最新安全管理隐患排查分配表.docx
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最新安全管理隐患排查分配表
乳制品企业安全管理隐患排查分配信息一览表
安全管理隐患排查信息一览表
一、法律法规与制度
序号
工作任务
危险源描述
导致后果
控制措施
等级
基层组织检查
岗位
周期
班组
周期
部门
周期
公司
周期
1
责任制
责任制制定未横向到边、纵向到底,导致个别岗位责任未落实
其他伤害
制定责任制时横向到边,纵向到底,全员签订责任状
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
2
规章制度
未按照安全法规及公司要求及时修订安全规章制度,导致公司制度存在缺陷
其他伤害
法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度进行修订
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
3
规章制度
未定期对制度的适用性进行评价,导致制度存在缺陷
其他伤害
每年进行一次制度适用性评价,对不适用制度进行修订
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
4
规章制度
新修订安全规章制度未及时传达下发至员工,导致员工对新修订制度不知晓,不能执行新制度要求
其他伤害
修订安全规章制度后及时下发至部门,组织员工进行相关培训
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
二、安全生产投入
序号
工作任务
危险源描述
导致后果
控制措施
等级
基层组织检查
岗位
周期
班组
周期
部门
周期
公司
周期
5
安全生产投入
安全生产投入不到位,导致隐患不能整改
其他伤害
按照法规要求及提报需求提取全年安全生产费用,发现安全隐患及时进行整改
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
三、培训教育
序号
工作任务
危险源描述
导致后果
控制措施
等级
基层组织检查
岗位
周期
班组
周期
部门
周期
公司
周期
6
培训
新员工先上岗后培训,导致新员工不知晓规章制度,操作规程,导致违规操作
其他伤害
严格按照培训制度进行培训,杜绝先上岗后培训
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
7
培训
培训不及时,导致员工不能及时接受安全知识
其他伤害
1、制定培训计划
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
8
培训
培训课时不够,导致员工不能很好的接受和消化培训内容
其他伤害
将培训课时纳入培训制度内,严格按照法律、法规要求的课时进行培训
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
9
培训
培训后,不跟踪、验证,导致员工不认真学习不能学以致用
其他伤害
培训后及时跟踪验证,对于验证不合格的进行再培训
四级
√
A
*
A
*
B
*
C
四、职业健康管理
序号
工作任务
危险源描述
导致后果
控制措施
等级
基层组织检查
岗位
周期
班组
周期
部门
周期
公司
周期
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