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启东农村环保能源技术推广站
启东市农村环保能源技术推广站
2018年度部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
推广能源技术,保护农业环境。
农村可再生能源技术推广、农村常规能源技术推广、农村(常规能源、可再生能源)技术标准与技术规范拟定、农业环境保护。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括站长室、副站长室、办公室,2018年在编人员6人,编外劳务人员1人,退休人员12人。
本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:
启东市农村环保能源技术推广站本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
推进实施好2处2017年省级农业废弃物资源化利用——大田循环农业项目,并通过验收。
由于沼气池工程运行年限较长,各种故障经常发生,2018年编报农业生态环境保护项目费用11万元,主要用于沼气工程技术调试、技术推广、技术指导、安全检查和开展培训等。
特别是历年沼气工程材料、设备更换、维修。
第二部分 2018年度部门预算表
具体预算公开表附后
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
启东市农村环保能源技术推广站2018年度收入、支出预算总计153.13万元,与上年相比收、支预算总计各减少40.89万元,减少21.08%。
主要原因是项目工程量减少。
其中:
(一)收入预算总计153.13万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计153.13万元。
(1)一般公共预算收入预算153.13万元,与上年相比减少40.89万元,减少21.08%。
主要原因是项目工程量减少。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
与上年相比无变化。
3.其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比无变化。
4.上年结转资金预算数为0万元。
与上年相比无变化。
(二)支出预算总计153.13万元。
包括:
1.农林水(类)支出128.72万元,主要用于农村公益事业。
与上年相比减少57.38万元,减少30.83%。
主要原因是项目减少。
2.住房保障(类)支出9.33万元,主要用于住房公积金。
与上年相比增加1.41万元,增长17.80%。
主要原因是住房公积金增加。
3.社会保障和就业(类)支出15.08万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。
与上年相比增加(减少)15.08万元,增长100%。
主要原因是今年单独列支。
4.结转下年资金预算数为0万元,与上年相比无变化。
此外,基本支出预算数为142.13万元。
与上年相比减少38.75万元,减少21.42%。
主要原因是项目减少。
项目支出预算数为11万元。
与上年相比减少2.14万元,减少16.29%。
主要原因是项目减少。
单位预留机动经费预算数为0万元。
与上年相比无变化。
二、收入预算情况说明
启东市农村环保能源技术推广站本年收入预算合计153.13万元,其中:
一般公共预算收入153.13万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
启东市农村环保能源技术推广站本年支出预算合计153.13万元,其中:
基本支出142.13万元,占92.82%;
项目支出11万元,占7.18%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
启东市农村环保能源技术推广站2018年度财政拨款收、支总预算153.13万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少40.89万元,减少21.08%。
主要原因是项目减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
启东市农村环保能源技术推广站2018年财政拨款预算支出153.13万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出减少40.89万元,减少21.08%。
主要原因是项目减少。
其中:
(一)农林水(类)
1.农业(款)农村公益事业(项)支出128.72万元,与上年相比减少57.38万元,减少30.83%。
主要原因是项目减少。
(二)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.33万元,与上年相比增加1.41万元,增加17.80%。
主要原因是住房公积金增加。
(三)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出10.78万元,与上年相比增加10.78万元,增长100%。
主要原因是今年单独列支。
2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出4.31万元,与上年相比增加4.31万元,增长100%。
主要原因是今年单独列支。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
启东市农村环保能源技术推广站2018年度财政拨款基本支出预算142.13万元,其中:
(一)人员经费129.86万元。
主要包括:
基本工资21.81万元、津贴补贴28.94万元、奖金20.40万元、伙食补助费0.92万元、绩效工资10.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.78万元、职业年金缴费4.31万元、职工基本医疗保险缴费5.94万元、公务员医疗补助缴费2.97万元、其他社会保障缴费2.52万元、其他工资福利支出3.63万元、退休费6.52万元、生活补助0.82万元、住房公积金9.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。
(二)公用经费12.27万元。
主要包括:
办公费0.7万元、水费0.13万元、电费0.15万元、邮电费0.11万元、差旅费6.2万元、培训费0.6万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.08万元、福利费2.8万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
启东市农村环保能源技术推广站2018年一般公共预算财政拨款支出预算153.13万元,与上年相比减少40.89万元,减少21.08%。
主要原因是项目减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
启东市农村环保能源技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算142.13万元,其中:
(一)人员经费129.86万元。
主要包括:
基本工资21.81万元、津贴补贴28.94万元、奖金20.40万元、伙食补助费0.92万元、绩效工资10.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.78万元、职业年金缴费4.31万元、职工基本医疗保险缴费5.94万元、公务员医疗补助缴费2.97万元、其他社会保障缴费2.52万元、其他工资福利支出3.63万元、退休费6.52万元、生活补助0.82万元、住房公积金9.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。
(二)公用经费12.27万元。
主要包括:
办公费0.7万元、水费0.13万元、电费0.15万元、邮电费0.11万元、差旅费6.2万元、培训费0.6万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.08万元、福利费2.8万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
启东市农村环保能源技术推广站2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比无变化。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比无变化。
3.公务接待费预算支出0.5万元。
比上年预算增加0.5万元,主要原因是去年从项目中列支,今年单列。
启东市农村环保能源技术推广站2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年相比无变化。
启东市农村环保能源技术推广站2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.6万元,比上年预算增加0.6万元,主要原因培训安全生产沼气。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门无政府性基金支出预算
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.27万元,与上年相比增加0.1万元,增长0.82%。
主要原因是:
人员经费支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0万元,其中:
拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计11万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,预算支出为0万元,与上年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公用房水电费及其他费用。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
十、机关事业单位基本养老保险缴费支出:
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。
十一、农村公益事业:
反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
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