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度淇统计局部门预算公开
2018年度淇县统计局部门预算公开
第一部分 淇县统计局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
(三)部门人员构成情况
(四)部门预算年度的主要工作任务
二、部门预算单位构成
第二部分 淇县统计局2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
淇县统计局2018年度部门预算表
淇县2018-2020年财政中期规划报表(封面)
1-1单位人数情况表
1-2单位财政供养人员结构情况表
1-3离休人员基本情况
1-4机动车辆信息表
1-5遗属补助情况
2-12018年收支预算总表
2-22018年收入情况总表
2-32018年支出情况总表
2-42018年财政拨款收支预算总表
3-1非税收入征收计划表
3-2一般公共预算支出情况表
3-3一般公共预算基本支出情况表
3-4项目支出明细表
3-5提前下达一般公共预算拨款(补助)项目支出预算表
3-6提前下达政府性基金项目支出预算表
4-12018-2020年中期规划表
4-22018-2020年收入规划表
4-32018-2020年支出规划表
5-1项目绩效目标申报表
5-22018年政府采购预算表
5-3一般公共预算“三公”经费支出情况表
5-4因公出国(境)经费明细表
5-5公务接待经费明细表
5-6公务用车运行维护费明细表
5-7公务用车购置明细表
5-8会议、庆典、研讨会费用明细表
第一部分
淇县统计局概况
一、淇县统计局主要职责及机构设置情况
(一)淇县统计局主要职责
淇县统计局内设6个职能科室(单位)主要职责是:
(一)组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制定地方统计制度和统计标准;贯彻执行国家统计法律、法规及规章,制定全县性统计现代化建设规划和统计调查计划;指导全县统计工作。
(二)贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。
(三)按照国家和省、市统一部署,会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(五)组织全县各乡(镇、街道)及县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核和社情民意调查。
(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门和社会公众提供统计信息和咨询建议,为宏观调控和科学决策服务。
(七)指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
(八)指导制定并组织实施全县统计系统干部教育培训的规划、计划,会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
(九)搞好机关党风廉政建设的宣传教育工作,抓好干部的廉洁自律工作。
(十)承办县政府交办的其他事项。
(二)淇县统计局机构设置情况
淇县统计局预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。
淇县统计局共5个内设机构(科室),分别包括:
1、办公室。
综合协调、管理局机关政务工作;负责文电、会务、机要、信息、档案管理、安全保卫、保密、信访和收发工作;负责管理局机关财务和国有资产管理及基本建设工作;负责局机关政府采购工作;管理直属单位的财务工作和国有资产;承担全县统计系统的内部审计工作;承担机关和事业单位的人事和机构编制管理事项;组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作;负责全县统计干部教育工作;负责机关和事业单位的党群工作;负责机关的离退休干部工作。
2、政策法规室。
贯彻落实国家和省、市统计体制改革及统计工作发展规划,起草重要的统计工作文件;组织统计法律、法规的宣传贯彻,依法检查、处理重大的统计违法案件;办理统计行政复议、应诉和其他法律性事务;认真贯彻党风廉政建设的宣传教育工作,抓好领导干部的廉洁自律工作;认真制定、落实党风廉政建设责任制;协助纪检组长抓好局属单位的纪检、监察工作;组织协调统计基层业务基础建设。
3、国民经济综合统计股。
监测预警全县国民经济运行、分析研究经济社会重大问题,提出宏观调控咨询建议;整理并提供全县的经济、社会、科技等综合性统计数据,管理综合统计数据库;负责统计数据发布和统计新闻宣传。
贯彻执行国家统计局制定的国民经济核算制度、统计调查制度、统计标准、改革规划和方案;组织实施国家国民经济核算制度,整理和提供国民经济核算资料,开展分析研究;核算全县国内生产总值;组织协调、制定全县经济社会统计调查制度和统计标准。
组织实施科技、社会发展基本情况、文化产业基本情况、环境基本状况、商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业等统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;组织实施对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测;综合整理和提供教育、卫生、社会保障等统计数据;组织实施人口普查、人口抽样调查、人口与城镇化调查、劳动力调查、工资统计等统计调查,收集、整理和提供就业等有关调查的统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作,进行统计分析。
4、企业统计股。
组织实施工业统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作;进行统计分析。
组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作;进行统计分析。
组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供对外贸易、对外经济等统计数据;对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作;进行统计分析。
5、能源统计股。
组织实施能源统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源统计数据;组织实施对全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测;配合节能主管部门开展节能目标考核;对有关统计数据质量进行检查和评估;进行统计分析。
下设事业单位2个,分别包括:
1、淇县普查中心(淇县计算中心)。
贯彻国家和省、市普查工作相关政策和统计信息化技术标准及运行规则;拟定普查方案并组织实施;负责普查工作的宣传动员和组织协调;负责普查资料的收集、汇总、审核和上报;负责各项普查资料的分析、开发和应用;负责统计调查和普查数据处理;负责统计信息网络和统计、普查数据库的管理维护;负责普查人员和统计数据处理人员专业培训。
2、淇县城市社会经济调查队。
(三)淇县统计局人员构成情况
2018年统计局及归口预算管理单位共有编制20人,其中:
行政编制10人,事业编制10人,后勤服务人员编制0人(编制类型按单位实际情况填写,可以增减)。
在职职工15人,离退休10人,遗属人员2人,实有公务用车1辆。
(四)淇县统计局预算年度的主要工作任务
(一)组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制定地方统计制度和统计标准;贯彻执行国家统计法律、法规及规章,制定全县性统计现代化建设规划和统计调查计划;指导全县统计工作。
(二)贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。
(三)按照国家和省、市统一部署,会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(五)组织全县各乡(镇、街道)及县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核和社情民意调查。
