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总投资:
2000万元年利润:
1000万元投资回收期:
2年年投资报酬率:
50%
6、结论和建议
二、项目背景(从需求跟供给两方面阐述)
随着经济发展,消费者消费层次的提升,再加上现代人生活、工作日益加重的压力,以及好声音的音乐类节目的流行,这些因素都会使人们对KTV的需求迅速膨胀。
在全国各大城市中,广州人的生活指数较高。
广州市目前常住人口(包括非户籍人口)约为1000万人,其中广州市区人口为852.58万人,今年上半年广州市居民人均可支配收入88
39.38元,人均消费性支出6392.76元,当中广州居民支出增长最快的是娱乐消费,上半年广州市居民人均娱乐服务支出928.47元,娱乐消费居国内榜首。
三、市场分析(行业趋势、消费人群、收益分析、市场特点等方面分析)
1、项目所属行业的总体走势
“量贩式KTV”已经在台湾和日本风行了10多年,“量贩式”的KTV现已经在全国风靡。
这种源于台湾的新型KTV以其高质量的音响设备、快捷方便的点歌系统以及规模化、大众化和自助式的时尚概念,已经在北京、上海、杭州、泉州等地异常火热,成为家庭、朋友聚会的极佳场所。
在广州,“量贩式”概念悄悄窜进广州人的生活。
据统计,拥有约50万
人口的地域,能保证一家有100间左右包厢的量贩式KTV赢利,那么以目前广州的人口来计算,广州可允许有10来家大型量贩式KTV。
由此看来,广州的量贩式KTV目前是供不应求。
2、项目所属行业市场分析
消费群体:
年龄以20岁—35岁为主,追求时尚,喜欢休闲娱乐生活。
其中以年轻的白领、大学生居多。
同事朋友同学相聚,边娱乐边公事的约会,情侣相约,也有一家老少齐参与的家庭聚会。
市场特点:
A,循环不停营业甚至24小时营业“安全、健康”的经营方式
B,薄利多销、物超所值的价位
C,契合了现代人的娱乐观念的成熟商业模式
D,透明、自助和平价的消费方式,使得消费大众化、人均化
E,捆绑式消费,消费满一定金额可以进行自助式的其他消费。
F,人员素质偏低、内部管理欠科学、促销手段不够丰富等。
G,市场情况:
平常都能保持70%—80%的包厢使用率
H,周末及黄金时段100%的包厢使用率。
市场收益:
包厢费100-200元/小时,加酒水及其他消费,平均1000元/包厢/日,另有餐饮收入约200万/月
四、竞争者分析(客观介绍主要竞争者状况)
1、竞争者状况宝乐迪KTV
服务内容:
KTV、餐饮价位:
走平民化路线。
音响效果:
除了一流的音响效果,还有一级棒的调音师,房间隔音效果非常好。
歌曲数量:
有二万八千多首,每周六都有新歌推出。
即将举办群星新歌试唱,邀请的歌星中有张敬轩等当红歌手。
饮食条件:
二、三楼各设自助餐区,每天提供不同的中西美食自助餐,包括粤菜、川菜、现煎牛扒、日本寿司、台湾特色菜肴以及各种饮料酒水等;
点菜单上的菜式45元任点3种。
停车:
地下停车场有五十多个免费车位。
宝乐迪KTV
场地装修:
店堂华丽的装修,临门千余平方米的空场充当大厅,1-4楼滚梯右壁变成水幕营造气派,在大厅右翼布下大面积的豪华休闲区,供等候包房的消费者免费休息的地方。
KTV、餐饮、录制歌带
钱柜的4档伴音里有一档叫做“魔音”的效果,可以修饰声音。
每隔一周,钱柜都将最新的打榜歌填进来,不过有些经典老歌可能找不到。
饮食条件:
除刈包、赤肉羹等台湾小吃,还有北京烤鸭、新疆烤羊腿、法国面包、日本
寿司等各地食物。
价位:
高档KTV的消费价格。
门口有车位,也可在汇华大厦的地下停车场停车。
宝乐迪KTV
更新装修
KTV、餐饮、平价超市价位:
平民化路线
餐饮:
21时后供应的自助餐可以免费
2、竞争者趋势
