昌兴煤矿安全生产标准化自评报告.docx
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昌兴煤矿安全生产标准化自评报告
贵州邦达能源开发有限公司
盘县淤泥乡昌兴煤矿安全生产标准化
自
评
报
告
盘县淤泥乡昌兴煤矿安全生产标准化办公室
2017年11月13日
第一章概述
第一节自评依据
一、自评依据
本次安全生产标准化自评工作的依据为《煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法(试行)》(煤安监行管〔2017〕5号)。
第二节煤矿企业基本情况
一、企业基本情况
(一)证件证照情况
证件名称
有效期限
起止日期
证件号
采矿许可证
2018年11月
2014年1月-2018年11月
c520000************0165
安全生产许可证
三年
2015年2月9日-2018年2月8日
黔MK安许证字[2015]1808号
营业执照
长期
2004年7月20日—长期
91520000776607568xw
(二)贵州邦达能源开发有限公司昌兴煤矿位于贵州省六盘水市盘县淤泥乡落脉穴村,隶属于贵州邦达能源开发有限公司,为地方煤矿,开采方式为地下开采,采煤工艺为综合机械化采煤;矿井相对瓦斯涌出量46.03m3/t,绝对瓦斯涌出量7.37m3/min,属突出矿井。
(三)贵州邦达能源开发有限公司昌兴煤矿生产能力为30万t/a,原安全质量标准化为一级矿井。
第二章煤矿安全生产标准化各专业自评情况
第一节安全风险分级管控
一、安全风险分级管控专业自评情况
安全风险分级管控专业共4项内容:
工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。
本次自查共查出3条问题,不存在重大隐患:
1、月度对1465回风石门管控重点不明确;
2、对1460运输石门扩巷维修责任分工不明确;
3、对1460运输石门扩巷维修风险管控未做相应调整。
二、安全风险分级管控专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
工作机制
职责分工
6
6
制度建设
4
4
二
安全风险辨识评估
年度辨识评估
10
10
专项辨识评估
30
30
三
安全风
险管控
管控措施
9
9
定期检查
16
11
现场检查
6
6
公告警示
4
4
四
保障措施
信息管理
4
4
教育培训
11
11
考核得分
95
第二节事故隐患排查治理
一、事故隐患排查治理专业自评情况
事故隐患排查治理专业满分为100分,共5项内容:
工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。
本次自查共查出3条问题,不存在重大隐患:
1、矿井11月份未及时制定月度事故隐患排查工作方案;
2、矿井11月上旬分管矿领导组织的每旬对分管区域进行1次全面的事故隐患排查,其中有开拓队及维修三队队长未全过程参加检查;
3、矿井未对11月上旬查出的事故安全隐患进行及时公示。
二、事故隐患排查治理专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
工作机制
职责分工
6
6
分级管理
4
4
二
事故隐患排查
基础工作
4
4
周期范围
21
18
登记上报
5
5
三
事故隐患治理
分级治理
17
17
安全措施
8
8
四
监督管理
治理督办
7
7
验收销号
8
8
公示监督
5
3
五
保障措施
信息管理
3
3
改进完善
3
3
资金保障
3
3
专项培训
3
3
考核管理
3
3
考核得分
95
第三节通风
一、通风专业自评情况
通风专业共11项内容,每项满分为100分,11项内容为:
通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。
本次自查共查出问题11条,不存在重大隐患:
1、回风斜井维修专项措施内容不完善;
2、反风总结报告未附现场记录表;
3、瓦斯检查员井下交接班记录不全;
4、1134运输巷压风自救装置有一组不能正常使用;
5、1134运输巷上帮打钻地点未按照设计施工;
6、人工检测未进行对比;
7、1465回风石门有两处瓦斯抽放管漏气现象;
8、未设置录音电话;
9、灭火器配备数量不足;
10、1182回风巷粉尘堆积严重;
11、1134运输巷未按照要求进行爆破作业。
二、通风专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
项目得分
一
通风系统
系统管理
55
51
94
风量配置
45
43
二
局部通风
装备和措施
50
46
93
风筒敷设
50
47
