配,并满足工序要求,各工序之间相互匹配,并满足公司生产要求。
4.6.3人机工效:
公司关注生产及管理过程中的人机工效问题。
评估人机工效影响应考虑以下因素,并根据评估结果,采取对应的措施。
人工搬运,作业空间布局,有限空间作业控制装置的设计疲劳。
4.6.4生产保障系统:
公司制定有《生产保障系统管理制度》重点关注供配电、防尘和防灭火等系统。
建、构、筑物和重要设备、按GBJ16和其他有关规定以及消防部门的要求建立消防隔离设施、配备足够的消防设备和器材。
4.6.5变化管理:
生产工艺变化前,需经公司内部和外部的评审,并报请公司主要负责人批准。
在实施变化前,生产技术部配合行政办进行危险源辨识与风险评价。
财务部门需确保变化管理所需的制度和资源。
变化的相关资料应完整移交并存档。
4.7设备设施安全管理
4.7.1基本要求:
公司制定了《设备设施管理制度》以规范设备设施安全管理并明确,计划过程、采购过程、安装、建设过程、调试过程、验收过程、使用、维护过程、报废过程、技术部建立设备设施管理台帐及其原始资料、图纸和记录的档案。
公司采用新技术、新工艺、新设备和新材料时进行充分的安全论证。
4.7.2设备设施维护
4.7.2.1维护制度:
公司制定了《设备设施维护制度》以确保维护系统的效率和效力,并明确、标识、维护过程、维护频率,要求完成的工作,备件记录。
公司通过工艺流程和过程控制的系统评估,识别设备设施可能的故障类型,确定设备、设施的维护计划。
4.7.2.2维护计划:
设备设施的维护计划应重点关注,生产设施设备、防尘设备、供配电设备、供排水设备、应急系统、仪器仪表、备用设备。
维护计划的完成情况以书面的形式向主管领导汇报,并与相关人员沟通维护情况。
进行设备设施维护时,应识别异常情况。
公司评估设备设施维护系统的效力,并定期或在发生变化时对其进行更新。
4.7.2.3检测检验:
公司根据法律法规与其他要求,以及危险源辨识和风险评价的结果列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。
公司按规定对设备设施进行检测检验,并保存检测检验过程和结果的记录。
4.8作业现场安全管理
4.8.1作业环境
4.8.1.1生产现场
1现场环境应执行《生产环境管理制度》材料堆放整齐、标识完整、检验状态明确、摆放正确,主要操作人员必须经过专项培训考核后持证上岗,所有设备要进行管、用、保、修保持性能良好方可使用。
2按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时,材料、设施、人员的变化等,应对关键和特殊过程进行再确认。
确保对影响安全的各种变化及时作出反应,并根据需要做相应的更改。
生产现场必须按照生产总立面图的要求进行布置,必须严格执行《安全生产管理制度》文明生产。
对人、机、料、法、环五大因素实施记录通过生产现场综合考评的检查、鉴定、加以控制,排除相关安全隐患。
4.8.1.2照明:
夜间工作时,所有作业点及危险点均应有足够的照明。
照明使用电压为220V,行灯或移动式照明灯具的电压不高于36V。
4.8.1.3安全标志:
按照法律法规与其他要求、公司风险特点,辨识需设置安全标志的地点和场所。
公司根据可能发生的事故类型,设置相应的、符合《GB2894安全标志及其使用导则》要求的安全标志。
公司建立安全标志管理档案。
已经安放的安全标志,未经管理部门许可不应任意拆除或移动。
4.8.2作业过程
4.8.2.1一般要求进入作业现场之前应按规定佩带个体防护用品。
作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况,发现异常及时处理。
按照操作规程的要求进行作业。
4.8.2.2劳动防护用品需求评估,公司通过作业场所的风险分析,识别劳动防护用品的需求。
参加识别过程的人员应包括:
安全管理人员、职业卫生管理人员或专业医务人员,员工或员工代表。
公司制定了《劳动防护用品管理制度》并明确,采购、发放、贮存、检查
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