作为中国规模最大的量贩式KTV连锁品牌,宝乐迪量贩式KTV将不断加大改革管理能力,强化量贩式KTV品牌文化建设,成为管理创新和服务品质全面提升的量贩式KTV连锁品牌。
钱柜是台湾KTV品牌中较早进入内地市场的,但是从1994年以来,其在内地的发展速度却难以令人满意,10年间仅在上海、北京、广州和杭州4地开设了7家连锁店。
目前当初定位于“酒店式”服务的钱柜现在也宣称要推广“大众化的消费”,即根据不同时段、不同价格、满足不同消费水平人群的需要。
作为KTV的另一类型――夜总会式的KTV,由于量贩式的KTV的出现分流了他们的大部分客源,这就使得原来的夜总会式KTV也准备“改衣换装”,以“量贩式KTV”的时尚新脸孔再出现。
而经营状况良好的量贩式KTV,正在积极寻找场地,准备推行连锁经营。
3、竞争策略(突出重点,这是计划书的应该出色之处)
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定位于中高档工薪消费阶层,真正做到价格透明、环境宽松以及消费低廉,以专业的管理及服务,迅速占领一定的市场份额。
五、项目方案
1、项目地点
广州市区被珠江分成河北、河南和芳村三部分,市中心主要在珠江北岸。
北京路、中山路、上下九路、环市东路至淘金路、靖海路至六二三路、火车站一带等为繁华商业街区。
中山纪念堂附近为省、市行政机关所在地。
解放北路一带是金融外贸集中区。
(待定)
本项目地点选择在---------------
2、项目内容及规模
设有大厅、KTV包厢、休闲区、餐饮区,其中包厢100-110间,总面积约3500-4000平方米。
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3、项目风格
高档、豪华,引入流行元素及区域主题六、管理机构及项目进度
1、管理机构
由投资双方组建管理公司,实施专业管理。
2、项目进度
本项目经确定,经过选址、设计、设备采购安装及室内装修即可进入营业,计划于200
4年月开动,年月竣工,施工期为月。
七、投资估算和资金筹集
1、项目投资估算详见《项目投资估算表》。
2、项目投资费用主要包括场地租赁费用、设备和安装工程、室内装修工程、前期费用、开办费用、预留费用。
3、投资资金总额2396.87万元人民币,由投资双方提供,各占50%,为1198.435万元人民币。
4、投资资金由投资双方在年月投入%,为人民币整,在年月投入%,为人民币整。
八、财务评价
1、经营收入的估算
本项目经营收入主要来源于KTV包厢(含酒水)和餐饮收入。
KTV包厢有110间,平均维持75%的包厢使用率,平均每间包厢每天收入1000元;
餐饮收入按每月200万元计算。
详见《年度总收入预测表》。
2、总成本费用的估算
总成本费用按经营收入的一定比例计算:
KTV包厢经营成本按包厢收入的10%,餐饮成本按餐饮收入的35%,管理费用按经营收入的10%,市场费用按经营收入的5%,不可预见费用按经营收入的5%,财务费用未计。
其余员工工资按300名员工,平均工资1500元计算;
场地租赁费用按4000平方米,每平方米每月75元计算;
歌曲费用按2万元/月,维修费用按0.8万元/月,水电费用按2万元/月计算;
设备及装修折旧按设备及装修全额分5年平均分摊,第5年残值20%。
详见《年度总成本预测表》。
3、损益估算
项目投入正常经营,每年可获利818.34万元人民币。
详见《损益表》
4、财务盈利能力分析
投资回收期=项目投资金额/年度利润=(2396.87-30)/818.34=2.9年年投资报酬率=年度利润/投资金额=818.34/(2396.87-30)=35%九、附表
1、《投资估算表》
2、《年度收入预测表》
3、《年度成本预测表》
4、《损益表》
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