三
通风设施
设施管理
30
30
95
密闭
20
20
风门风窗
30
25
风桥
20
20
四
瓦斯管理
鉴定及措施
25
25
95
瓦斯检查
35
30
现场管理
40
40
五
突出防治
突出管理
75
75
96
设备设施
25
21
六
瓦斯抽采
抽采系统
30
28
95
检查与管理
70
67
七
安全监控
装备设置
55
52
95
检测试验
15
15
监控设备
20
20
资料管理
10
8
八
防灭火
防治措施
40
40
94
设施设备
45
39
控制指标
10
10
封闭时限
5
5
九
粉尘防治
鉴定及措施
10
10
93
设备设施
50
50
防除尘措施
40
33
十
井下爆破
物品管理
30
30
96
爆破管理
70
66
十一
基础管理
组织保障
10
10
96
工作制度
20
20
资料管理
20
16
仪器仪表
20
18
岗位规范
30
28
考核得分
93
昌兴煤矿为突出矿井,按突出矿井进行考核。
第四节地质灾害防治与测量
一、地质灾害防治与测量专业自评情况
地质灾害防治与测量专业共分5部分内容,地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压,每部分满分为100分,昌兴煤矿水文地质条件为中等,不存在冲击地压危害,只对前四部分进行自查,取前四部分权重分数总和为本专业得分。
本次自查共7条问题,不存在重大隐患:
1、地测有关制度不符合要求;
2、月度地质预报作业地点不全面;
3、无水文地质报告;
4、无水害预测图;
5、巷道贯通通知单矿领导未签字;
6、保安煤柱图绘制有误;
7、无采动影响土地塌陷图表。
二、地质灾害防治与测量专业评分结果
顺序
项目
分项目
标准分值
考核得分
项目得分
一
地质灾害与测量(J)
规章制度
50
45
95
组织保障与装备
50
50
二
地
质
(D)
基础工作
20
20
97
基础资料
35
35
预测预报
10
7
瓦斯地质
15
15
资源回收及储量管理
20
20
三
测
量
(C)
基础工作
40
38
93
基本矿图
40
37
沉陷观测控制
20
18
四
防治
水(F1)
水文地质基础工作
45
41
96
防治水工程
50
49
水害预警
5
5
考核得分
95.4
第五节采煤
一、采煤专业自评情况
采煤专业共五部分内容,共计满分100分,分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。
本次自查共查出9条问题,不存在重大隐患:
1、1、工作面支护质量监测记录资料不全;
2、作业规程未按规定定期复审;
3、工作面注氮系统未正常使用;
4、部分支架初撑力低于额定值的80%;
5、工作面班评估资料不齐;
6、转载点喷雾灭尘装置灭尘效果差;
7、工作面乳化泵压力有小于30MPa现象;
8、刮板输送机、皮带输送机的减速器与电动机未实行软连接或采用软启动;
9、液压支架内存在浮煤、积矸现象。
二、采煤专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
A1
A2
…
一
基础管理
监测
3
2.5
规程措施
5
4
管理制度
3
3
支护材料
2
2
采煤机械化
2
2
二
岗位规范
专业技能
2
2
规范作业
3
3
三
质量
与安全
顶板管理
28
26.5
安全出口与端头支护
11
11
安全设施
11
10
四
机电设备
设备选型
6
6
设备管理
14
12
五
文明生产
面外环境
7
7
面内环境
3
2
Ai工作面得分
93
最终考核得分
93
第六节掘进
一、掘进专业自评情况
掘进专业共六部分内容,共计满分100分,分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。
本次自查共查出6条问题,不存在重大隐患:
1、部分刮板输送机、带式输送机减速器与电动未实行软连接或采用软启动;
2、掘进工作面顶板离层观测仪装置不全,分析预报不全;
3、工程质量班组检查验收记录不全;
4、锚喷巷道无观测喷层厚度的观测孔;
5、局部锚网支护巷道存在锚杆螺母未拧紧,钢筋网未紧贴岩面现象;
6、掘进巷道存在淤泥积水,物料摆放不整齐现象。
二、掘进专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
A1
A2
…
一
生产
组织
机械化程度
2
2
劳动组织
3
3
二
设备
管理
掘进机械
8
8
运输系统
7
5
三
技术
保障
检测控制
2
0
现场图牌板
3
3
规程措施
5
5
四
岗位
规范
专业技能
5
5
规范作业
5
5
五
工程质量与安全
保障机制
5
4.5
安全管控