(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门和社会公众提供统计信息和咨询建议,为宏观调控和科学决策服务。
(七)指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
(八)指导制定并组织实施全县统计系统干部教育培训的规划、计划,会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
(九)搞好机关党风廉政建设的宣传教育工作,抓好干部的廉洁自律工作。
(十)承办县政府交办的其他事项。
二、预算单位构成
淇县统计局预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。
1、淇县统计局机关本级;
2、淇县普查中心;
3、淇县城市社会经济调查队。
第二部分
淇县统计局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况
淇县统计局2018年收入总计172.92万元,支出总计172.92万元,与2017年相比,收、支总计各减少48.79万元,降低22%。
主要原因:
一是由于统发人员退休2人公用经费减少;二是统发人员工资也相应减少;三是由于全国第三次农业普查结束项目资金相应减少。
(一)收入预算总体情况说明
淇县统计局2018年收入预算合计172.92万元,较上年减少48.79万元,降低22%。
其中:
财政拨款172.92万元,比上年减少48.79万元,降低22%;非税收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;其他收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;部门结余结转0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%。
收入变化情况说明:
一是由于统发人员退休2人公用经费减少;二是统发人员工资也相应减少;三是由于全国第三次农业普查结束项目资金相应减少。
(二)支出预算总体情况说明
淇县统计局2018年支出预算合计172.92万元,较上年减少48.79万元,降低22%,其中:
工资福利支出129.45万元,占74.86%,比去年增加9.04%;对个人和家庭的补助支出4.12万元,占2.38%,比去年减少77.74%;商品和服务支出19.44万元,占11.24%,比去年增加55.77%。
支出变化情况说明:
一是由于统发人员退休2人公用经费减少;二是统发人员工资也相应减少;三是由于政府加大了对商品和服务支出,所以商品和服务支出增加。
二、机关运行经费安排说明
2018年度机关运行经费安排1.68万元。
其中:
办公费1.68万元;印刷费0元;邮电费0元;差旅费0元;维护费0元;租赁费0元,水电费0元,物业管理费0元。
三、财政拨款收入情况说明
2018年一般公共预算收支预算172.92万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算减少48.79万元,减少22%。
主要原因一是由于统发人员退休2人公用经费减少;二是统发人员工资也相应减少;三是由于全国第三次农业普查结束项目资金相应减少。
四、一般公共预算支出预算情况说明
淇县统计局2018年一般公共预算支出年初预算为172.92万元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出172.92万元,占100%;教育支出0元,占0%;社会保障和就业支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0元,占0%;住房保障支出0元,占0%。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
淇县统计局2018年一般公共预算基本支出153.02万元,其中:
人员经费133.58万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费19.44万元,主要包括:
办公费、印刷费等支出。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
淇县统计局2018年三公经费预算安排0元,较上年增加(减少)0元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
较上年增加(减少)0元。
增减变化主要原因:
我单位无出国(境)人员。
(二)公务用车购置及运行维护费用0元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用0元,较上年减少0元(与上年持平)。
主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
增减变化主要原因:
公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:
我单位在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。
公务用车运行维护费预算数比上年增加(减少)0元,原因是公车改革后,局机关及经费代管单位在编车辆0辆,按定额0元/年核定公车运维费。
(三)公务接待费用0元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
较上年减少0元(与上年持平)。
增减变化主要原因:
主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
淇县统计局2018年运行经费支出预算1.68万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况说明
2018年政府采购共0项,政府采购预算安排0元,其中:
政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元,比2017年增加(减少)0个,2018年政府采购金额共计0元,比2017年增加(减少)0元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
本单位暂未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,我单位共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;房屋资产0平方米,价值0万元;房屋0数量;单价10万元以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我局负责参与管理的专项转移支付项目共0项。
(六)其它空表说明
我单位2018年无离休人员,所以1-3离休人员情况表为空白表;我单位2018年无机动车辆,所以1-4机动车辆信息表为空白表;我单位2018年无非税收入征收,所以3-1非税收入征收表为空白表;我单位2018年无提前拨款,所以3-5提前下达一般公共预算拨款表为空白表;我单位2018年无政府性基金项目支出,所以3-6政府性基金项目支出表为空白表;我单位2018年无绩效,所以5-1绩效目标申报表为空白表;我单位2018年无“三公”经费,所以5-3“三公”经费表为空白表;我单位2018年无出国出境预算安排,所以5-4因公出境表为空白表;我单位2018年无公务接待安排,所以5-5公务接待经费表为空白表;我单位2018年公务用车无运行维护费,所以5-6公务用车运行维护费表为空白表;我单位2018年无公务用车购置的预算安排,所以5-7公务用车购置表为空白表;我单位2018年无会议、庆典、研讨会费用预算安排,所5-8会议、庆典、研讨会费用表为空白表。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指各级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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