10
10
规格质量
12
12
内在质量
13
10
材料质量
10
10
六
文明
生产
灯光照明
3
3
作业环境
7
6
Ai工作面考核得分
91.5
考核得总分
91.5
第七节机电
一、机电专业自评情况
机电专业共六部分内容,共计满分100分,分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。
本次自查共查出8条问题,不存在重大隐患:
1、抽查10处小电气,1171运输巷风门处刮板机远控按钮喇叭口缺口不完好;
2、主斜井皮带装设的接头状态检测装置已坏未及时检修或更换;
3、空压机屏幕显示油脂保护期限已超过使用规定时间600个小时;
4、高负压瓦斯抽放泵有两块负压压力表已坏未及时更换;
5、地面配电房元配置的录音电话已坏现在使用的电话未带有录音功能;
6、主提升绞车井口视频监控未正常显示;
7、主斜井机尾张紧力下降保护已坏未及时检修;
8、1400变电所停送电记录不全填写不规范。
二、机电专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
设备与指标
15
14.5
二
煤矿机械
20
17
三
煤矿电气
30
27.5
四
基础管理
23
23
五
岗位规范
5
5
六
文明生产
7
6.5
最终考核得分
93.5
第八节运输
一、运输专业自评情况
运输专业共七部分内容,共计满分100分,分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。
本次自查共查出4条问题,不存在重大隐患:
1、1460车场落平点处道岔扳道器变形操作不灵活;
2、1516车场未悬挂最大提升车辆数及最大提升载荷数的明确标识;
3、1460车场材料堆放不整齐1400运输石门皮带机尾淤泥过多;
4、矿车完好率低于85%有两台专用平板车未进行编号管理;
5、运输设备设施维修记录不齐全。
二、运输专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
巷道硐室
8
8
二
运输路线
32
31
三
运输设备
22
19
四
运输设施
20
19
五
运输管理
10
10
六
岗位规范
5
5
七
文明生产
3
2.6
最终考核得分
94.6
第九节职业卫生
一、职业卫生专业自评情况
职业卫生专业共五部分内容,共计满分100分,分别为职业卫生管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊断鉴定、工会监督。
本次自查共查出3条问题,不存在重大隐患:
1、1134采煤工作面回风巷粉尘浓度传感器未接入安全监控系统;
2、1171运输巷粉尘监测地点不符合要求;
3、1182回风巷一氧化碳浓度监测周期不符合要求。
二、职业卫生专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
职业卫生部分
考核最终得分
一
职业卫生管理
24
22
94
二
职业病危害
42
38
三
职业健康防护
18
18
四
职业病诊断鉴定
12
12
第十节安全培训和应急管理
一、安全培训和应急管理专业自评情况
安全培训和应急管理专业共三部分内容,共计满分100分,分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。
本次自查共查出4条问题,不存在重大隐患:
1、未按照规定比例提取安全培训经费;
2、班组安全建设没有群众安全监督员;
3、应急预案有欠缺;
4、应急广播系统作业地点不能听到应急指令。
二、安全培训和应急管理专业评分结果
顺序
项目
分项
标准分值
考核得分
一
安全培训
基础保障
9
8
组织实施
26
25
持证上岗
6
6
培训档案
9
9
二
班组安全建设
制度建设
1
1
组织建设
5
4.5
现场管理
4
4
三
应
急
管
理
机构和职责
2
2
制度建设
2
2
应急保障
4
4
安全避险系统
2
2
应急广播系统
1
0.5
个体防护装备
1
1
紧急处置权限
1
1
技术资料
3
3
队伍建设
7
7
应急预案
6
5.5
应急演练
7
7
资料档案
4
4
最终考核得分
96.5
第十一节调度和地面设施
一、调度和地面设施专业自评情况
调度和地面设施专业共九部分内容,共计满分100分,分别为调度基础工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办公场所、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。
本次自查共查出4条问题,不存在重大隐患:
1、值班记录不整洁,有涂改;
2、安全生产情况统计台账内容不完善;
3、职工澡堂没有防寒、防烫安全防护设施;
4、车辆未按规定停放整齐。
二、调度和地面设施专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
调度
考核最终得分
一
调度基础工作
12
11.5
96.5
二
调度管理
25
24.5
三
调度信息化
27
27
四
岗位规范
4
4
五
文明生产
2
2
六
地面办公场所
2
2
七
两堂一舍
20
18
八
工业广场
6
5.5
九
地面设备材料库
2
2
第三章自评结论
一、矿井自评得分情况
贵州邦达能源开发有限公司昌兴煤矿认真落实《煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法(试行)》的各项要求,每月开展自检自查,对存在的问题制定整改措施、有落实,形成了一套符合自身情况的安全生产标准化建设体系,经过矿井自身现场检查,昌兴煤矿安全生产标准化得分94.18分,具体各部分得分情况见表下表:
昌兴煤矿安全生产标准化考核最终得分和标准达标情况表
序号
名称
标准分
权重(ai)
考核得分(Mi)
加权得分(aiMi)
一级标准
要求
分项
是否达标
一级标准综合达标情况
1
安全风险分级管控
100
0.10
95
9.5
≥90
是
/否□
是
/否□
2
事故隐患排查治理
100
0.10
95
9.5
≥90
是
/否□
3
通风
100
0.16
93
14.88
≥90
是
/否□
4
地质灾害防治与测量
100
0.11
95.4
10.494
≥90
是
/否□
5
采煤
100
0.09
93
8.37
≥90
是
/否□
6
掘进
100
0.09
91.5
8.235
≥90
是
/否□
7
机电
100
0.09
93.5
8.415
≥90
是
/否□
8
运输
100
0.08
94.6
7.568
≥90
是
/否□
9
职业卫生
100
0.06
94
5.64
≥80
是
/否□
10
安全培训和应急救援
100
0.06
96.5
5.79
≥80
是
/否□
11
调度和地面设施
100
0.06
95.5
5.73
≥80
是
/否□
矿井安全生产标准化考核最终得分(
94.18
≥90
是
/否□
安全生产标准化矿井基本条件核查结果
符合
是
/否□
单班入井人数<1000人(30万t/a以下矿井单班入井人数<100人)
符合
是
/否□
二、达标基本条件
1、贵州邦达能源开发有限公司昌兴煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效。
2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师(技术负责人)在规定的时间内参加安全生产知识和管理能力考核,并取得考核合格证。
3、通过自评,各专业不存在所列举的重大事故隐患。
4、建立矿长安全生产承诺制度,矿长每年年初在职工大会上,向全体职工公开承诺,牢固树立安全生产“红线意识”及时消除事故隐患,保证安全投入,持续保持煤矿安全生产条件,保护矿工生命安全。
三、矿井标准化自评定级情况
根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)》(煤安监行管〔2017〕5号)的要求,昌兴煤矿安全生产标准化自评得分94.18分,自查11部分内容,其中安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核均在90分以上,职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施部分均不低于80分。
以此贵州邦达能源开发有限公司昌兴煤矿本次安全生产标准化自评达到一级安全生产标准化矿井。
第四章存在问题
1、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法(试行)》于2017年7月1日起执行,矿部分专业管理人员对新标准内容掌握不熟练;应加强对新标准学习,应加强对职工技能培训,真正做到学标准,干标准,达到高标准,严要求。
2、安全风险分级管控专业对矿井年度安全风险辨识评估进度慢,组织对全矿井职工进行安全风险辨识评估学习。
3、矿井事故隐患排查计划针对性不强,没有明确排查清单、排查内容、排查标准、排查方法;过一段时间又出现重复隐患的情况,要求进行精细化管理,达到规范化。
4、针对地方煤矿职工队伍不太稳定,必须开展多种形式培训,加强职工标准化意识。
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- 煤矿安全 生产 标准化 报告